【正文】 筑涂料、聚羧酸減水劑等的前期信息的調(diào)研、收集、分析、生產(chǎn)、銷售等全過(guò)程；確定管理過(guò)程之間的實(shí)施順序和相互作用、過(guò)程之間的接口，以便針對(duì)整個(gè)過(guò)程系統(tǒng)的進(jìn)行有效管理。管理承諾以公司總經(jīng)理為核心的高層領(lǐng)導(dǎo)班子（共3人），在質(zhì)量手冊(cè)中，以文件形式向顧客和公司員工做出了承諾，特別是“不斷改進(jìn)和完善質(zhì)量管理，持續(xù)向顧客提供滿意的產(chǎn)品，及時(shí)周到的服務(wù)是我們的追求”的承諾，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念；公司最高管理者以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，明確了顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為本公司的管理目標(biāo)，通過(guò)管理體系的運(yùn)行保證其得到實(shí)現(xiàn)。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司最高管理者以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，明確了顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為本公司的管理目標(biāo)，通過(guò)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行保證其得到實(shí)現(xiàn)。在每年總經(jīng)理的管理評(píng)審活動(dòng)中對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，并在必要時(shí)對(duì)質(zhì)量方針予以修訂。%.明確了質(zhì)量目標(biāo)管理部門，并對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，結(jié)合各部門和崗位職責(zé)，明確了各部門的分解目標(biāo)，由綜合辦對(duì)目標(biāo)和公司總目標(biāo)進(jìn)行測(cè)量。管理者代表負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系的策劃，按標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量管理的需要對(duì)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分、工作程序、過(guò)程和相關(guān)資源進(jìn)行策劃。管理者代表總經(jīng)理任命李東民為管理者代表，并書面明確了其職責(zé)，也未發(fā)生變化。公司編制了《內(nèi)部溝通控制程序》、《總經(jīng)理辦公會(huì)議制度》和《公司行政辦公會(huì)制度》等文件。評(píng)審輸入提供了本次管理評(píng)審的輸入材料，由各主管部門，按評(píng)審計(jì)劃規(guī)定的評(píng)審內(nèi)容題目，編制了相應(yīng)的匯報(bào)材料，如綜合辦：人力資源配置情況；質(zhì)量管理體系運(yùn)行、內(nèi)部審核情況總結(jié)；糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和效果；營(yíng)銷部：合同實(shí)現(xiàn)情況和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析；售后服務(wù)和顧客投訴的處理情況、顧客滿意情況的調(diào)查分析報(bào)告等。公司配備了充足的人力資源，目前共有員工70余人，其中有各類專業(yè)技術(shù)人才，能滿足當(dāng)前生產(chǎn)的要求。由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，報(bào)表形式。部門人員及辦公資源配置滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行和日常工作要求。提供產(chǎn)品目錄提供銷售合同抽查2份銷售合同，合同中對(duì)產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝標(biāo)準(zhǔn)等均進(jìn)行了約定。對(duì)客戶使用中的感受或抱怨投訴由營(yíng)銷部牽頭進(jìn)行收集或受理，必要時(shí)對(duì)顧客進(jìn)行回訪，相關(guān)信息作為公司體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)。部門管理人員17名，另有生產(chǎn)員工和生產(chǎn)輔助人員等約20名；部門設(shè)生產(chǎn)廠長(zhǎng)、車間主任1名；劃分一車間（主要生產(chǎn)水泥基復(fù)合材料，簡(jiǎn)稱干粉）、2號(hào)車間（主要生產(chǎn)聚羧酸系減水劑，簡(jiǎn)稱減水劑）、三車間（主要生產(chǎn)微納米混凝土建筑涂料層車間，簡(jiǎn)稱涂料）四車間（主要生產(chǎn)結(jié)構(gòu)膠車間）、部門人員及生產(chǎn)資源的配置滿足生產(chǎn)和管理要求。編制人：魏選峰 審批人：李東民 提供“設(shè)備維保計(jì)劃”編制魏選峰，批準(zhǔn)侯長(zhǎng)輝提供“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄”，操作人員在使用設(shè)備時(shí)按維保要求對(duì)設(shè)備現(xiàn)有的技術(shù)狀態(tài)是否正常，工作電壓電路、油路、機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部分是否符合要求，然后方可通電使用。工作環(huán)境辦公區(qū)域：位于西安市雁塔區(qū)科技西路58號(hào)魚化工業(yè)園西北總部基地C6號(hào)樓，四層辦公樓，約3500平方，辦公環(huán)境良好。辦公工作環(huán)境明亮，廠房通風(fēng)，各線路布置整齊，操作室干凈整潔。提供“供方書面/現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表”和“供方評(píng)定記錄表”、“合格供方再評(píng)價(jià)記錄”和合格供方資質(zhì)復(fù)印件28套抽查：石家莊市海森化工有限公司 提供關(guān)鍵原材料：丙烯酸純度≥99%提供“供方書面/現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查表”從企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力等方面進(jìn)行調(diào)查提供“供方評(píng)定記錄表”從企業(yè)質(zhì)量保證能力、供貨樣品檢測(cè)結(jié)果等方面進(jìn)行評(píng)定提供：石家莊市海森化工有限公司資質(zhì)復(fù)印件，均有效。抽查：20159第一周采購(gòu)計(jì)劃擬采購(gòu)甲級(jí)烯丙基聚氯乙烯醚HPEG2400約108噸符合Q/HSHG012012要求，201598到貨，目前庫(kù)存32噸等等，編制王康、審核韓兵、批準(zhǔn)候朝輝2015831對(duì)于計(jì)劃外采購(gòu)編制“臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)”經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后采購(gòu)抽查：2015810臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)擬采購(gòu)5040膠粉250公斤，符合GB/T295942013要求，2015812到貨，目前庫(kù)存50公斤，申請(qǐng)人田拓、庫(kù)管確認(rèn)任海峰、批準(zhǔn)候朝輝2015810采購(gòu)合同：2015年3月1日與石家莊市海森化工有限公司簽訂《長(zhǎng)期（年度）購(gòu)銷合同》，采購(gòu)丙烯酸純度≥99%，年度用量17噸，合同確定了有效期、產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量技術(shù)條件、運(yùn)輸包裝和發(fā)運(yùn)、交付地點(diǎn)、驗(yàn)收方式等。檢查結(jié)果均滿足要求。30min、B料2H177。標(biāo)識(shí)采用掛牌、記錄編號(hào)等方式，現(xiàn)場(chǎng)存放的水泥、袋裝外加劑、膩?zhàn)臃鄣炔牧系臉?biāo)識(shí)均采用了掛牌，明示了名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及檢驗(yàn)狀態(tài)等內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)及完成情況部門負(fù)責(zé)人對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)理解正確提供“質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)分解表”（在質(zhì)量手冊(cè)中），明確部門目標(biāo)、考核頻次、考核方法培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率不低于90%等4項(xiàng)提供“質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)”經(jīng)查2015年一、二季度部門質(zhì)量目標(biāo)均完成。文件控制公司建立《文件控制程序》，明確文件管理的范圍、職責(zé)、流程和方法。抽查：質(zhì)量手冊(cè)，總經(jīng)理批準(zhǔn)201561開始實(shí)施。3記錄控制提供《記錄控制程序》的要求，明確記錄的管理職責(zé)，規(guī)定記錄填寫、標(biāo)識(shí)、收集、保管、檢索、保存期限和處置等要求。人力資源管理編制了《公司崗位任職要求》，從專業(yè)技能、所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格、能力、工作經(jīng)歷提出要求。抽查培訓(xùn)記錄：管理方針、目標(biāo)培訓(xùn)；與管理相關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)等培訓(xùn)記錄，記錄培訓(xùn)時(shí)間；培訓(xùn)地點(diǎn)：主講人；參加人員苗一松等參加人員簽到；培訓(xùn)內(nèi)容等。電工1人：狄中秋（電工操作證編號(hào) T610111195709080038）叉車工2人：李戰(zhàn)偉（特種設(shè)備作業(yè)證編號(hào) 610431199007163832證書均在有效期內(nèi)。提供“首末次會(huì)議簽到和會(huì)議記錄”，計(jì)劃安排了公司所有部門和質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的全部條款。提供“2015年內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告”，由管代李東民批準(zhǔn)。審核中共發(fā)現(xiàn)不符合1項(xiàng)，其中開具《不符合項(xiàng)報(bào)告》1份，均為一般不符合。通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審，并采取糾正預(yù)防措施，體系管理得到提升。改進(jìn)公司明確需要制定預(yù)防與糾正措施情況，對(duì)糾正預(yù)防措施的糾正驗(yàn)證及記錄的保存要求。認(rèn)證標(biāo)志保管和使用控制提供《認(rèn)證標(biāo)志保管和使用控制》規(guī)定認(rèn)證標(biāo)志保管和使用控制要求，經(jīng)詢問了解部門清楚控制要求公司目標(biāo)未獲得CRCC認(rèn)證內(nèi)審檢查表編號(hào)：1508 TYXCJL059受審核區(qū)域：質(zhì)檢部 審核時(shí)間：1015受審核人員：經(jīng)理審核人員：張海寶檢查內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核記錄條款號(hào)判定職責(zé)權(quán)限質(zhì)檢部的主要職責(zé)是：A. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)分析活動(dòng)的歸口管理，收集、整理和傳遞產(chǎn)品質(zhì)量信息；B. 負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審和處置工作；C. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品、采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)，對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；D. 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的管理，按規(guī)定組織計(jì)量器具的檢定工作。提供《內(nèi)部自校規(guī)程》提供“內(nèi)部自校記錄”。硅灰的檢驗(yàn)：，提供《硅灰含水率試驗(yàn)記錄》，%、%，檢驗(yàn)合格，實(shí)驗(yàn)員：張壯麗，審核：侯朝輝；生石膏的檢驗(yàn)：2015年7月10日購(gòu)入“生石膏”，8000公斤，提供《生石膏含水率試驗(yàn)記錄》，%、%，檢驗(yàn)合格，實(shí)驗(yàn)員：張壯麗，審核：侯朝輝；其他化工原料：主要有：助劑、乳液、調(diào)色劑、發(fā)泡劑、溶劑、穩(wěn)定劑和分散劑等，查提供的記錄公司均能按規(guī)定的要求進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證或檢驗(yàn)，合格后入庫(kù)使用；查提供的《細(xì)集料檢驗(yàn)報(bào)告》，、吸水率、含泥量等15項(xiàng)指標(biāo)，符合jg/t289—2010標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)章。TYJGJ15裂縫封閉膠201585生產(chǎn)，生產(chǎn)批號(hào)：201500808006，數(shù)量50，檢驗(yàn)項(xiàng)目：抗拉強(qiáng)度、抗彎強(qiáng)度等，檢驗(yàn)結(jié)論：合格，檢驗(yàn)員：吳曉民。結(jié)論：以上所檢指標(biāo)符合《混凝土外加劑》GB80762008標(biāo)準(zhǔn)要求。結(jié)論：以上所檢指標(biāo)符合《混凝土外加劑》GB80762008標(biāo)準(zhǔn)要求。生產(chǎn)者：魏選峰。檢驗(yàn)員：張壯麗日期：糾正措施糾正措施：不合格事實(shí)及原因描述：聚羧酸減水劑與含泥量偏大的砂子不適應(yīng)，致使新拌砼保坍性降低。驗(yàn)證人：張壯麗預(yù)防措施預(yù)防措施記錄：潛在不合格描述：客戶進(jìn)原材料的砂子，把關(guān)不嚴(yán)，并沒有及時(shí)通知我們，我們還用以前適應(yīng)性好的聚羧酸減水劑復(fù)配配方生產(chǎn)，導(dǎo)致用此摻量的聚羧酸減水劑坍損超標(biāo)。部門：生產(chǎn)管理部簽字：侯朝輝效果評(píng)價(jià)：較好。另公司編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書、相應(yīng)的設(shè)備操作過(guò)程。另查其他產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，提供的記錄、報(bào)告等均類似，證據(jù)比較充分、完整。經(jīng)詢問了解部門清楚控制要求公司目標(biāo)未獲得CRCC認(rèn)證2015年內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核末次 會(huì)議記錄編號(hào)：15101 會(huì)議時(shí)間：2015年10月16日會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室參加會(huì)議人員：詳見會(huì)議簽到表主持人：內(nèi)部審核組長(zhǎng)張海寶記錄人：組員苗一松會(huì)議內(nèi)容：□致謝□審核目的、范圍、依據(jù)□審核局限性 *正確對(duì)待抽樣的風(fēng)險(xiǎn)性□ 審核情況綜述□審核印象 *較好 *問題□ 宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告□ 重申糾正措施要求 *強(qiáng)調(diào)舉一反三 *時(shí)限□內(nèi)審結(jié)論□內(nèi)審報(bào)告分布時(shí)間□公司下一階段的安排和要求□領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言（在□中劃√表示已進(jìn)行的內(nèi)容）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)：151022015年內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核末次 會(huì)議簽到表時(shí)間：20151016 編號(hào)：姓 名部 門職 務(wù)綜合辦內(nèi)審組長(zhǎng)兼綜合辦主任營(yíng)銷部?jī)?nèi)審員兼營(yíng)銷部經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理兼管理者代表生產(chǎn)部生產(chǎn)廠長(zhǎng)生產(chǎn)部調(diào)度質(zhì)檢部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理產(chǎn)品聯(lián)絡(luò)員質(zhì)檢部質(zhì)檢綜合辦科員生產(chǎn)部一車間班長(zhǎng)2015年內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告NO：1511 審核目的：對(duì)公司建立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面的監(jiān)視和測(cè)量，確保質(zhì)量管理體系與審核準(zhǔn)則的符合性和運(yùn)行的有效性。所發(fā)現(xiàn)的問題對(duì)質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行無(wú)明顯影響。薄弱環(huán)節(jié)分析和改進(jìn)建議： 員工對(duì)公司的文件規(guī)定在理解上還存在不足，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。補(bǔ)充作廢文件回收銷毀記錄部門負(fù)責(zé)人：苗一松 日期：20151018糾正措施的驗(yàn)證結(jié)果按要求采取糾正/糾正措施，措施