【正文】 冷藏加工基地、干海產(chǎn)品交易集散基地、亞洲最大的海洋仿生食品加工出口基地。嵐山是我國“南茶北引”最早最成功的地區(qū)，茶葉種植面積達10萬畝，種植面積、產(chǎn)量、產(chǎn)值分別占山東省的34%、45%和52%，已發(fā)展成為日照綠茶主產(chǎn)區(qū)、北方最大的綠茶生產(chǎn)基地，先后被評為“山東省優(yōu)質(zhì)綠茶生產(chǎn)基地”、“國家級無公害綠茶標準化示范區(qū)”、“全國重點產(chǎn)茶縣（區(qū)）”。嵐山區(qū)還是省、市重要的桑蠶、林果、蔬菜生產(chǎn)基地。近年來，嵐山區(qū)圍繞建設(shè)“山海宜居現(xiàn)代港口經(jīng)濟強區(qū)、生態(tài)環(huán)保國際新興鋼城”的目標，深入實施“港口立區(qū)、工業(yè)強區(qū)、開放興區(qū)、民營富區(qū)”四大戰(zhàn)略，認真做好“臨港工業(yè)、海洋產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、商貿(mào)物流”四篇文章，大力發(fā)展藍色經(jīng)濟，著力培育鋼鐵、石化、木材、物流等特色臨港產(chǎn)業(yè)集群。規(guī)劃了100平方公里臨港產(chǎn)業(yè)基地，建設(shè)了鋼鐵、石化、木材、物流等六大產(chǎn)業(yè)園區(qū)，爭取設(shè)立了國家級木材貿(mào)易加工示范區(qū)、進境木材檢疫除害處理區(qū)、省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和臺灣工業(yè)園，為項目聚集搭建了優(yōu)勢載體和平臺。目前，嵐山已發(fā)展成為國內(nèi)知名的鋼鐵生產(chǎn)基地、長江以北最大的液化品集散地、全國重要的進口木材加工集散地和區(qū)域性臨港商貿(mào)物流中心。第二節(jié) 土地利用合理性分析本項目所在地位于山東省日照市嵐山區(qū)，租賃日照現(xiàn)代鑄業(yè)的現(xiàn)有廠房進行生產(chǎn)經(jīng)營活動。租賃廠房占地面積11400平方米，建用地性質(zhì)為工業(yè)建設(shè)用地，項目的建設(shè)符合日照土地利用規(guī)劃，也符合集約節(jié)約用地的要求。本項目租賃日照現(xiàn)代鑄業(yè)的現(xiàn)有廠區(qū)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，日照現(xiàn)代鑄業(yè)現(xiàn)有廠區(qū)的各項用地控制指標：，%，%，均符合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標（試行）》（國土資發(fā)〔2004〕232號）中對山東省日照市用地的指標規(guī)定，符合山東省國土資源廳發(fā)布的《山東省建設(shè)用地集約利用控制標準》和山東省發(fā)展改革委、經(jīng)貿(mào)委等發(fā)布的《關(guān)于工業(yè)建設(shè)項目節(jié)約集約利用土地的意見》等中指標規(guī)定。貫徹執(zhí)行了節(jié)約用地、提高土地利用率的國家政策。第三節(jié) 征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案本項目建設(shè)場址內(nèi)無地上居民區(qū)，不涉及移民安置，報告對該部分內(nèi)容不作闡述。第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析第一節(jié) 適用的環(huán)保法規(guī)和標準一、環(huán)境質(zhì)量標準《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB30951996 《地下水環(huán)境質(zhì)量標準》GB/T1484893 《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》GB38382002 《聲環(huán)境質(zhì)量標準》GB30962008二、環(huán)境排放標準《大氣污染物綜合排放標準》GB162971996 《污水綜合排放標準》GB89781996 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》GB123482008第二節(jié) 廠址環(huán)境條件本項目所在地位于山東省日照市嵐山區(qū)碑廓鎮(zhèn)。項目所在地，區(qū)域環(huán)境容量較大，地下水環(huán)境質(zhì)量、區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量及聲學環(huán)境質(zhì)量相對較好。第三節(jié) 環(huán)境污染及治理措施一、主要污染源及污染物由于該項目租賃日照現(xiàn)代鑄業(yè)有限公司原有廠房進行建設(shè)、生產(chǎn)，不存在土建施工工程，所以該項目的污染物主要來自項目營運期。本項目環(huán)境影響因素為：空氣影響因素本項目產(chǎn)生的廢氣主要是燒結(jié)廢氣、高爐煙塵、消失模澆鑄廢氣，分別通過布袋除塵和催化燃燒的方式進行處理，廢氣經(jīng)處理后由不低于15m高的排氣筒高空排放，屬無組織排放。，～。排放濃度能夠滿足《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準》（GB90781996）中二級排放標準要求和《山東省固定源大氣顆粒物綜合排放標準》DB37/19962011的最高允許濃度30mg/m3。距離廠區(qū)最近的敏感點是其南側(cè)的田家寨一村住戶，距離約為900米，故該項目正常情況下對周圍大氣環(huán)境影響不大。水環(huán)境影響因素本項目營運過程中不產(chǎn)生工藝廢水，廢水主要為辦公、生活產(chǎn)生的生活污水。項目定員30人，依托廠區(qū)現(xiàn)有的生活設(shè)施，生活污水主要為工作人員日常清潔污水，并入廠區(qū)現(xiàn)有廢水收集和處理措施，處理后用作綠化用水，不外排。所以對周圍環(huán)境影響較小。聲環(huán)境影響因素項目噪聲主要是鑄件機等機械產(chǎn)生的噪聲，噪聲級約為75～90dB（A），經(jīng)采取合理的隔聲降噪、基礎(chǔ)減震等有效的隔聲降噪措施后，廠界噪聲能滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》（GB123482008）中的2類聲環(huán)境功能區(qū)排放限值要求，即晝間60dB(A)，夜間50dB(A)。固體廢棄物影響因素本項目固體廢物主要是廢鐵屑、高爐爐渣和除塵灰渣等，全部回收利用；員工日常生活產(chǎn)生的生活垃圾，新增產(chǎn)生量約為1t/a。生活垃圾集中收集后避雨堆放，由專門人員定期收集整理，由當?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一送到垃圾處理場處理。垃圾清運后要及時清掃，以免遺留異味，影響周圍環(huán)境。本項目固廢處置率100％，不會對周圍環(huán)境造成危害。二、項目實施過程中的環(huán)境保護措施項目建設(shè)應根據(jù)《山東省建設(shè)項目環(huán)境保護辦法》的要求，結(jié)合項目所在地理位置，制定出環(huán)保措施，并執(zhí)行防治污染及其它公害的設(shè)施與主體工程的同時設(shè)計、同時施工、同時使用“三同時”制度，把設(shè)計中提到的各項環(huán)保措施落實到位，避免對周圍環(huán)境造成不良影響。該項目為在利用租賃的原有廠房的基礎(chǔ)上增加設(shè)備和工藝生產(chǎn)線的項目，無新建土建工程，對周圍環(huán)境的影響僅體現(xiàn)在項目運營期，項目運營期的環(huán)境保護措施如下：揚塵治理項目中的生產(chǎn)廢氣通過設(shè)置吸風罩及除塵管道將其集中經(jīng)過旋風分離法處理后排放。簡化工藝流程，降低物料落差。優(yōu)先采用先進的工藝和設(shè)備，提高生產(chǎn)過程密閉化、機械化和自動化水平。物料的轉(zhuǎn)運點或落差處應設(shè)置密封溜槽，凡有揚塵的轉(zhuǎn)運點應設(shè)局部通風凈化設(shè)備。大型設(shè)備應設(shè)置密閉罩，并配有局部通風凈化裝置。有揚塵的物料場和作業(yè)場應設(shè)有固定或移動噴水或噴霧裝置。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料要及時清理，并在廢料堆放地注意苫蓋，防止被風揚起污染環(huán)境。廢水治理生活污水經(jīng)化糞池處理達標后，處理后用作綠化用水，不外排。噪聲控制噪聲源主要來自大型設(shè)備切管機等，其噪聲值位于75～90db。對噪聲較大的設(shè)備采用減震、消聲措施，并在室內(nèi)掛吸聲板，可以降低噪聲。設(shè)備產(chǎn)生的噪聲經(jīng)過建筑物隔聲及距離衰減后廠區(qū)邊界噪聲可控制在標準以內(nèi)。設(shè)備安裝中，在噪聲源部位設(shè)置減震、隔音、吸音裝置，對局部噪聲源采取消聲裝置以隔離和封閉噪聲源，采用隔震裝置以防止噪聲通過固體向外傳播。噪聲車間內(nèi)應盡可能將噪聲源集中并采取隔聲措施，室內(nèi)裝設(shè)吸聲材料，墻壁表面裝設(shè)或涂抹吸聲涂料以降低車間內(nèi)的反射聲。設(shè)備選型應注重環(huán)保性能指標，選購運行機械性能穩(wěn)定、配套完善的低噪音設(shè)備。在廠區(qū)周圍種植高樁闊葉樹木，以增加廠區(qū)的噪音屏蔽。廢棄物的綜合利用及處理廠房內(nèi)的廢棄物主要是鑄鐵件殘次品、下腳料等，一般返回生產(chǎn)系統(tǒng)重復利用，其他在企業(yè)內(nèi)部不能重復利用的物質(zhì)可由建材行業(yè)內(nèi)部回收作為生產(chǎn)原料。生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門定期清理。第七章 經(jīng)濟影響分析第一節(jié) 經(jīng)濟效益分析一、評價原則、方法和依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版《投資項目可行性研究指南》中華人民共和國增值稅暫行條例及實施細則中華人民共和國所得稅稅暫行條例及實施細則項目承辦單位提供的資料二、項目計算期各年生產(chǎn)負荷。項目投產(chǎn)第1年即滿負荷生產(chǎn)。項目計算期。項目計算期為11年，其中建設(shè)期為12個月，生產(chǎn)期為10年。三、總成本費用估算（1）原材料及輔助材料原材料及輔助材料成本按企業(yè)消耗指標和生產(chǎn)規(guī)模進行測算。經(jīng)計算，該項目年需原材料費用為6850萬元。（2）項目所需水、電等均按現(xiàn)行市場價格計算，經(jīng)測算。（3）工資及福利費。項目總定員30人，其中管理人員5人，技術(shù)人員5人，作業(yè)人員20人，福利費按14%計取。（3）折舊和攤銷年限。折舊費按平均年限法計算，設(shè)備按10年折舊，凈殘值率均為10％。（4）修理費費率。修理費費率按折舊費的10％計取。（5）其它費用費率。其中其他制造費用計提比率2%，其他營業(yè)費用計提比率2%。經(jīng)計算，，；。四、財務盈利能力分析財務盈利能力分析：（1）財務內(nèi)部收益率：%，%。（2）投資回收期：（含建設(shè)期6個月），（含建設(shè)期6個月）。（3）財務凈現(xiàn)值（IC＝12％）：。五、不確定因素分析盈虧平衡分析（正常年份）項目對以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）進行計算。以達產(chǎn)第2年（計算期第3年）數(shù)據(jù)為例：BEP＝年固定成本/（年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金及附加－年增值稅）100％＝%。計算結(jié)果表明，由于第一年經(jīng)營成本較多，%時可盈虧平衡，%時即可盈虧平衡。（2）敏感性分析敏感性分析：對可能影響項目效益的主要因素產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品價格、建設(shè)投資、原材料價格進行分析，由敏感性分析結(jié)果可以得出銷售價格對項目財務凈現(xiàn)值和內(nèi)部收益率最為敏感，其次是經(jīng)營成本及建設(shè)投資。因此項目盡快建成達產(chǎn)后應立足市場，確保產(chǎn)品價格，并不斷提高生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營管理水平，努力降低成本，提高質(zhì)量，才能取得預期的經(jīng)濟效益。六、經(jīng)濟分析主要結(jié)果表81 經(jīng)濟分析主要數(shù)據(jù)表序號指標名稱單位指標備注1生產(chǎn)規(guī)?！戤a(chǎn)量鑄件萬噸2年產(chǎn)量2總投資萬元3000其中：固定資產(chǎn)投資萬元鋪底流動資金萬元3年工作日天3004主要原材料、動力消耗量電萬kwh年耗量水立方米3354年耗量5勞動定員人30管理人員人5技術(shù)人員人5作業(yè)人員人206項目占地面積平方米114007綠化面積平方米35008綠化率%9營業(yè)收入萬元11890經(jīng)營期平均10增值稅萬元590經(jīng)營期平均11銷售稅金及附加萬元經(jīng)營期平均12總成本費用萬元經(jīng)營期平均13利潤總額萬元經(jīng)營期平均14所得稅萬元經(jīng)營期平均15稅后利潤萬元經(jīng)營期平均16投資回收期年所得稅前17投資回收期年所得稅后18財務凈現(xiàn)值萬元所得稅前19財務凈現(xiàn)值萬元所得稅后20財務內(nèi)部收益率%所得稅前21財務內(nèi)部收益率%所得稅后七、結(jié)論性意見項目投產(chǎn)后，年均銷售收入11890萬元。所得稅前、%、%，（含建設(shè)期6個月），（IC=12%)，%。各項經(jīng)濟指標的計算結(jié)果表明該項目財務效益是可行的。建議企業(yè)在降低成本的前提下，積極的開拓市場，增加銷售收入，使項目產(chǎn)生更好的經(jīng)濟效益。第二節(jié) 行業(yè)影響分析鑄件自身柔性抗震、耐高低溫、強度高、耐腐蝕、壽命長、阻燃防火、工程適用性強、無二次污染、可再生循環(huán)利用的優(yōu)越特性，在目前國內(nèi)高層建筑中被廣泛應用，并可替代相關(guān)進口產(chǎn)品，并符合建設(shè)部文件選材的要求?？梢哉f它具備了老式承插鑄鐵給水管和塑料給水管的所有優(yōu)點，選用此種管材，既節(jié)省了投資，又解決了以往給水管材的缺陷，具有強度高，耐腐蝕，噪音小，抗震防火的特性，較大程度的滿足了使用功能的要求，使室內(nèi)空間布置最大化，收到了良好的社會效益與經(jīng)濟效益。由于鑄件在近幾年才正式大規(guī)模使用，且根據(jù)當?shù)厣踔寥珖A(chǔ)工程建設(shè)的要求，需要量正逐年遞增。日照市嵐山區(qū)借助日照鋼鐵精品鋼基地的優(yōu)勢，大力發(fā)展包括鑄件在內(nèi)的鋼鐵及其配套產(chǎn)業(yè)。本項目達產(chǎn)后預計年產(chǎn)鑄件2萬噸，遠遠低于市場壟斷的生產(chǎn)規(guī)模，不存在市場壟斷現(xiàn)象，而且屬于國家鼓勵發(fā)展的項目。第三節(jié) 區(qū)域經(jīng)濟影響分析此次建設(shè)項目的實施，可帶動日照機械行業(yè)的發(fā)展，并帶動上下游企業(yè)生產(chǎn)附加值增加，將對日照市工業(yè)目標的實現(xiàn)作出貢獻。項目實施能夠增加當?shù)夭糠志用竦氖杖雭碓?，在一定程度上進一步提高部分當?shù)鼐用竦氖杖胨?，企業(yè)員工可擴大當?shù)氐南M能力，能夠引導提高當?shù)鼐用竦南M意識，改變傳統(tǒng)消費結(jié)構(gòu)。項目建廠勢必就地解決部分勞動力需求關(guān)系，接納本地勞動力將是首選方案，從生產(chǎn)成本考慮，當?shù)貏趧恿Τ杀疽葋碜酝獠縿趧恿Τ杀镜?，因此項目將為當?shù)貏趧恿蜆I(yè)做出較大的貢獻，同時提高當?shù)氐恼w文化和受教育水平。項目實施可提供30人就業(yè)，對降低失業(yè)率、社會穩(wěn)定和城市化進程具有積極正面影響。本項目建成后，不但可以取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益，同時還能提高公司的知名度，給公司帶來可觀的經(jīng)濟效益。從產(chǎn)業(yè)地區(qū)的布局和產(chǎn)品（品種）檔次、供應所占市場份額來看，該項目的實施又不會構(gòu)成行業(yè)壟斷的情況。同時，本項目的實施，將為日照市經(jīng)濟直接做出貢獻，、并帶動上下游企業(yè)生產(chǎn)附加值增加，將對日照工業(yè)目標的實現(xiàn)做出貢獻。第八章 社會影響與風險分析第一節(jié) 社會影響效果分析項目投產(chǎn)后，有利于推動當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展、增加財政收入、帶動當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有利于解決當?shù)貏趧恿蜆I(yè)，有利于調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進機械鑄件行業(yè)更好、更快發(fā)展，培植新的經(jīng)濟增長點。第二節(jié) 社會適應性分析項目在生產(chǎn)的過程中，產(chǎn)生三廢經(jīng)過處理措施后對周圍環(huán)境幾乎無影響。項目建成投產(chǎn)后，企業(yè)要加強廠區(qū)的綠化，做好工人的勞保。第三節(jié) 社會風險及對策分析一、項目建設(shè)風險在項目的建設(shè)過程中，面臨一定的風險。具體包括：在建設(shè)管理方面，存在人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、原材料采購/運輸/儲藏、自然災害影響等的風險。對策：通過員工培訓，提高工作技能；通過培育和引進適用人才，改善人才結(jié)構(gòu)；建立災害預警體系，減少自然災害影響等措施；加強建設(shè)管理，以保證項目及時完工，從而增強公司抵御風險的能力。二、生產(chǎn)經(jīng)營風險及對策技術(shù)骨干流失風險穩(wěn)定的人才隊伍和適用的人才政策對公司的發(fā)展壯大至關(guān)重要，受住房、薪金、福利等因素的影響，人才存在很大的流動性和不確定性，技術(shù)骨干的流失將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來風險。對策：本公司堅持“以人為本”的發(fā)展戰(zhàn)略，對于技術(shù)骨干，保障與市場接軌的薪金待遇，提供施展才能的環(huán)境，并建立