【正文】 否齊全；B． 是否按照規(guī)定進(jìn)行了初步設(shè)計(jì)、施工圖審查；C． 是否按照規(guī)定委托監(jiān)理單位；D． 是否按照招投標(biāo)法進(jìn)行了招投標(biāo)，并與勘察、設(shè)計(jì)、施工單位簽訂了工程合同，勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)及項(xiàng)目經(jīng)理（總監(jiān)）資格證書是否與所承包工程項(xiàng)目相符。 成立工程質(zhì)量監(jiān)督組監(jiān)督申報(bào)手續(xù)辦理后，總站組織成立項(xiàng)目監(jiān)督組，任命項(xiàng)目監(jiān)督組長，落實(shí)人員。 編制工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃 監(jiān)督組在對(duì)工程初步設(shè)計(jì)等有關(guān)文件充分了解后，在監(jiān)督工作正式開展前，編制工程 質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，下發(fā)給建設(shè)、監(jiān)理及施工單位等單位，并進(jìn)行交底。 召開工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃交底會(huì)監(jiān)督組在對(duì)工程實(shí)施監(jiān)督前，在施工現(xiàn)場(chǎng)組織召開監(jiān)督計(jì)劃交底會(huì)。參見各方主體項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人及有關(guān)專業(yè)專職質(zhì)量檢查人員參加交底會(huì)。由監(jiān)督組組長主持監(jiān)督計(jì)劃交底會(huì)，介紹質(zhì)量監(jiān)督程序、方法，監(jiān)督重點(diǎn)和監(jiān)督措施等計(jì)劃內(nèi)容。并填寫《工程質(zhì)量監(jiān)督交底記錄》。 工程開工條件的監(jiān)督檢查工程施工開工前，監(jiān)理單位、施工單位需將質(zhì)量保證體系及人員資格證書復(fù)印件報(bào)監(jiān)督組審查，監(jiān)督工程師需檢查建設(shè)、監(jiān)理及施工單位質(zhì)量保證體系和質(zhì)量責(zé)任制的建立與落實(shí)情況；有專業(yè)分包的工程，還需審查專業(yè)分包單位的資質(zhì)是否符合有關(guān)規(guī)定；參加施工組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理規(guī)劃、重要設(shè)備安裝、吊裝施工方案審查會(huì)，參加項(xiàng)目開工條件審查，監(jiān)督開工報(bào)告的簽發(fā)。 參加設(shè)計(jì)交底和施工圖會(huì)審會(huì)議 工程施工前，監(jiān)督組專業(yè)監(jiān)督工程師將參加各裝置項(xiàng)目部組織的施工圖設(shè)計(jì)天津石化100萬噸/年乙烯及配套項(xiàng)目 交底及施工圖匯審會(huì)議，監(jiān)督設(shè)計(jì)交底及施工圖匯審程序執(zhí)行的有效性，審查施工圖設(shè)計(jì)文件中強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的有效性。2．施工階段工程質(zhì)量監(jiān)督 對(duì)工程參建主體質(zhì)量行為的監(jiān)督 工程施工過程中，監(jiān)督組將按照工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，通過日常巡監(jiān)、專項(xiàng)檢查，抽查有關(guān)質(zhì)量控制文件、施工質(zhì)量控制記錄、報(bào)告、抽查人員資質(zhì)證書、外觀檢查、核查人員履職情況等方式對(duì)工程建設(shè)參建各方主體質(zhì)量行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，查出的質(zhì)量行為問題將以《工程建設(shè)各方責(zé)任主體質(zhì)量行為問題處理通知書》的形式通知責(zé)任單位整改。必要時(shí)將按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定提請(qǐng)工程建設(shè)主管部門進(jìn)行行政處罰。 對(duì)建設(shè)單位下列質(zhì)量行為進(jìn)行監(jiān)督：A. 有無使用不符合相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)要求的施工隊(duì)伍、設(shè)備、材料生產(chǎn)單位及違法分包等行為。 B. 有無明示或者暗示勘察、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位違反強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，降低工程質(zhì)量和迫使承包方任意壓縮合理工期等行為；C. 按照合同規(guī)定，由建設(shè)單位采購的材料設(shè)備是否符合質(zhì)量要求。 對(duì)勘察、設(shè)計(jì)單位下列質(zhì)量行為進(jìn)行監(jiān)督： A. 圖紙及設(shè)計(jì)變更上設(shè)計(jì)人員簽字、圖章是否齊全； B. 設(shè)計(jì)單位有無指定材料、設(shè)備生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商的行為； C. 是否認(rèn)真履行現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的責(zé)任。 對(duì)監(jiān)理單位質(zhì)量下列行為進(jìn)行監(jiān)督： A. 監(jiān)理人員是否具有相應(yīng)專業(yè)的資格證書； B. 工程項(xiàng)目的監(jiān)理機(jī)構(gòu)是否專業(yè)人員配 套，責(zé)任制落實(shí)； C. 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理是否采取旁站、巡視和平行檢驗(yàn)等形式實(shí)施監(jiān)理；D. 是否按照監(jiān)理規(guī)劃進(jìn)行監(jiān)理；E. 是否按照國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或操作工藝，對(duì)分項(xiàng)工程或工序及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收簽認(rèn)；F. 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)使用不合格材料、購配件、設(shè)備的現(xiàn)象和發(fā)生的質(zhì)量事故，是否及時(shí)督促、配合責(zé)任單位調(diào)查處理。天津石化100萬噸/年乙烯及配套項(xiàng)目 對(duì)施工單位下列質(zhì)量行為進(jìn)行監(jiān)督： A. 項(xiàng)目經(jīng)理與中標(biāo)書是否一致；B. 項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員等專業(yè)技術(shù)管理人員是否配套，并具有相應(yīng)資格及上崗證書；C. 特殊工種作業(yè)人員的崗位證書是否符合相應(yīng)規(guī)定；D. 是否有經(jīng)過批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，并能貫徹執(zhí)行：①. 施工方案進(jìn)行交底； ②. 按照?qǐng)D紙施工，無擅自修改設(shè)計(jì)的現(xiàn)象；③. 執(zhí)行班組自檢、互檢、交接檢制度； ④. 對(duì)工程建設(shè)所需設(shè)備、材料等有能保持其質(zhì)量的存放條件；計(jì)量器具精度、檢定符合要求，設(shè)備、原材料按規(guī)定進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)，標(biāo)識(shí)清晰，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格者不使用； ⑤. 按規(guī)定對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)室、焊條二級(jí)庫、攪拌站進(jìn)行管理； ⑥. 分項(xiàng)工程、隱蔽工程項(xiàng)目報(bào)驗(yàn)及時(shí)，記錄齊全、真實(shí)；⑦. 嚴(yán)格執(zhí)行見證取樣送檢制度； ⑧. 整理工程質(zhì)量保證資料及時(shí)、真實(shí)、完整。 E. 是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行各種檢測(cè)，對(duì)工程施工中出現(xiàn)的質(zhì)量事故按有關(guān)文件要求及時(shí)如實(shí)上報(bào)和認(rèn)真處理； F. 工程施工過程的無損檢測(cè)是否由具備資質(zhì)的檢測(cè)單位進(jìn)行。 G. 有無違法分包、轉(zhuǎn)包工程項(xiàng)目的行為。 對(duì)物資采購單位下列質(zhì)量行為進(jìn)行監(jiān)督： A． 物資采購是否嚴(yán)格按照國家及集團(tuán)公司和燕化公司有關(guān)物資供應(yīng)管理規(guī)定，符合《物資采購管理程序》；B． 材料設(shè)備采購是否按照規(guī)定進(jìn)行了招投標(biāo)，并對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行了資格評(píng)審；C． 原材料設(shè)備采購合同中的質(zhì)量條款、制造標(biāo)準(zhǔn)是否符合國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及設(shè)計(jì)圖紙的規(guī)定，合同簽署及時(shí)有效；D． 重要材料設(shè)備是否委托了設(shè)備監(jiān)理單位進(jìn)行了監(jiān)理；E． 原材料設(shè)備入庫、出庫檢驗(yàn)程序是否嚴(yán)格執(zhí)行，記錄齊全；天津石化100萬噸/年乙烯及配套項(xiàng)目 F． 材料代用是否符合審批手續(xù)。 對(duì)第三方無損檢測(cè)單位下列質(zhì)量行為的監(jiān)督：A. 項(xiàng)目經(jīng)理與中標(biāo)書相一致； B. 項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員等專業(yè)技術(shù)管理人員是否配套，并具有相應(yīng)資格及上崗證書；C. 檢測(cè)作業(yè)人員的崗位證書是否符合相應(yīng)規(guī)定；D. 是否有經(jīng)過批準(zhǔn)的檢測(cè)施工方案，檢測(cè)方案進(jìn)行了技術(shù)交底，并能貫徹執(zhí) 行；E. 對(duì)檢測(cè)所需設(shè)備、材料符合質(zhì)量要求，計(jì)量器具精度符合要求；F. 檢測(cè)結(jié)果、報(bào)告出具及時(shí)，檢測(cè)記錄齊全、真實(shí)；G. 有無違法分包、轉(zhuǎn)包工程項(xiàng)目的行為。 對(duì)建設(shè)工程實(shí)體質(zhì)量的監(jiān)督 A. 原材料、設(shè)備制造與管理抽查重要材料、構(gòu)配件、設(shè)備的采購、入廠監(jiān)造、入庫檢驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)使用等環(huán)節(jié)是否符合材料質(zhì)量管理程序，制造質(zhì)量是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件要求，抽查重要產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，參加重要設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)開箱檢驗(yàn)。B. 工序交接檢查過程控制隨機(jī)檢查施工單位和監(jiān)理單位對(duì)工序質(zhì)量的檢查、見證取樣、旁站、驗(yàn)收是否到位，并符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，參加重要工序的隱蔽檢查；C. 施工工藝紀(jì)律執(zhí)行的有效性隨機(jī)檢查現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)人員是否按照工藝操作規(guī)程施工，有無違章和偷工減料的現(xiàn)象，重點(diǎn)檢查設(shè)備與工藝管道焊接過程質(zhì)量控制；D. 施工過程質(zhì)量記錄與工程的符合性隨機(jī)檢查施工過程中形成的施工自檢記錄、試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)理報(bào)監(jiān)等資料是否及時(shí)、齊全、真實(shí)并符合規(guī)定。E. 質(zhì)量事故的調(diào)查、處理監(jiān)督質(zhì)量事故上報(bào)，參與質(zhì)量事故調(diào)查、分析及質(zhì)量處理措施的認(rèn)定，跟蹤檢查整改結(jié)果。 監(jiān)督方法施工過程中，監(jiān)督工程師通過日常巡監(jiān)、停監(jiān)點(diǎn)檢查、必要的抽查、實(shí)測(cè)實(shí)天津石化100萬噸/年乙烯及配套項(xiàng)目 量、不定期的組織專項(xiàng)檢查、召開質(zhì)量監(jiān)督會(huì)，參加現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理會(huì)，發(fā)布質(zhì)量通報(bào)等方式對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督工程師在對(duì)工程進(jìn)行抽查檢查時(shí)需及時(shí)作好各項(xiàng)監(jiān)督檢查記錄，對(duì)工程質(zhì)量問題、工程質(zhì)量隱患、不合格品提出質(zhì)量監(jiān)督通知單，責(zé)令有關(guān)單位進(jìn)行整改。 巡監(jiān) A. 工程施工過程中，專業(yè)監(jiān)督工程師必須熟悉設(shè)計(jì)文件、施工圖紙、熟練掌握與運(yùn)用本專業(yè)的國家標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)《工程質(zhì)量監(jiān)督巡監(jiān)、抽檢點(diǎn)》內(nèi)容對(duì)所監(jiān)工程進(jìn)行全過程、全方位的巡監(jiān)，嚴(yán)格監(jiān)督施工單位質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況，監(jiān)督參建各主體影響工程質(zhì)量的行為，記錄下每日的監(jiān)督日志。 B. 巡監(jiān)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題填寫《工程質(zhì)量巡監(jiān)通知單》、《工程質(zhì)量問題通知單》，及時(shí)向建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位反饋。重大質(zhì)量問題和質(zhì)量事故應(yīng)向責(zé)任單位簽發(fā)《工程質(zhì)量監(jiān)督通知單》明確處理意見，監(jiān)督其整改。 停監(jiān) ，對(duì)主體結(jié)構(gòu)、重要部位、關(guān)鍵工序的施工需現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，監(jiān)督組根據(jù)工程特點(diǎn)編制各專業(yè)《工程質(zhì)量停監(jiān)計(jì)劃書》，在工程施工過程中監(jiān)督工程師可針對(duì)工程具體施工質(zhì)量狀 態(tài)對(duì)工程質(zhì)量停監(jiān)點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，以確保質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃實(shí)施效果。，施工單位應(yīng)提前48 小時(shí)書面通知監(jiān)理單位，監(jiān)理單位檢查確認(rèn)合格后向監(jiān)督組報(bào)驗(yàn)。專業(yè)監(jiān)督工程師在接受申報(bào)后，必須按照《停監(jiān)點(diǎn)報(bào)驗(yàn)單》要求的時(shí)間，按時(shí)到達(dá)指定地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)見證確認(rèn)；未經(jīng)專業(yè)監(jiān)督工程師檢查認(rèn)可的停監(jiān)點(diǎn)部位的施工，不得隱蔽或進(jìn)行下道工序的施工。 專項(xiàng)檢查 專項(xiàng)檢查是監(jiān)督組根據(jù)工程施工進(jìn)度及質(zhì)量狀況，組織有關(guān)人員針對(duì)工程采購、施工、管理等方面質(zhì)量進(jìn)行的專業(yè)性檢查。目的是通過專項(xiàng)檢查，查證工程質(zhì)量行為和實(shí)體質(zhì)量控制的有效性，使不符合項(xiàng)得以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正，并督促工天津石化100萬噸/年乙烯及配套項(xiàng)目 程建設(shè)有關(guān)單位加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高工程質(zhì)量水平。本工程將設(shè)立以下專項(xiàng)檢查內(nèi)容： a. 質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)狀況：檢查施工隊(duì)伍技術(shù)、質(zhì)檢人員上崗及工作情況。 b. 材料出入庫檢驗(yàn)：檢查物裝中心采購及施工單位采購的材料、設(shè)備入庫、入場(chǎng)檢驗(yàn)、報(bào)驗(yàn)制度情況，重點(diǎn)對(duì)高壓、超高壓及合金鋼材料的材質(zhì)合格證及抽檢復(fù)驗(yàn)情況進(jìn)行審查。抽查重要設(shè)備、材料第三方監(jiān)造質(zhì)量情況。 c. 大型存儲(chǔ)容器與現(xiàn)場(chǎng)組焊設(shè)備：檢查主要組對(duì)尺寸偏差、焊縫外觀及無損檢驗(yàn)質(zhì)量情況。 d．混凝土攪拌：重點(diǎn)檢查現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土的配比及計(jì)量情況。 e. 管子、管件及閥門的保護(hù)：檢查安裝前的閥門、預(yù)制管段內(nèi)部清理與管口保護(hù)措施。 f. 與機(jī)泵連接的管道：檢查機(jī)泵配管的無應(yīng)力安裝情況。 g．焊接過程管理： ——檢查焊條二級(jí)庫管理、焊條烘烤及領(lǐng)退記錄； ——檢查焊工資格證書、焊條筒、刨錘和砂輪機(jī)的配備； ——檢查焊縫外觀質(zhì)量：焊縫編號(hào)、焊工鋼印號(hào)； ——焊接內(nèi)部質(zhì)量：檢查第三方無損檢測(cè)執(zhí)行情況，焊縫X光檢測(cè)質(zhì)量情況。 i. 除銹及刷漆：檢查鋼結(jié)構(gòu)及管道使用油漆質(zhì)量及除銹、刷漆工序質(zhì)量控制情況。 j. 內(nèi)業(yè)資料：重點(diǎn)控制各專業(yè)施工過程質(zhì)量記錄（班組及質(zhì)量檢查人員自檢記錄的格式、內(nèi)容）和交工文件編制質(zhì)量。 工程大檢查 A. 工程施工過程中，根據(jù)工程進(jìn)展情況和質(zhì)量狀況，總站將組織專業(yè)監(jiān)督人員對(duì)工程進(jìn)行工程質(zhì)量大檢查。內(nèi)容包括建設(shè)、監(jiān)理、施工等單位質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況，原材料、設(shè)備質(zhì)量、土建和安裝工程的施工質(zhì)量、工程有關(guān)技術(shù)文件、技術(shù)資料和施工記錄的管理情況。 B. 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督組協(xié)助并參加檢查，協(xié)助建設(shè)單位組織監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工、采天津石化100萬噸/年乙烯及配套項(xiàng)目 購等 單位的有關(guān)人員配合檢查，并負(fù)責(zé)檢查組查出的質(zhì)量問題整改情況的核查。 質(zhì)量會(huì)議A. 監(jiān)督組每周召開內(nèi)部質(zhì)量例會(huì)，對(duì)本周的質(zhì)量監(jiān)督情況進(jìn)行通報(bào)，布置質(zhì)量工作重點(diǎn)及要求。 B. 工程施工過程中遇有特殊質(zhì)量事件時(shí)，監(jiān)督組將召開質(zhì)量監(jiān)督專題會(huì)，及時(shí)協(xié)調(diào)處理。 監(jiān)督通知 A. 為確保建設(shè)工程質(zhì)量，在監(jiān)督過程中，監(jiān)督工程師將嚴(yán)格核查設(shè)計(jì)、施工單位的資質(zhì)等級(jí)和營業(yè)范圍，嚴(yán)格控制質(zhì)量。在監(jiān)督檢查中凡遇有越級(jí)設(shè)計(jì)、越級(jí)施工、不按規(guī)程、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙施工、使用不合格材料、構(gòu)件、設(shè)備、偷工減料、粗制濫造和工程質(zhì)量低劣等違反建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定行為或影響工程質(zhì)量的問題時(shí)，監(jiān)督工程師將及時(shí)填寫質(zhì)量監(jiān)督通知單，在處理意見欄寫明工程質(zhì)量存在的問題和處理決定，包括限期整改、局部停工整頓等強(qiáng)制性措施。 B. 專業(yè)監(jiān)督工程師在巡監(jiān)過程中對(duì)發(fā)現(xiàn)的一般性質(zhì)量問題，直接填發(fā)《工程質(zhì)量巡監(jiān)通知單》?！豆こ藤|(zhì)量巡監(jiān)通知單》由專業(yè)監(jiān)督工程師簽發(fā)，責(zé)任單位有關(guān)負(fù)責(zé)人員簽收，整改結(jié)果需采取書面方式答復(fù)。監(jiān)督工程師核查整改結(jié)果并記錄。 C. 對(duì)比較嚴(yán)重或影響較大的質(zhì)量問題，專業(yè)監(jiān)督工程師填寫《工程質(zhì)量問題通知單》，提出質(zhì)量問題及處理意見?！豆こ藤|(zhì)量問題通知單》，由專業(yè)監(jiān)督工程師填寫，監(jiān)督組專業(yè)組長簽發(fā)，責(zé)任單位負(fù)責(zé)人簽收。責(zé)任單位在《工程質(zhì)量問題通知單》所述問題整改完成之后，需填寫《工程質(zhì)量問題整改完成報(bào)監(jiān)單》向監(jiān)督組報(bào)監(jiān)。專業(yè)監(jiān)督工程師組織復(fù)查并簽署意見。D. 對(duì)工程中出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題和質(zhì)量事故，監(jiān)督工程師填寫《工程質(zhì)量監(jiān)督通知單》，提出問題及處理意見?！豆こ藤|(zhì)量監(jiān)督通知單》由專業(yè)組長審核后報(bào)監(jiān)督組長簽發(fā)，并報(bào)總站站長。責(zé)任單位負(fù)責(zé)人簽收。 E. 《工程質(zhì)量監(jiān)督通知單》中所述及的問題，必須由責(zé)任單位出具書面整天津石化100萬噸/年乙烯及配套項(xiàng)目 改措施并報(bào)監(jiān)督組審查，停工的項(xiàng)目，需要復(fù)工時(shí)，需向監(jiān)督組填報(bào)復(fù)工申請(qǐng)，得到監(jiān)督組長批示后，方可復(fù)工。問題整改完成后，責(zé)任單位需填寫《工程質(zhì)量問題整改完成報(bào)監(jiān)單》及問題整改結(jié)果自查報(bào)告，報(bào)監(jiān)督組復(fù)查。監(jiān)督組長組織專業(yè)工程師復(fù)查并簽署復(fù)查結(jié)果。復(fù)查結(jié)果需及時(shí)報(bào)告總站。 F. 出現(xiàn)以下情況之一時(shí)填發(fā)《工程質(zhì)量監(jiān)督通知單》： ——未按照規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督、工程開工許可證等手續(xù)，擅自開工者； ——未取得資質(zhì)等級(jí)證書承接設(shè)計(jì)任務(wù)