資金計劃部職責與業(yè)務流程分析報告-資料下載頁
2025-07-20 06:01本頁面
【正文】 適當?shù)墓芾碓\斷）。二、負責對公司各部門制度執(zhí)行情況進行測評。三、負責公司所轄范圍內(nèi)各事業(yè)部及子（分）公司專項經(jīng)濟效益、清算審計。四、負責各事業(yè)部及子（分）公司總經(jīng)理的離任審計。五、負責事業(yè)部總經(jīng)理、子（分）公司經(jīng)理開支的專項審計。六、負責受理除對審計部之外各事業(yè)部及子（分）公司及公司各部門的投訴，并進行專項舞弊審計。七、負責根據(jù)公司發(fā)展和企業(yè)管理的需要，定期組織有關部門修訂、完善、改進公司管理制度。八、負責建立和完善本部門管理制度，并組織實施。九、負責根據(jù)公司的經(jīng)營方針目標和具體情況制定審計計劃。十、負責本部門費用預算的編制與控制。十一、負責內(nèi)審團隊的專業(yè)培訓和的考核。十二、負責部門月度、年度工作總結，召開部門例會，加強內(nèi)部溝通。十三、負責本部門的資料管理。十四、負責公司領導交辦的其他事項。權限一、有權根據(jù)審計實際情況，定期向董事會、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會提交審計意見書。二、有權定期組織有關部門修訂、完善、改進公司管理制度。三、有權查閱被審計單位相關的文件資料，參加被審計單位的有關會議。四、對涉及審計中的有關事項，有權向被審計單位和有關人員進行調(diào)查，并要求被審計單位報送相關資料、文件。五、對正在進行損害公司利益的行為，有權做出及時的制止決定，制止無效時，上報董事會處理。六、有權對阻撓妨礙審計工作、拒絕提供有關資料的單位和個人，經(jīng)董事會同意，追究有關責任人員的責任。七、有權對審計出的嚴重問題，提請董事會給予直接責任人行政降級和撤職處分；情節(jié)嚴重、構成犯罪的，提請司法機關依法追究刑事責任。八、有權制定本部門年度、月度工作計劃，并審核。九、有權對部門內(nèi)審團隊進行考核。十、有權審批本部門費用開支。相互關系一、審計部向董事會負責。二、本部門在行政管理、費用、人力資源管理方面接受公司相關職能部門的管理。三、本部門對公司所屬職能部門、事業(yè)部、子（分）公司實施審計。
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1