資金計(jì)劃部職責(zé)與業(yè)務(wù)流程分析報(bào)告-資料下載頁
2025-07-20 06:01本頁面
【正文】 適當(dāng)?shù)墓芾碓\斷）。二、負(fù)責(zé)對公司各部門制度執(zhí)行情況進(jìn)行測評。三、負(fù)責(zé)公司所轄范圍內(nèi)各事業(yè)部及子（分）公司專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益、清算審計(jì)。四、負(fù)責(zé)各事業(yè)部及子（分）公司總經(jīng)理的離任審計(jì)。五、負(fù)責(zé)事業(yè)部總經(jīng)理、子（分）公司經(jīng)理開支的專項(xiàng)審計(jì)。六、負(fù)責(zé)受理除對審計(jì)部之外各事業(yè)部及子（分）公司及公司各部門的投訴，并進(jìn)行專項(xiàng)舞弊審計(jì)。七、負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展和企業(yè)管理的需要，定期組織有關(guān)部門修訂、完善、改進(jìn)公司管理制度。八、負(fù)責(zé)建立和完善本部門管理制度，并組織實(shí)施。九、負(fù)責(zé)根據(jù)公司的經(jīng)營方針目標(biāo)和具體情況制定審計(jì)計(jì)劃。十、負(fù)責(zé)本部門費(fèi)用預(yù)算的編制與控制。十一、負(fù)責(zé)內(nèi)審團(tuán)隊(duì)的專業(yè)培訓(xùn)和的考核。十二、負(fù)責(zé)部門月度、年度工作總結(jié)，召開部門例會，加強(qiáng)內(nèi)部溝通。十三、負(fù)責(zé)本部門的資料管理。十四、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。權(quán)限一、有權(quán)根據(jù)審計(jì)實(shí)際情況，定期向董事會、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會提交審計(jì)意見書。二、有權(quán)定期組織有關(guān)部門修訂、完善、改進(jìn)公司管理制度。三、有權(quán)查閱被審計(jì)單位相關(guān)的文件資料，參加被審計(jì)單位的有關(guān)會議。四、對涉及審計(jì)中的有關(guān)事項(xiàng)，有權(quán)向被審計(jì)單位和有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查，并要求被審計(jì)單位報(bào)送相關(guān)資料、文件。五、對正在進(jìn)行損害公司利益的行為，有權(quán)做出及時(shí)的制止決定，制止無效時(shí)，上報(bào)董事會處理。六、有權(quán)對阻撓妨礙審計(jì)工作、拒絕提供有關(guān)資料的單位和個人，經(jīng)董事會同意，追究有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。七、有權(quán)對審計(jì)出的嚴(yán)重問題，提請董事會給予直接責(zé)任人行政降級和撤職處分；情節(jié)嚴(yán)重、構(gòu)成犯罪的，提請司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。八、有權(quán)制定本部門年度、月度工作計(jì)劃，并審核。九、有權(quán)對部門內(nèi)審團(tuán)隊(duì)進(jìn)行考核。十、有權(quán)審批本部門費(fèi)用開支。相互關(guān)系一、審計(jì)部向董事會負(fù)責(zé)。二、本部門在行政管理、費(fèi)用、人力資源管理方面接受公司相關(guān)職能部門的管理。三、本部門對公司所屬職能部門、事業(yè)部、子（分）公司實(shí)施審計(jì)。
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