【正文】 08年12月前完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的論證評(píng)估及立項(xiàng)；2009年2月完成項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)；2009年3月完成項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)；2009年4月完成施工前準(zhǔn)備；2009年5月完成項(xiàng)目招標(biāo)；2009年6月—2009年10月完成項(xiàng)目土建工程建設(shè)；2009年6月—2009年9月完成項(xiàng)目田間工程建設(shè)；2009年6月—2009年11月完成設(shè)備采購(gòu)及安裝調(diào)試；2009年6月—2010年11月試運(yùn)行，完成技術(shù)培訓(xùn)；2009年12月項(xiàng)目全面建設(shè)完成并驗(yàn)收。第八章 環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目由于采用生物循環(huán)利用模式，大型沼氣池可將所有的人、畜、禽、糞尿污染得到有效治理，有效切斷各種病毒、病菌的滋生蔓延的途徑，改善衛(wèi)生條件，凈化空氣和環(huán)境，實(shí)現(xiàn)資源的再生，將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活的廢棄物的再利用，形成場(chǎng)區(qū)生產(chǎn)和生活環(huán)境的良性循環(huán)。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，可以有效減少化肥和農(nóng)藥的使用，將有效地改善土壤，提高土壤肥力，促進(jìn)土地的持續(xù)利用。第九章 投資估算及資金籌措一、估算依據(jù)及說(shuō)明本項(xiàng)目建設(shè)投資估算依據(jù)及說(shuō)明主要為： 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)；本項(xiàng)目土建工程費(fèi)按現(xiàn)行價(jià)格進(jìn)行投資估算，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按當(dāng)年實(shí)際價(jià)格加運(yùn)雜費(fèi)計(jì)算；本項(xiàng)目建設(shè)期按1年估算。二、項(xiàng)目資金籌措項(xiàng)目總投資880萬(wàn)元，其中申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)貼資金200萬(wàn)元，地方財(cái)政配套補(bǔ)貼資金80萬(wàn)元(省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼資金64萬(wàn)元,市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼資金8萬(wàn)元, 縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼資金8萬(wàn)元)，企業(yè)自籌600萬(wàn)元。（一）、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)政資金280萬(wàn)元，序號(hào)項(xiàng)目名稱規(guī)模（㎡）數(shù)量（臺(tái)、套）單價(jià)（萬(wàn)元）投資（萬(wàn)元）備注一土建工程（二）車(chē) 間600148（三）飼料發(fā)酵池10206（四）青貯池10018（五）制菌及檢測(cè)室601改建（六）曬場(chǎng)2400124二飼料加工儀器設(shè)備33（一）檢測(cè)檢測(cè)2012（二）顆粒飼料加工設(shè)備131粉碎機(jī)62傳輸帶23龍門(mén)吊14提升機(jī)15攪拌機(jī)86制粒機(jī)組17烘干機(jī)28除塵機(jī)19包裝機(jī)1三墻體材料加工設(shè)備7801板材成型機(jī)136362板材成型機(jī)全自動(dòng)切割機(jī)114143攪拌機(jī)34板材覆膜機(jī)1155板材成型機(jī)助振組件11212四運(yùn)輸設(shè)備20171打扎機(jī)102四輪拖車(chē)53改裝拖車(chē)5五項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)6項(xiàng)目總投資280中央總投資200萬(wàn)元（二）、企業(yè)自籌600萬(wàn)元。主要用于產(chǎn)品原料（玉米秸稈）的收購(gòu)，人員工資及企業(yè)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出等流動(dòng)資金。原材料：（1）年收購(gòu)玉米秸稈10000噸，每噸200元，計(jì)200萬(wàn)元；（2）玉米面、胡麻油粕、動(dòng)物蛋白、骨粉82萬(wàn)元；（3）粉煤灰及菱鎂水泥：80萬(wàn)元。包裝物：包裝袋20萬(wàn)元燃料及動(dòng)力：（1）燃料100萬(wàn)元（2）電30萬(wàn)元（3）水20萬(wàn)元?jiǎng)趧?dòng)定員40個(gè)，年人均工資17000元，計(jì)68萬(wàn)元。第十章 經(jīng)濟(jì)效益分析一、飼料加工效益分析每公斤秸稈發(fā)酵飼料的成本①；②；③；④；⑤；。每公斤全價(jià)生物飼料成本以秸稈發(fā)酵飼料為基料，采用最新飼料配方，配制出來(lái)的全價(jià)生物顆粒飼料營(yíng)養(yǎng)成成本達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。飼料廠效益以每天可生產(chǎn)30噸全價(jià)生物飼料，(其售價(jià)低于全價(jià)糧食飼料30%)，每天銷售收入36000元，飼料成本24000元（），則飼料廠每天可獲利12000元，每月可獲利360000元，效益十分可觀。銷售收入估算 全年銷售收入總計(jì)1200萬(wàn)元。利潤(rùn)測(cè)算 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=全年銷售收入1200萬(wàn)元－全年銷售成本900萬(wàn)元=300萬(wàn)元。二、板材加工效益分析秸稈板材每平方米成本秸稈板材成本每平方米6—8元，售價(jià)在15元/米以上，大規(guī)模生產(chǎn)(規(guī)格7000mm850mm7mm)日產(chǎn)500張計(jì)算，約3000平米。月利潤(rùn)在60萬(wàn)元以上，年利潤(rùn)更加可觀。120mm厚度聚苯夾心保溫板材料成本表面板13元+EPS板10元=23元；90mm厚度聚苯夾心保溫材料成本表面板12元+EPS板10元=22元；90mm厚度膠凝顆粒保溫材料成本表面板10元+EPS板10元=20元。三種產(chǎn)品每平米總成本：（含水電、工員工資、折舊費(fèi)）　　（1）、23元+15元=38元；　　（2）、22元+15元=37元；　 （3）、20元+15元=35元。年銷售及利潤(rùn)測(cè)算產(chǎn)品在市場(chǎng)售價(jià)有差別，以90mm聚苯夾心板為例：按班(日)產(chǎn)1000㎡計(jì)算，市場(chǎng)售價(jià)為5055元/㎡?！　∧昕偖a(chǎn)值：50元/㎡1000㎡300天=1500萬(wàn)元；　　年總成本：37元㎡1000㎡300天=1110萬(wàn)元；　　年利總額：1500萬(wàn)元一1110萬(wàn)元=390萬(wàn)元。第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、銷售收入估算 全年銷售收入總計(jì)1600萬(wàn)元+1500萬(wàn)元=3100萬(wàn)元。 二、項(xiàng)目利潤(rùn)測(cè)算 項(xiàng)目營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 飼料300萬(wàn)元+板材390萬(wàn)元＝690萬(wàn)元 。投資回收期投資回收期16個(gè)月 。第十二章 項(xiàng)目社會(huì)效益帶動(dòng)農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)該項(xiàng)目實(shí)施后，輻射某縣17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，直接帶動(dòng)某當(dāng)?shù)?0%以上的農(nóng)戶簽定玉米秸稈收購(gòu)合同6萬(wàn)戶。加工項(xiàng)目向當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶采購(gòu)的原料包括玉米秸稈、玉米面、胡麻油渣、苜蓿等農(nóng)產(chǎn)品，占所需原料的90%以上，公司將建立“公司+基地+農(nóng)戶”的回收形式，并在全縣玉米主產(chǎn)區(qū)建設(shè)旱作玉米生產(chǎn)示范基地，該項(xiàng)目將帶動(dòng)當(dāng)?shù)赜衩桩a(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，以促進(jìn)地方資源的優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化，逐步形成隴中玉米飼料加工基地，為縣域經(jīng)濟(jì)的良性發(fā)展貢獻(xiàn)力量。同時(shí)，每年可使農(nóng)民增加銷售玉米秸稈及相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品收入600萬(wàn)元，秸稈綜合循環(huán)利用及相關(guān)生產(chǎn)線的建設(shè)可安排相關(guān)100名農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)，項(xiàng)目投產(chǎn)年銷售收入3100萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)690萬(wàn)元，稅收國(guó)家減免，年可帶動(dòng)某當(dāng)?shù)厥召?gòu)范圍內(nèi)農(nóng)民戶均增收200元，農(nóng)民從中得到可觀收入，公司將逐步帶領(lǐng)、幫扶當(dāng)?shù)刎毨мr(nóng)民及養(yǎng)殖戶脫貧致富，其經(jīng)濟(jì)社會(huì)生態(tài)效益十分顯著。第十三章 結(jié)論與建議一、結(jié)論本項(xiàng)目充分利用玉米秸稈作為資源，采用生物處理工藝，符合國(guó)家能源可持續(xù)發(fā)展政策，帶動(dòng)當(dāng)?shù)厝f(wàn)戶以上農(nóng)民增收，社會(huì)效益顯著。原材料豐富價(jià)廉，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，市場(chǎng)廣闊，經(jīng)濟(jì)效益明顯，本項(xiàng)目切實(shí)，建設(shè)本項(xiàng)目得出如下結(jié)論：項(xiàng)目符合國(guó)家及地方有關(guān)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和投資方向；項(xiàng)目實(shí)施的組織管理制度完善，運(yùn)行機(jī)制良好；項(xiàng)目市場(chǎng)容量大，實(shí)施本項(xiàng)目，是當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的迫切需要；項(xiàng)目技術(shù)成熟，可靠性強(qiáng)，投資風(fēng)險(xiǎn)??；項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益都非常顯著。二、建議基于上述結(jié)論，實(shí)施本項(xiàng)目是完全可行的，也是十分必要的，因此建議有關(guān)部門(mén)盡快立項(xiàng)，并解決建設(shè)投資資金。39