【正文】 7001 《工程安全、文明施工檢查要點(diǎn)》 工程物資采購管理程序章節(jié)號(hào)版 本頁 次3/6 1. 目的為加強(qiáng)公司的工程物資采購管理，明確公司內(nèi)部工程物資管理機(jī)制，有效地發(fā)揮公司的集中訂貨優(yōu)勢(shì)，降低工程物資采購成本，保證工程物資采購優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、及時(shí)。2. 范圍適用于公司建設(shè)項(xiàng)目的一切工程物資采購活動(dòng)。3. 原則. 所有物資采購部門及其人員必須遵守職員手冊(cè)有關(guān)規(guī)定，維護(hù)公司利益。. 在物資采購工作中，必須本著公正、公平、公開、廉潔奉公的辦事原則。如有違者，一經(jīng)查出嚴(yán)肅處理。. 職責(zé)分明，手續(xù)完備，建檔備案。4. 內(nèi)容. 工程物資采購工作要求： 分類、分項(xiàng)建立合格供應(yīng)商名錄和甲供材料、設(shè)備信息庫。 加強(qiáng)與供應(yīng)商之間的信息交流，把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和建材行情。 控制和保障工程物資采購質(zhì)量、進(jìn)度和成本。 健全和完善合格供應(yīng)商考核、評(píng)審制度。 根據(jù)集團(tuán)（總部）公司《大科星材料設(shè)備采購規(guī)定》，材料設(shè)備采購嚴(yán)格按照電子商務(wù)操作規(guī)定上網(wǎng)交易。 督促和指導(dǎo)供應(yīng)商上網(wǎng)注冊(cè)。 為相關(guān)部門提供良好服務(wù)。. 工程物資采購管理職能工程部作為公司內(nèi)部的工程物資采購業(yè)務(wù)執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)組織采購活動(dòng)的實(shí)施，其職能為： 建立健全公司內(nèi)部工程物資采購管理制度，編制統(tǒng)一的甲供材料設(shè)備管理控制表單，指導(dǎo)相關(guān)部門對(duì)制度的執(zhí)行。 建立健全合格供應(yīng)商及相關(guān)材料、設(shè)備信息庫。編制和審查供應(yīng)商入圍資格，組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察、市場(chǎng)調(diào)研和評(píng)估，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)選和控制。 編制物資采購工作計(jì)劃和相關(guān)招標(biāo)文件。 關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。加強(qiáng)與供應(yīng)商之間的信息和業(yè)務(wù)交流。協(xié)調(diào)和跟蹤供應(yīng)商建材交易上網(wǎng)注冊(cè)。 工程物資采購招投標(biāo)上網(wǎng)交易。 組織年度合格供應(yīng)商評(píng)審工作。 組織相關(guān)部門進(jìn)行物資采購性能價(jià)格分析評(píng)比。 組織對(duì)供應(yīng)商履約合同能力的考核和評(píng)估。 協(xié)調(diào)與設(shè)計(jì)部的工作關(guān)系，確保有關(guān)甲供材料（設(shè)備）設(shè)計(jì)圖紙的準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、規(guī)范。 負(fù)責(zé)編制《甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表》，作為物資采購招投標(biāo)工作的依據(jù)。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與供應(yīng)商之間的材料（設(shè)備）供求進(jìn)度、工作配合和質(zhì)量驗(yàn)證關(guān)系。 負(fù)責(zé)做好甲供材料（設(shè)備）的檢驗(yàn)、驗(yàn)收、封樣、儲(chǔ)存、防護(hù)、標(biāo)識(shí)和追溯（實(shí)物和單據(jù)上）。 超過原采購合同計(jì)劃外申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)用料，必須嚴(yán)格按照《甲供材料（設(shè)備）計(jì)劃外增補(bǔ)審批表》執(zhí)行。 負(fù)責(zé)編制《甲供材料（設(shè)備）采購當(dāng)月完成情況報(bào)表》和《下月甲供材料（設(shè)備）采購計(jì)劃報(bào)表》，并于每月月底上報(bào)辦公室、財(cái)務(wù)部、成本部備案。 主辦工程師負(fù)責(zé)編寫《甲供材料（設(shè)備）管理工作日記》，詳細(xì)記錄每批材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量狀況及非合格品質(zhì)量成因。做到有據(jù)可查，為工程項(xiàng)目可能發(fā)生的工期和經(jīng)濟(jì)索賠提供必要的參考依據(jù)。 主辦工程師負(fù)責(zé)做好各類甲供材料（設(shè)備）臺(tái)賬記錄，信息編碼和檔案管理。詳細(xì)記錄：合同類別、合同單位、訂購材料（設(shè)備）名稱、合同總價(jià)、工程量、增減工程量、增減賬目、付款及結(jié)算審批申報(bào)時(shí)間、支票（現(xiàn)金）發(fā)出時(shí)間；以及供應(yīng)商支票（現(xiàn)金）簽收簿（包括合同名稱、支票金額、發(fā)票或支票編號(hào)、簽收人、簽收日期）。 負(fù)責(zé)按照公司規(guī)章制度及流程申請(qǐng)辦理對(duì)外付款。 負(fù)責(zé)整理審核“貨物驗(yàn)收清單”、發(fā)票和其他單據(jù)，并按《______項(xiàng)目付款審批表》申請(qǐng)甲供材料（設(shè)備）付款。“付款審批表”主辦人意見欄里必須有總監(jiān)理工程師審核意見。主辦工程師負(fù)責(zé)付款審批手續(xù)，準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、規(guī)范。 大宗材料（設(shè)備）采購（如工程樁、塑鋼門窗），工程部根據(jù)合同約定，必要時(shí)可以指派相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和邀請(qǐng)監(jiān)理單位進(jìn)駐供應(yīng)商廠區(qū)對(duì)訂購材料生產(chǎn)、質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤，并負(fù)責(zé)收集相關(guān)資料，確保工程順利進(jìn)展。 工程物資采購“貨物驗(yàn)收清單”必須由施工總承包單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位驗(yàn)收負(fù)責(zé)人會(huì)簽，并分別注明會(huì)簽意見和會(huì)簽日期。“貨物驗(yàn)收清單”同時(shí)要求施工總承包單位加蓋ⅩⅩⅩ項(xiàng)目部印章。 嚴(yán)格按照《供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表》考評(píng)供應(yīng)商工作業(yè)績(jī)，作為合格供應(yīng)商評(píng)審和工程物資采購結(jié)算的依據(jù)。 新材料的應(yīng)用，需按照《選用新材料設(shè)備評(píng)估意見表》報(bào)成本部和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 項(xiàng)目結(jié)束后，工程部負(fù)責(zé)人親自組織甲供材料（設(shè)備）管理工作總結(jié)及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)交流。取長(zhǎng)補(bǔ)短；查找不足成因；獲取用戶反饋意見；提出修改意見；評(píng)估經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；建立經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)檔案庫， 為后續(xù)項(xiàng)目管理以資借鑒。 設(shè)計(jì)部從建筑設(shè)計(jì)角度考慮，提出物資采購在美觀、選型、安全及使用功能等方面的要求，并提供其設(shè)計(jì)依據(jù)。成本部參加物資采購招標(biāo)文件的編審及招投標(biāo)全過程活動(dòng)。從成本控制角度對(duì)物資采購價(jià)格進(jìn)行分析和指導(dǎo)。并負(fù)責(zé)控制物資采購付款方式和付款進(jìn)度，杜絕超付現(xiàn)象。. 物資采購管理工作程序 項(xiàng)目擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段，工程部會(huì)同設(shè)計(jì)單位進(jìn)行主要甲供材料（設(shè)備）的初步確定。擴(kuò)初方案通過后，工程部以其作為該項(xiàng)目材料（設(shè)備）采購工作的依據(jù)，一周內(nèi)編制《選型訂購的甲供材料（設(shè)備）一覽表》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 設(shè)計(jì)部依照《選型訂購的甲供材料、設(shè)備一覽表》，按計(jì)劃提供甲供材料（設(shè)備）樣圖、材質(zhì)、型號(hào)規(guī)格、色號(hào)色別、安全使用功能、材料表等設(shè)計(jì)依據(jù)，配合工程部甲供材料（設(shè)備）采購招投標(biāo)工作。 工程部編制《甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表》，組織材料設(shè)備招投標(biāo)工作，并最終簽署采購合同。 工程部負(fù)責(zé)履行采購合同。 工程部配合營銷要求在售樓中心設(shè)立甲供材料（設(shè)備）部分產(chǎn)品展示臺(tái)。 工程部建立材料（設(shè)備）樣品展示房，并進(jìn)行產(chǎn)品封樣，封樣必須加貼封條，封條須由供需雙方蓋章確認(rèn)。 會(huì)同監(jiān)理單位負(fù)責(zé)督促，并協(xié)調(diào)供應(yīng)商分包（安裝）工程必須按規(guī)定辦理建設(shè)工程質(zhì)監(jiān)手續(xù)。嚴(yán)格申報(bào)工程隱敝驗(yàn)收，成品和半成品驗(yàn)收，申報(bào)質(zhì)監(jiān)站工程竣工驗(yàn)收。并負(fù)責(zé)工程竣工資料的驗(yàn)收和整理歸檔。如非質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收的分包（安裝）工程也需工程部、監(jiān)理單位、施工總承包單位、供應(yīng)商會(huì)同辦理工程中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收證明，以此作為工程付款、結(jié)算的依據(jù)之一。 合同履行期間，工程部負(fù)責(zé)采購計(jì)劃調(diào)整，協(xié)調(diào)與供應(yīng)商之間的工作關(guān)系。 合同履行期間，工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)文件的補(bǔ)充和完善。 到貨的隨箱資料，如質(zhì)量保證書（合格證）、備品備件、驗(yàn)貨清單、原產(chǎn)地證書、檢測(cè)報(bào)告、使用說明書等工程部應(yīng)按分門別類存檔。 對(duì)于需要提供保修服務(wù)的物資，由工程部將供應(yīng)商的有關(guān)售后服務(wù)資料復(fù)印一份交物業(yè)管理部門，由物業(yè)管理部門與供應(yīng)商對(duì)口聯(lián)系維修業(yè)務(wù)。如發(fā)生困難或遇阻力時(shí)，由工程部協(xié)助辦理。 操作流程表詳見附件。5. 支持表單 DKXGCC1 《合格材料設(shè)備供應(yīng)商評(píng)審表》 DKXGCC2 《甲供材料設(shè)備供應(yīng)質(zhì)量、進(jìn)度評(píng)估表》 DKXGCC3 《甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表》 DKXGCC4 《甲供材料設(shè)備設(shè)計(jì)變更工作流程表》 DKXGCC5 《甲供材料計(jì)劃外增補(bǔ)審批表》 DKXGCC6 《甲供材料設(shè)備采購月完成情況報(bào)表》 DKXGCC7 《選用新材料設(shè)備評(píng)估意見表》 DKXGCC8 《材料設(shè)備考察分析報(bào)告》1. 目的對(duì)項(xiàng)目施工過程的中間驗(yàn)收進(jìn)行有效控制，保證工程按期順利驗(yàn)收通過和交接給物業(yè)公司，便于公司掌握工程遺留問題以及對(duì)問題處理的跟蹤。2. 范圍適用大科星實(shí)業(yè)集團(tuán)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建的各工程項(xiàng)目。3. 職責(zé)分部工程的中間檢查和隱蔽驗(yàn)收由工程部負(fù)責(zé)；工程中間驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收由工程部及其他相關(guān)部門配合實(shí)施工作。4. 內(nèi)容 工程中間驗(yàn)收 中間驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)具備下列條件。： 質(zhì)量保證資料齊全、真實(shí)，并與工程進(jìn)展同步； 有關(guān)原材料、半成品試驗(yàn)和評(píng)定合格； 施工形成的觀測(cè)數(shù)據(jù)滿足相關(guān)規(guī)范的要求； 分項(xiàng)工程自評(píng)資料齊全、評(píng)定結(jié)果符合要求。 中間驗(yàn)收程序，必須先進(jìn)行自評(píng)，自評(píng)完成后將分部工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料提交監(jiān)理工程師，申請(qǐng)進(jìn)行中間驗(yàn)收。，并參照有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范和驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)分部工程現(xiàn)場(chǎng)觀感質(zhì)量進(jìn)行量測(cè)和檢查。，監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)對(duì)分部工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料進(jìn)行簽署，并通知項(xiàng)目部對(duì)分部分項(xiàng)工程進(jìn)行中間驗(yàn)收。若不符合要求，監(jiān)理工程師應(yīng)向承建單位下發(fā)《整改通知單》，要求其整改完成后再重新申請(qǐng)中間驗(yàn)收。，及時(shí)組織工程部、設(shè)計(jì)部、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、承建單位進(jìn)行中間驗(yàn)收，并應(yīng)按照政府有關(guān)規(guī)定通知質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督。，驗(yàn)收參加人員應(yīng)對(duì)其分部工程的質(zhì)量作出最終評(píng)定，并對(duì)中間驗(yàn)收資料進(jìn)行簽認(rèn)。對(duì)中間驗(yàn)收中存在的問題，項(xiàng)目管理部發(fā)出《整改通知單》要求承建單位落實(shí)，并驗(yàn)證封閉。 驗(yàn)收依據(jù)：按現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，同時(shí)應(yīng)符合國家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件的要求。 中間驗(yàn)收內(nèi)容 程序 工程分類 參加單位1 基礎(chǔ)工程 質(zhì)監(jiān)站 設(shè)計(jì)院 監(jiān)理單位 施工單位、工程部2 主體工程 質(zhì)檢站、工程部 設(shè)計(jì)院 監(jiān)理單位 施工單位 工程竣工驗(yàn)收 工程竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件:，達(dá)到使用要求；。、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告；、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理單位分別簽署的質(zhì)量合格文件；. 工程竣工驗(yàn)收程序,自行組織驗(yàn)收,并按國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)質(zhì)量等級(jí)、編制竣工報(bào)告，由單位法定代表人和技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章后，提交給監(jiān)理單位?？⒐?bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容:已完工程情況、技術(shù)檔案和施工管理資料情況、建筑設(shè)備安裝調(diào)試情況、工程質(zhì)量評(píng)定情況等。，對(duì)工程質(zhì)量等級(jí)作出評(píng)價(jià)?？⒐?bào)告經(jīng)總監(jiān)理工程師、監(jiān)理單位法定代表人簽字并加蓋單位公章后，由施工單位向建設(shè)單位申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。、消防、環(huán)保、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、城建檔案、燃?xì)夂兔穹赖扔嘘P(guān)部門進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收（專項(xiàng)驗(yàn)收程序由有關(guān)部門自定），并按專項(xiàng)驗(yàn)收部門提出的意見整改完畢，取得合格證明文件或準(zhǔn)許使用文件。，并組織設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收。建筑工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或市政工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括下列內(nèi)容：工程概況、施工許可證號(hào)、施工圖設(shè)計(jì)文件審查意見、工程質(zhì)量情況以及建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理等單位簽署的質(zhì)量合格意見。建筑工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或市政工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)使用建設(shè)行政主管部門印制的格式文本，一式四份，主管部門、城建檔案部門、建設(shè)單位和施工單位各一份。 驗(yàn)收監(jiān)督：，應(yīng)提前通知工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，并提交有關(guān)質(zhì)量文件和質(zhì)保資料，工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)派員對(duì)驗(yàn)收工作進(jìn)行監(jiān)督。、程序、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況及評(píng)定結(jié)果等進(jìn)行監(jiān)督。驗(yàn)收不通過，工程不得投入使用?？⒐を?yàn)收日期以最后通過驗(yàn)收的日期為準(zhǔn)。，即可進(jìn)入驗(yàn)收備案程序。 備案管理：（根據(jù)各地區(qū)政府規(guī)定）向主管部門提交下列材料，辦理備案手續(xù)：備案表、建筑工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、規(guī)劃驗(yàn)收合格證、消防驗(yàn)收意見書、環(huán)保驗(yàn)收合格證、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的驗(yàn)收結(jié)果通知單（如電梯驗(yàn)收結(jié)果通知單等）、工程驗(yàn)收檔案認(rèn)可書、燃?xì)夤こ舔?yàn)收證書、民防工程竣工驗(yàn)收證書、施工單位簽署的工程質(zhì)量保證書、開發(fā)商簽署的辦公樓質(zhì)量保證書、辦公樓使用說明書?！督ㄔO(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表》；加蓋公章和法人代表簽名，提交前文所述驗(yàn)收證書向主管部門備案。，正本兩份，副本三份，建設(shè)單位和產(chǎn)權(quán)登記部門各持一份正本，檔案部門、主管部門和施工單位各持一份副本。 竣工驗(yàn)收內(nèi)容：程序 工程分類 參加單位1 消防工程 消防局 設(shè)計(jì)院 監(jiān)理單位 施工單位 工程部2 環(huán)保工程 環(huán)保局 工程部 設(shè)計(jì)院 監(jiān)理單位 施工單位3 燃?xì)夤こ?燃?xì)夤? 工程部 設(shè)計(jì)院 監(jiān)理單位 施工單位4 民防工程 民防辦 工程部 設(shè)計(jì)院 監(jiān)理單位 施工單位5 電梯工程 勞動(dòng)局 工程部 設(shè)計(jì)院 監(jiān)理單位 施工單位6 安全驗(yàn)收 安檢站 工程部 監(jiān)理單位 施工單位7 供電工程 供電局 工程部 設(shè)計(jì)院 監(jiān)理單位 施工單位8 白蟻防治工程 白蟻防治辦公室 工程部 監(jiān)理單位 施工單位9 自來水接駁 自來水公司 工程部 監(jiān)理單位 施工單位10 規(guī)劃驗(yàn)收 國土局 工程部 設(shè)計(jì)院 設(shè)計(jì)部 監(jiān)理單位 施工單位 項(xiàng)目發(fā)展部11 檔案驗(yàn)收 檔案館 工程部 設(shè)計(jì)院 監(jiān)理單位 施工單位 工程驗(yàn)收管理程序章節(jié)號(hào)版 本頁 次2/2工程驗(yàn)收管理程序1. 目的對(duì)項(xiàng)目施工過程的中間驗(yàn)收進(jìn)行有效控制，保證工程按期順利驗(yàn)收通過和交接給物業(yè)公司，便于公司掌握工程遺留問題以及對(duì)問題處理的跟蹤。2. 范圍適用大科星實(shí)業(yè)集團(tuán)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建的各工程項(xiàng)目。3. 職責(zé)分部工程的中間檢查和隱蔽驗(yàn)收由工程部負(fù)責(zé)；工程中間驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收由工程部及其他相關(guān)部門配合實(shí)施工作。4. 內(nèi)容 工程中間驗(yàn)收 中間驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)具備下列條件。： 質(zhì)量保證資料齊全、真實(shí)，并與工程進(jìn)展同步； 有關(guān)原材料、半成品試驗(yàn)和評(píng)定合格； 施工形成的觀測(cè)數(shù)據(jù)滿足相關(guān)規(guī)范的要求； 分項(xiàng)工程自評(píng)資料齊全、評(píng)定結(jié)果符合要求。 中間驗(yàn)收程序，必須先進(jìn)行自評(píng)，自評(píng)完成后將分部工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料提交監(jiān)理工程師，申請(qǐng)進(jìn)行中間驗(yàn)收。，并參照有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范和驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)分部工程現(xiàn)場(chǎng)觀感質(zhì)量進(jìn)行量測(cè)和檢查。，監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)對(duì)分部工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料進(jìn)行簽署，并通知項(xiàng)目部對(duì)分部分項(xiàng)工程進(jìn)行中間驗(yàn)收。若不符合要求，監(jiān)理工程師應(yīng)向承建單位下發(fā)《整改通知單》，要求其整改完成后再重新申請(qǐng)中間驗(yàn)收。，及時(shí)組織工程部、設(shè)計(jì)部、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、承建單位進(jìn)行中間驗(yàn)收，并應(yīng)按照政府有關(guān)規(guī)定通知質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督。，驗(yàn)收參加人員應(yīng)對(duì)其分部工程的質(zhì)量作出最終評(píng)定，并對(duì)中間驗(yàn)收資料進(jìn)行簽認(rèn)。對(duì)中間驗(yàn)收中存在的問題，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人