【正文】 7001 《工程安全、文明施工檢查要點》 工程物資采購管理程序章節(jié)號版 本頁 次3/6 1. 目的為加強公司的工程物資采購管理，明確公司內(nèi)部工程物資管理機制，有效地發(fā)揮公司的集中訂貨優(yōu)勢，降低工程物資采購成本，保證工程物資采購優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟、及時。2. 范圍適用于公司建設(shè)項目的一切工程物資采購活動。3. 原則. 所有物資采購部門及其人員必須遵守職員手冊有關(guān)規(guī)定，維護公司利益。. 在物資采購工作中，必須本著公正、公平、公開、廉潔奉公的辦事原則。如有違者，一經(jīng)查出嚴(yán)肅處理。. 職責(zé)分明，手續(xù)完備，建檔備案。4. 內(nèi)容. 工程物資采購工作要求： 分類、分項建立合格供應(yīng)商名錄和甲供材料、設(shè)備信息庫。 加強與供應(yīng)商之間的信息交流，把握市場動態(tài)和建材行情。 控制和保障工程物資采購質(zhì)量、進度和成本。 健全和完善合格供應(yīng)商考核、評審制度。 根據(jù)集團（總部）公司《大科星材料設(shè)備采購規(guī)定》，材料設(shè)備采購嚴(yán)格按照電子商務(wù)操作規(guī)定上網(wǎng)交易。 督促和指導(dǎo)供應(yīng)商上網(wǎng)注冊。 為相關(guān)部門提供良好服務(wù)。. 工程物資采購管理職能工程部作為公司內(nèi)部的工程物資采購業(yè)務(wù)執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)組織采購活動的實施，其職能為： 建立健全公司內(nèi)部工程物資采購管理制度，編制統(tǒng)一的甲供材料設(shè)備管理控制表單，指導(dǎo)相關(guān)部門對制度的執(zhí)行。 建立健全合格供應(yīng)商及相關(guān)材料、設(shè)備信息庫。編制和審查供應(yīng)商入圍資格，組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行考察、市場調(diào)研和評估，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的評選和控制。 編制物資采購工作計劃和相關(guān)招標(biāo)文件。 關(guān)注市場動態(tài)。加強與供應(yīng)商之間的信息和業(yè)務(wù)交流。協(xié)調(diào)和跟蹤供應(yīng)商建材交易上網(wǎng)注冊。 工程物資采購招投標(biāo)上網(wǎng)交易。 組織年度合格供應(yīng)商評審工作。 組織相關(guān)部門進行物資采購性能價格分析評比。 組織對供應(yīng)商履約合同能力的考核和評估。 協(xié)調(diào)與設(shè)計部的工作關(guān)系，確保有關(guān)甲供材料（設(shè)備）設(shè)計圖紙的準(zhǔn)確、及時、完整、規(guī)范。 負(fù)責(zé)編制《甲供材料（設(shè)備）進場計劃表》，作為物資采購招投標(biāo)工作的依據(jù)。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與供應(yīng)商之間的材料（設(shè)備）供求進度、工作配合和質(zhì)量驗證關(guān)系。 負(fù)責(zé)做好甲供材料（設(shè)備）的檢驗、驗收、封樣、儲存、防護、標(biāo)識和追溯（實物和單據(jù)上）。 超過原采購合同計劃外申請增補用料，必須嚴(yán)格按照《甲供材料（設(shè)備）計劃外增補審批表》執(zhí)行。 負(fù)責(zé)編制《甲供材料（設(shè)備）采購當(dāng)月完成情況報表》和《下月甲供材料（設(shè)備）采購計劃報表》，并于每月月底上報辦公室、財務(wù)部、成本部備案。 主辦工程師負(fù)責(zé)編寫《甲供材料（設(shè)備）管理工作日記》，詳細記錄每批材料（設(shè)備）進場時間、數(shù)量、質(zhì)量狀況及非合格品質(zhì)量成因。做到有據(jù)可查，為工程項目可能發(fā)生的工期和經(jīng)濟索賠提供必要的參考依據(jù)。 主辦工程師負(fù)責(zé)做好各類甲供材料（設(shè)備）臺賬記錄，信息編碼和檔案管理。詳細記錄：合同類別、合同單位、訂購材料（設(shè)備）名稱、合同總價、工程量、增減工程量、增減賬目、付款及結(jié)算審批申報時間、支票（現(xiàn)金）發(fā)出時間；以及供應(yīng)商支票（現(xiàn)金）簽收簿（包括合同名稱、支票金額、發(fā)票或支票編號、簽收人、簽收日期）。 負(fù)責(zé)按照公司規(guī)章制度及流程申請辦理對外付款。 負(fù)責(zé)整理審核“貨物驗收清單”、發(fā)票和其他單據(jù)，并按《______項目付款審批表》申請甲供材料（設(shè)備）付款?！案犊顚徟怼敝鬓k人意見欄里必須有總監(jiān)理工程師審核意見。主辦工程師負(fù)責(zé)付款審批手續(xù)，準(zhǔn)確、及時、完整、規(guī)范。 大宗材料（設(shè)備）采購（如工程樁、塑鋼門窗），工程部根據(jù)合同約定，必要時可以指派相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和邀請監(jiān)理單位進駐供應(yīng)商廠區(qū)對訂購材料生產(chǎn)、質(zhì)量狀況進行監(jiān)督和跟蹤，并負(fù)責(zé)收集相關(guān)資料，確保工程順利進展。 工程物資采購“貨物驗收清單”必須由施工總承包單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位驗收負(fù)責(zé)人會簽，并分別注明會簽意見和會簽日期?！柏浳矧炇涨鍐巍蓖瑫r要求施工總承包單位加蓋ⅩⅩⅩ項目部印章。 嚴(yán)格按照《供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進度考核表》考評供應(yīng)商工作業(yè)績，作為合格供應(yīng)商評審和工程物資采購結(jié)算的依據(jù)。 新材料的應(yīng)用，需按照《選用新材料設(shè)備評估意見表》報成本部和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 項目結(jié)束后，工程部負(fù)責(zé)人親自組織甲供材料（設(shè)備）管理工作總結(jié)及經(jīng)驗教訓(xùn)交流。取長補短；查找不足成因；獲取用戶反饋意見；提出修改意見；評估經(jīng)驗教訓(xùn)；建立經(jīng)驗教訓(xùn)檔案庫， 為后續(xù)項目管理以資借鑒。 設(shè)計部從建筑設(shè)計角度考慮，提出物資采購在美觀、選型、安全及使用功能等方面的要求，并提供其設(shè)計依據(jù)。成本部參加物資采購招標(biāo)文件的編審及招投標(biāo)全過程活動。從成本控制角度對物資采購價格進行分析和指導(dǎo)。并負(fù)責(zé)控制物資采購付款方式和付款進度，杜絕超付現(xiàn)象。. 物資采購管理工作程序 項目擴初設(shè)計階段，工程部會同設(shè)計單位進行主要甲供材料（設(shè)備）的初步確定。擴初方案通過后，工程部以其作為該項目材料（設(shè)備）采購工作的依據(jù)，一周內(nèi)編制《選型訂購的甲供材料（設(shè)備）一覽表》，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 設(shè)計部依照《選型訂購的甲供材料、設(shè)備一覽表》，按計劃提供甲供材料（設(shè)備）樣圖、材質(zhì)、型號規(guī)格、色號色別、安全使用功能、材料表等設(shè)計依據(jù)，配合工程部甲供材料（設(shè)備）采購招投標(biāo)工作。 工程部編制《甲供材料（設(shè)備）進場計劃表》，組織材料設(shè)備招投標(biāo)工作，并最終簽署采購合同。 工程部負(fù)責(zé)履行采購合同。 工程部配合營銷要求在售樓中心設(shè)立甲供材料（設(shè)備）部分產(chǎn)品展示臺。 工程部建立材料（設(shè)備）樣品展示房，并進行產(chǎn)品封樣，封樣必須加貼封條，封條須由供需雙方蓋章確認(rèn)。 會同監(jiān)理單位負(fù)責(zé)督促，并協(xié)調(diào)供應(yīng)商分包（安裝）工程必須按規(guī)定辦理建設(shè)工程質(zhì)監(jiān)手續(xù)。嚴(yán)格申報工程隱敝驗收，成品和半成品驗收，申報質(zhì)監(jiān)站工程竣工驗收。并負(fù)責(zé)工程竣工資料的驗收和整理歸檔。如非質(zhì)監(jiān)站驗收的分包（安裝）工程也需工程部、監(jiān)理單位、施工總承包單位、供應(yīng)商會同辦理工程中間驗收、竣工驗收證明，以此作為工程付款、結(jié)算的依據(jù)之一。 合同履行期間，工程部負(fù)責(zé)采購計劃調(diào)整，協(xié)調(diào)與供應(yīng)商之間的工作關(guān)系。 合同履行期間，工程部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)計文件的補充和完善。 到貨的隨箱資料，如質(zhì)量保證書（合格證）、備品備件、驗貨清單、原產(chǎn)地證書、檢測報告、使用說明書等工程部應(yīng)按分門別類存檔。 對于需要提供保修服務(wù)的物資，由工程部將供應(yīng)商的有關(guān)售后服務(wù)資料復(fù)印一份交物業(yè)管理部門，由物業(yè)管理部門與供應(yīng)商對口聯(lián)系維修業(yè)務(wù)。如發(fā)生困難或遇阻力時，由工程部協(xié)助辦理。 操作流程表詳見附件。5. 支持表單 DKXGCC1 《合格材料設(shè)備供應(yīng)商評審表》 DKXGCC2 《甲供材料設(shè)備供應(yīng)質(zhì)量、進度評估表》 DKXGCC3 《甲供材料設(shè)備進場計劃表》 DKXGCC4 《甲供材料設(shè)備設(shè)計變更工作流程表》 DKXGCC5 《甲供材料計劃外增補審批表》 DKXGCC6 《甲供材料設(shè)備采購月完成情況報表》 DKXGCC7 《選用新材料設(shè)備評估意見表》 DKXGCC8 《材料設(shè)備考察分析報告》1. 目的對項目施工過程的中間驗收進行有效控制，保證工程按期順利驗收通過和交接給物業(yè)公司，便于公司掌握工程遺留問題以及對問題處理的跟蹤。2. 范圍適用大科星實業(yè)集團范圍內(nèi)新建、改建、擴建的各工程項目。3. 職責(zé)分部工程的中間檢查和隱蔽驗收由工程部負(fù)責(zé)；工程中間驗收和工程竣工驗收由工程部及其他相關(guān)部門配合實施工作。4. 內(nèi)容 工程中間驗收 中間驗收應(yīng)當(dāng)具備下列條件。： 質(zhì)量保證資料齊全、真實，并與工程進展同步； 有關(guān)原材料、半成品試驗和評定合格； 施工形成的觀測數(shù)據(jù)滿足相關(guān)規(guī)范的要求； 分項工程自評資料齊全、評定結(jié)果符合要求。 中間驗收程序，必須先進行自評，自評完成后將分部工程質(zhì)量驗評資料提交監(jiān)理工程師，申請進行中間驗收。，并參照有關(guān)驗收規(guī)范和驗評標(biāo)準(zhǔn)要求對分部工程現(xiàn)場觀感質(zhì)量進行量測和檢查。，監(jiān)理工程師應(yīng)及時對分部工程質(zhì)量驗評資料進行簽署，并通知項目部對分部分項工程進行中間驗收。若不符合要求，監(jiān)理工程師應(yīng)向承建單位下發(fā)《整改通知單》，要求其整改完成后再重新申請中間驗收。，及時組織工程部、設(shè)計部、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、承建單位進行中間驗收，并應(yīng)按照政府有關(guān)規(guī)定通知質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)對驗收進行監(jiān)督。，驗收參加人員應(yīng)對其分部工程的質(zhì)量作出最終評定，并對中間驗收資料進行簽認(rèn)。對中間驗收中存在的問題，項目管理部發(fā)出《整改通知單》要求承建單位落實，并驗證封閉。 驗收依據(jù)：按現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進行驗收，同時應(yīng)符合國家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計文件的要求。 中間驗收內(nèi)容 程序 工程分類 參加單位1 基礎(chǔ)工程 質(zhì)監(jiān)站 設(shè)計院 監(jiān)理單位 施工單位、工程部2 主體工程 質(zhì)檢站、工程部 設(shè)計院 監(jiān)理單位 施工單位 工程竣工驗收 工程竣工驗收應(yīng)具備的條件:，達到使用要求；。、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進場試驗報告；、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理單位分別簽署的質(zhì)量合格文件；. 工程竣工驗收程序,自行組織驗收,并按國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)自評質(zhì)量等級、編制竣工報告，由單位法定代表人和技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章后，提交給監(jiān)理單位?？⒐蟾鎽?yīng)包括以下內(nèi)容:已完工程情況、技術(shù)檔案和施工管理資料情況、建筑設(shè)備安裝調(diào)試情況、工程質(zhì)量評定情況等。，對工程質(zhì)量等級作出評價?？⒐蟾娼?jīng)總監(jiān)理工程師、監(jiān)理單位法定代表人簽字并加蓋單位公章后，由施工單位向建設(shè)單位申請竣工驗收。、消防、環(huán)保、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、城建檔案、燃氣和民防等有關(guān)部門進行專項驗收（專項驗收程序由有關(guān)部門自定），并按專項驗收部門提出的意見整改完畢，取得合格證明文件或準(zhǔn)許使用文件。，并組織設(shè)計、施工和監(jiān)理等單位進行竣工驗收。建筑工程竣工驗收報告或市政工程竣工驗收報告應(yīng)包括下列內(nèi)容：工程概況、施工許可證號、施工圖設(shè)計文件審查意見、工程質(zhì)量情況以及建設(shè)、設(shè)計、施工和監(jiān)理等單位簽署的質(zhì)量合格意見。建筑工程竣工驗收報告或市政工程竣工驗收報告應(yīng)使用建設(shè)行政主管部門印制的格式文本，一式四份，主管部門、城建檔案部門、建設(shè)單位和施工單位各一份。 驗收監(jiān)督：，應(yīng)提前通知工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)，并提交有關(guān)質(zhì)量文件和質(zhì)保資料，工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)派員對驗收工作進行監(jiān)督。、程序、驗評標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況及評定結(jié)果等進行監(jiān)督。驗收不通過，工程不得投入使用。竣工驗收日期以最后通過驗收的日期為準(zhǔn)。，即可進入驗收備案程序。 備案管理：（根據(jù)各地區(qū)政府規(guī)定）向主管部門提交下列材料，辦理備案手續(xù)：備案表、建筑工程竣工驗收報告、規(guī)劃驗收合格證、消防驗收意見書、環(huán)保驗收合格證、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的驗收結(jié)果通知單（如電梯驗收結(jié)果通知單等）、工程驗收檔案認(rèn)可書、燃氣工程驗收證書、民防工程竣工驗收證書、施工單位簽署的工程質(zhì)量保證書、開發(fā)商簽署的辦公樓質(zhì)量保證書、辦公樓使用說明書?！督ㄔO(shè)工程竣工驗收備案表》；加蓋公章和法人代表簽名，提交前文所述驗收證書向主管部門備案。，正本兩份，副本三份，建設(shè)單位和產(chǎn)權(quán)登記部門各持一份正本，檔案部門、主管部門和施工單位各持一份副本。 竣工驗收內(nèi)容：程序 工程分類 參加單位1 消防工程 消防局 設(shè)計院 監(jiān)理單位 施工單位 工程部2 環(huán)保工程 環(huán)保局 工程部 設(shè)計院 監(jiān)理單位 施工單位3 燃氣工程 燃氣公司 工程部 設(shè)計院 監(jiān)理單位 施工單位4 民防工程 民防辦 工程部 設(shè)計院 監(jiān)理單位 施工單位5 電梯工程 勞動局 工程部 設(shè)計院 監(jiān)理單位 施工單位6 安全驗收 安檢站 工程部 監(jiān)理單位 施工單位7 供電工程 供電局 工程部 設(shè)計院 監(jiān)理單位 施工單位8 白蟻防治工程 白蟻防治辦公室 工程部 監(jiān)理單位 施工單位9 自來水接駁 自來水公司 工程部 監(jiān)理單位 施工單位10 規(guī)劃驗收 國土局 工程部 設(shè)計院 設(shè)計部 監(jiān)理單位 施工單位 項目發(fā)展部11 檔案驗收 檔案館 工程部 設(shè)計院 監(jiān)理單位 施工單位 工程驗收管理程序章節(jié)號版 本頁 次2/2工程驗收管理程序1. 目的對項目施工過程的中間驗收進行有效控制，保證工程按期順利驗收通過和交接給物業(yè)公司，便于公司掌握工程遺留問題以及對問題處理的跟蹤。2. 范圍適用大科星實業(yè)集團范圍內(nèi)新建、改建、擴建的各工程項目。3. 職責(zé)分部工程的中間檢查和隱蔽驗收由工程部負(fù)責(zé)；工程中間驗收和工程竣工驗收由工程部及其他相關(guān)部門配合實施工作。4. 內(nèi)容 工程中間驗收 中間驗收應(yīng)當(dāng)具備下列條件。： 質(zhì)量保證資料齊全、真實，并與工程進展同步； 有關(guān)原材料、半成品試驗和評定合格； 施工形成的觀測數(shù)據(jù)滿足相關(guān)規(guī)范的要求； 分項工程自評資料齊全、評定結(jié)果符合要求。 中間驗收程序，必須先進行自評，自評完成后將分部工程質(zhì)量驗評資料提交監(jiān)理工程師，申請進行中間驗收。，并參照有關(guān)驗收規(guī)范和驗評標(biāo)準(zhǔn)要求對分部工程現(xiàn)場觀感質(zhì)量進行量測和檢查。，監(jiān)理工程師應(yīng)及時對分部工程質(zhì)量驗評資料進行簽署，并通知項目部對分部分項工程進行中間驗收。若不符合要求，監(jiān)理工程師應(yīng)向承建單位下發(fā)《整改通知單》，要求其整改完成后再重新申請中間驗收。，及時組織工程部、設(shè)計部、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、承建單位進行中間驗收，并應(yīng)按照政府有關(guān)規(guī)定通知質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)對驗收進行監(jiān)督。，驗收參加人員應(yīng)對其分部工程的質(zhì)量作出最終評定，并對中間驗收資料進行簽認(rèn)。對中間驗收中存在的問題，項目負(fù)責(zé)人