營銷中心人員的崗位職責doc-資料下載頁
2025-07-18 14:32本頁面
【正文】 細帳?！鞍l(fā)貨通知單”上款、色、碼的數(shù)量進行撿貨，撿貨時應將撿貨的數(shù)量填入相對應的“收發(fā)存量表中”并簽名。，再憑“發(fā)貨通知單”與貨品逐款、逐色、逐碼核對是否數(shù)量一致，才能蓋鋼印。、色、碼數(shù)量是否與發(fā)貨通知單上的一致，復點后交裝箱員裝箱，并根據(jù)每箱數(shù)量客戶代表填寫裝箱單。，成品倉組長核對各“裝箱單”數(shù)量匯總是否與“發(fā)貨單”一致，如無誤則封箱。，在外箱上須寫上客戶的收貨地址、電話、客戶、客戶名，并注明箱號，（如：共4箱第三箱則注明3/4箱），成品倉組長根據(jù)貨物數(shù)量開出貨品進出放行條，然后通知司機發(fā)貨?！鞍l(fā)貨通知單”應分發(fā)給相應的部門，統(tǒng)計員、財務會計根據(jù)發(fā)貨通知單入實物庫存明細帳、分類帳、總帳。，抽盤時由會計隨機抽樣，而每年年終盤點前半個月應由營銷中心總監(jiān)會同客服部主管、成品倉班長制做盤點計劃，盤點計劃需經(jīng)總經(jīng)理批準。，并將相應的盤點表發(fā)放到盤點人員手中，發(fā)放時統(tǒng)計員應登記盤點表編號，并由盤點小組（初點員、復點員、記錄員）記錄員簽名。：1）、初點員卸貨給復點員時必須要看清楚款號、碼數(shù)和顏色，每點一次數(shù)（四包一次）要唱數(shù)并遞給復點員。2）、復點員在接手初點員之貨物時看看是否四包一次，看清款號、碼數(shù)、 顏色，跟著唱數(shù)給記錄員記錄，記錄符號為“正”。3）、記錄員應眼睛看著初點員和復點員是否按照以上程序工作，如果是則同樣跟著唱數(shù)，做一下記錄符號“正”；如不是則要提出并糾正。4）、初點程序完成后，復點員應同樣以每四包一次，唱數(shù)遞給初點員，初點員接貨后唱數(shù)給記錄員，此時記錄員應復作一次記錄，唱數(shù)完畢為復點程序。5）、完成以上初點程序后，記錄員必須看兩次的記錄是否一樣，如果相同，那么就計算出數(shù)量，對照盤點表上數(shù)量是否相同，嚴格來講以上初點程序和復點程序手續(xù)絕對遵守的話，那么應以最新盤點數(shù)為準作記錄，盤點表上數(shù)量只作參考。6）、如新盤點數(shù)與盤點表上數(shù)量有差異，則應重新盤點一次或查實倉庫是否分多處放置造成漏盤。，應將盤點表交統(tǒng)計員并登記，盤完后應由營銷中心總監(jiān)進行抽盤工作，抽盤無誤后方可結束盤點工作。、客服部。、成品倉組長根據(jù)差異報表進行差異分析，交營銷總監(jiān)簽名報總經(jīng)理審核。3．包裝組崗位職責：3．1．包裝組長崗位職責：3．2．包裝組工作說明：營銷中心采購部管理辦法：，制定有效的采購策略，建立穩(wěn)定的供貨渠道。，把好關口，確保物品質量，堅決杜絕不合格產(chǎn)品入庫和使用。、比價、公開的原則，組織篩選合格供應商，降低采購成本和采購周期。組織建立采購合同臺賬，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督；負責采購過程價格控制，降低采購費用。，合理安排、控制采購過程，努力降低庫存和存貨周期。，根據(jù)不同時期客戶和市場的不同需求，與倉庫一起共同建立和維護好各種類的安全庫存量，確?？蛻艏毙钑r供貨。，每種物料必須保證兩家以上合格供應商，且每年至少進行一次復評。，負責建立采購內部工作制度，并監(jiān)督實施。2．崗位職責：：，制定有效的采購策略，建立穩(wěn)定的供貨渠道。，把好關口，確保進倉物料質量。，物資供應需求及現(xiàn)有庫存情況，組織編制短期采購計劃，并組織實施。、比價、公開的原則，組織篩選合格供應商，降低采購成本和采購周期。組織建立采購合同臺賬，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督；負責采購過程價格控制，降低采購費用。，合理安排、控制采購過程，努力降低庫存和存貨周期。，根據(jù)不同時期客戶和市場的不同需求，與倉庫一起共同建立和維護好各種類的安全庫存量，確保客戶急需時供貨。，每種原（物）料必須保證兩家以上合格供應商，且每年至少進行一次復評。，負責建立采購內部工作制度，并監(jiān)督實施。；負責協(xié)調與其他部門人員的關系；負責控制部門預算，降低費用成本。，保守采購機密，嚴防弄虛作假和貪污受賄。:，努力提高自身采購業(yè)務水平。 ，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價廉的物資材料，完成下達的降低采購購成本的責任指標。 ，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。 ，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場（委托）檢驗，協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。、收料憑證、質檢證明及付款結算單據(jù)等整理登記入帳工作，進行統(tǒng)計和核查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。 、收集和資料市場的供求狀況、價格走向及消耗定額等信息，考察公司物料損耗水平，提出改進采購建議。 ，發(fā)現(xiàn)帳、物、卡不符時，找出原因并上報處理。、物資的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及進編制相關的統(tǒng)計報表，以及利用計算機管理采購與物資工作。，提交采購分析和總結報告。，不索取回扣，饋贈錢物及時主動上繳公司，嚴格遵守國家法律和公司關于廉潔采購的規(guī)定。:，成品出貨力爭做到100%全檢。、隔離并開具不合格報告。，有權對不合格最終產(chǎn)品拒收。 湯 單 2008年9月40 / 4
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