【正文】 人： 檢查日期： 年 月 日煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。附件：定點零售藥店醫(yī)療保險服務質(zhì)量定期檢查考核表（總分分）定點零售藥店名稱（蓋章）： 定點零售藥店編碼：鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。分類項目序號考核內(nèi)容標準分考核方法評分標準扣分單項小計一、醫(yī)療保險基礎管理（滿分分）（一）制度建設（分）制定藥店醫(yī)保管理配套規(guī)章及及履行協(xié)議的具體措施查看書面材料及現(xiàn)場考察有，內(nèi)容齊全（門診管理、慢性病等）得滿分；內(nèi)容不全每項扣分；無，不得分。建立醫(yī)保工作定期總結分析制度和信息反饋制度無總結制度扣分，有總結制度并認真總結分析得分，有總結制度但未認真總結分析得分，；有信息反饋制度得分，無信息反饋制度扣分。建立違規(guī)內(nèi)部處理制度并有相應處理記錄有制度得分，無制度扣分；有處理記錄得分，無處理記錄扣分。（二）組織機構設置及人員配備（分）健全醫(yī)保組織領導機構查看書面材料及現(xiàn)場考察成立醫(yī)保領導機構，有公司領導、信息科、醫(yī)?？频扔嘘P人員組成得滿分；無，不得分；人員職務變更不調(diào)整成員扣分。設立醫(yī)保管理科室，配備醫(yī)保管理人員查看書面材料及現(xiàn)場考察設有獨立醫(yī)保管理科室，并指定一名領導及兼職人員負責醫(yī)保工作，得滿分；無，不得分；人員職務變更不調(diào)整成員扣分。全員參保查看書面材料及現(xiàn)場考察與本單位員工建立勞動關系、簽訂勞動合同、參加社會保險并按時足額繳納社會保險費。提供繳納社會保險證明材料，得滿分。無，不得分。公開主管醫(yī)保工作的店領導及工作人員名單無醫(yī)保主管領導及工作人員名單公示欄不得分。（三）政策宣傳、培訓（分）顯要位置懸掛定點醫(yī)療機構標牌查看書面材料及現(xiàn)場考察不達要求不得分。政策規(guī)定、購藥流程上墻公布在明顯處設有并及時更新得滿分；有，但內(nèi)容未及時更新得分；無，不得分。設有醫(yī)保政策咨詢臺、投訴箱，并有專人負責設有醫(yī)保政策咨詢臺得分；設有投訴箱得分；指定專人負責并定期開箱得分。開展多種形式政策宣傳配合社保局進行宣傳，設置醫(yī)保宣傳欄、臺等并及時更新宣傳內(nèi)容得分，有宣傳欄、臺等但內(nèi)容未及時更新得分；未設置的不得分。制定詳細、具體的醫(yī)保政策培訓計劃并實施；每年至少組織一次醫(yī)保政策業(yè)務考試，考試合格率達無醫(yī)保政策業(yè)務培訓扣分；無醫(yī)保政策業(yè)務考試扣分；有醫(yī)保政策業(yè)務考試、但合格率低于，扣分。（四）配合管理（分）積極配合經(jīng)辦機構對醫(yī)療服務行為進行監(jiān)督，及時提供需要查閱的醫(yī)療檔案及有關資料根據(jù)日常監(jiān)督、專項檢查、年終考核的配合情況未按要求提供所需資料每次扣分。對投訴或檢查存在問題及時調(diào)查、核實、處理并記錄完善，能提供書面反饋處理意見或整改情況查看書面材料及現(xiàn)場考察對投訴或檢查存在問題不及時調(diào)查、核實、處理并記錄完善，不能提供書面反饋處理意見或整改情況，每例扣分。按要求參加經(jīng)辦機構組織的會議查看中心會議簽到記錄每次按要求參加會議得滿分，不按要求或缺一次扣分。二、就醫(yī)管理（滿分分）（一）核實參保身份要求做好查對工作，門診持證、卡就醫(yī)現(xiàn)場考察每發(fā)現(xiàn)一例冒名持卡使用者扣分；本項分值扣完后可倒扣，扣完大項分值為止。 （二）知情權使用自費項目征得參保人員或家屬的同意并簽字抽查門診處方使用自費項目無參保人員或家屬的同意并簽字每例扣分,發(fā)生投訴并經(jīng)查實屬藥店責任每例扣分。（三）密碼管理每次消費記賬由持卡人輸入密碼現(xiàn)場考察違規(guī)者，每例扣分。（四）藥師管理營業(yè)時間藥師在崗現(xiàn)場考察發(fā)現(xiàn)營業(yè)時間藥師不在崗，此項不得分。三、目錄管理（滿分分）藥品管理嚴格執(zhí)行自治區(qū)藥品目錄，按自治區(qū)藥品目錄規(guī)定用藥，無將醫(yī)?；鸩挥柚Ц兜膯挝丁头街兴庯嬈八幉陌瘁t(yī)保用藥出售給醫(yī)?；颊叩默F(xiàn)象調(diào)取數(shù)據(jù)、現(xiàn)場檢查、抽查處方發(fā)現(xiàn)違規(guī)每個品種扣分，可倒扣分，扣完大項分值為止。按照藥品限定的規(guī)定使用目錄限定藥品按照現(xiàn)行“藥品目錄”限定的規(guī)定使用目錄限定藥品得滿分，發(fā)現(xiàn)違規(guī)每個品種扣分。藥品加成率、項目維護準確調(diào)取數(shù)據(jù)、現(xiàn)場檢查、抽查處方藥品加成率高于承諾值的，每個品種扣分。項目維護不準確的，每個品種扣分。設醫(yī)保專柜，有醫(yī)保藥品分類標志，并明碼標價現(xiàn)場考察醫(yī)保藥品應設醫(yī)保專柜，不得采取開放式、超市式陳列；醫(yī)保范圍內(nèi)藥品與自費藥品應分開陳列并以明顯標志區(qū)分注明。有醫(yī)保藥品分類標志，并明碼標價，得滿分；未設醫(yī)保專柜扣分；無醫(yī)保藥品分類標志每個品種扣分；無明碼標價每個品種扣分；采取開放式、超市式陳列醫(yī)保藥品的扣分；醫(yī)保范圍內(nèi)藥品與自費藥品混合陳列不能超過規(guī)定比例，否則扣分。四、醫(yī)療服務管理（滿分分）（一）處方、配藥單管理（分）門診配藥單合格，書寫規(guī)范、清晰、準確、完整調(diào)取數(shù)據(jù)、現(xiàn)場檢查、抽查處方缺項者每張配藥單扣分，扣完為止。藥品使用符合用藥原則，符合醫(yī)保管理規(guī)定急診處方日量，一般慢性病處方不超過日量，慢性病處方不得超過一個月并注明理由，否則每例扣分。超量用藥每例扣分；診斷與用藥不符每例扣分；不合理用藥每例扣分，在大額（元）處方有患者同意簽字，否則每例扣分。本項分值用完后可倒扣，扣完大項分值為止。醫(yī)保處方按照門診慢性病、非慢性病分類單獨存放并保存三年醫(yī)保處方分類單獨保存,按月裝訂整理,保存兩年，得滿分；否則不得分。嚴格執(zhí)行處方藥管理制度無定點醫(yī)院處方外售處方藥者，每例扣分。（二）病歷管理門診病歷按醫(yī)保要求書寫,記錄規(guī)范、清晰、完整現(xiàn)場考查病歷按醫(yī)保要求書寫,記錄規(guī)范、清晰、完整，得滿分；無病歷記錄，每例扣分；記錄不規(guī)范、清晰、完整，每例扣分。五、合理收費（滿分分）（一）藥品藥品核價準確調(diào)取數(shù)據(jù)、現(xiàn)場檢查、抽查處方要求處方（醫(yī)囑）、收費、藥物（數(shù)量）相一致，處方、收費、藥物（數(shù)量）不一致，每項扣分。（二）慢性病嚴格執(zhí)行門診慢性病用藥范圍內(nèi)把門診慢性病治療范圍外的藥品由統(tǒng)籌資金支付，每項扣分。本項分值用完后可倒扣，扣完大項分值為止。六、收費系統(tǒng)管理（滿分分）（一）系統(tǒng)運行（分）定期維護醫(yī)保收費系統(tǒng)，保證正常運轉(zhuǎn)查看書面材料及現(xiàn)場考察正常運轉(zhuǎn)無故障，營業(yè)時間提供刷卡服務得滿分；查實因自身原因造成故障者每次扣分；未及時做好系統(tǒng)日常維護（項目價格、醫(yī)生、藥師、操作員及權限）扣分。指定專人負責,保證信息傳輸通暢、及時、準確查看書面材料及現(xiàn)場考察保證信息傳輸通暢、及時、準確者得滿分；查實因自身原因造成信息不通暢者每次扣分。按要求做好數(shù)據(jù)備份,并做好記錄查看書面材料及現(xiàn)場考察有每天備份得分，做不到不得分。（二）操作員管理（分）操作員持證上崗查看書面材料及現(xiàn)場考察操作員無證上崗每例扣分，用他人代碼操作每例扣分。 按要求填寫卡故障單查看書面材料及現(xiàn)場考察未按要求填寫卡故障單每例扣分。七、監(jiān)督與稽核（滿分分）（一）社會評價參保人員滿意率達到 現(xiàn)場問卷調(diào)查低于的，每降低個百分點扣分，扣完為止。（二）執(zhí)行物價規(guī)定公布主要收費項目和常用藥品價格現(xiàn)場考察公示主要常用藥品價格并及時更新的，得滿分；公示常用藥品價格，但與實際零售價格不符的，扣分。（三）臺賬建立藥品和材料進、出、存臺賬現(xiàn)場考察有藥品和材料進、出、存臺賬，全部藥品和材料定期盤點（至少每個月盤點一次），數(shù)據(jù)準確者得分；有藥品和材料進、出、存臺賬，但未定期盤點者扣分；盤點項目發(fā)現(xiàn)進、出、存有負數(shù)且經(jīng)核查屬實的，每項扣分；盤點項目發(fā)現(xiàn)進、出、存有負數(shù)但經(jīng)核查屬記錄失誤的，每項扣分；無臺賬不得分。在檢查中發(fā)現(xiàn)有套取醫(yī)保基金行為的，視具體情節(jié)處理。（四）承諾值在顯要位置公布協(xié)議承諾值現(xiàn)場考察未公布承諾值不得分。（五）陳列品陳列品符合醫(yī)保規(guī)定范圍現(xiàn)場考察有陳列擺放食品、生活日用品、化裝品等，此項不得分。八、服務質(zhì)量管理指標（滿分分）綜合醫(yī)保藥品備藥率，等于藥店有醫(yī)保藥品個數(shù)（分西藥、中成藥）除以抽查醫(yī)保藥品個數(shù)（分西藥、中成藥）抽取不少于：西藥個品種，中成藥個品種,中藥飲片種西藥、中成藥藥品備藥率不低于承諾值，得分；否則每降低個百分點扣分。中藥飲片須專柜銷售，配備個品種以上， 的中藥飲片須存放在中藥調(diào)劑柜中分類裝斗，得分；每降低個品種扣分。定期檢查考核部分總分實際得分違規(guī)扣分評分（百分制）不定期檢查考核部分總分實際得分違規(guī)扣分評分（百分制）年度檢查考核總評分（百分制）定期檢查考核評分（百分制）不定期檢查考核評分（百分制）嚴重違規(guī)行為扣分（百分制）年度考核評分（百分制）經(jīng)辦人： 復核人： 檢查日期： 年 月 日籟叢媽羥為贍僨蟶練淨櫧撻。附件：定點服務機構醫(yī)療保險服務質(zhì)量不定期檢查考核表（總分分）定點服務機構名稱（蓋章）： 定點服務機構編碼：預頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥。分類項目序號考核內(nèi)容標準分考核方法評分標準扣分一 、 醫(yī)療管理（分）醫(yī)療保險服務管理按基本醫(yī)療保險規(guī)定要求，合理用藥、合理檢查、合理治療、合理收費。采取專項檢查與普查、抽查相結合，并利用醫(yī)保智能監(jiān)控系統(tǒng)對醫(yī)保系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行篩選。用藥不合理每例扣分；出院帶藥違反規(guī)定的，每例扣分；擴大檢查、化驗每例扣分；過度治療每例扣分。處方、收費、藥物（數(shù)量）不一致，每項扣分；分解收費每項扣分；重復收費每項扣分；套用其它收費標準收費每項扣分；自立收費項目收費每項扣分；有收費無檢查、化驗結果單每項扣分（化驗項目應一致）；收費與檢查方法不一致，每項扣分；檢查治療與病情記錄不相符每項扣分；把門診慢性病治療范圍外的醫(yī)療項目由統(tǒng)籌資金支付，每例扣分；將門診醫(yī)療費用列入住院記賬收費的，每例扣分。約定服務項目不符合規(guī)定病種而按病種付費結算的，每例扣分；不按協(xié)議規(guī)定標準結算的，每例扣分；定額標準外收費的，每例扣分。二、社會監(jiān)督（分）投訴、舉報參保人員有效投訴、舉報根據(jù)參保人員投訴、舉報進行專項檢查未執(zhí)行門診處方外配制度，滿足參保人員外配處方要求且屬醫(yī)院責任的，每例扣分；推諉、拒診參保人員的，每例扣分；被投訴且屬醫(yī)院責任每例扣分；未妥善處理引起上訪影響較大，按嚴重違規(guī)處理。不定期檢查考核部分總分實際得分違規(guī)扣分評分（百分制）經(jīng)辦人： 復核人： 檢查日期： 年 月 日滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇絨。87 /