醫(yī)藥企業(yè)采購(gòu)工作流程docxdocx-資料下載頁(yè)
2025-07-17 20:25本頁(yè)面
【正文】 增客戶錄入到不同的客戶里。贈(zèng)品信息錄入和發(fā)布，方案落實(shí)后，錄入贈(zèng)品信息。，選擇不同的客戶群體，錄入促銷政策。、銷售業(yè)務(wù)員群里。、政策、活動(dòng)起始時(shí)間復(fù)制到廠家促銷匯總表里。，給廠家打贈(zèng)品流向。贈(zèng)品信息分析和反饋，進(jìn)行匯總、分析并且反饋到采購(gòu)員處。，匯總再與廠家溝通，落實(shí)。在次月再查詢活動(dòng)的落實(shí)情況。3匯總當(dāng)月的促銷活動(dòng)。，他們填寫完后，再反饋到促銷處，進(jìn)行匯總、分析和解答。設(shè)計(jì)版面，排版，到印刷廠印制。，并在35個(gè)工作日內(nèi)打電話落實(shí)收到的情況。主要步驟控制目標(biāo)關(guān)鍵控制措施編號(hào)關(guān)鍵控制措施風(fēng)險(xiǎn)程度標(biāo)識(shí)負(fù)責(zé)崗位相關(guān)文件相關(guān)管理制度控制類型保證促銷客戶組的完整性準(zhǔn)確判斷公司新增客戶屬于那種類型客戶，將其維護(hù)入相對(duì)應(yīng)的客戶組。中采購(gòu)贈(zèng)品內(nèi)控管理制度手工控制系統(tǒng)控制及時(shí)準(zhǔn)確的將促銷信息宣傳到各個(gè)銷售終端 及時(shí)將供應(yīng)商提供的促銷政策錄入系統(tǒng)。 及時(shí)將促銷信息發(fā)布給交易員和銷售員。中采購(gòu)供應(yīng)商促銷通知單，促銷宣傳單贈(zèng)品內(nèi)控管理制度手工控制系統(tǒng)控制獲取更多的促銷支持及時(shí)獲取各商業(yè)公司的促銷信息，反饋給采購(gòu)員，采購(gòu)員與供應(yīng)商談判，給公司帶來(lái)更多的促銷支持。中采購(gòu)其他商業(yè)促銷信息贈(zèng)品內(nèi)控管理制度手工控制4采購(gòu)綜合管理涉及的部門、人員 營(yíng)銷科（銷售經(jīng)理、銷售員、交易員）、物流中心、采購(gòu)員。相關(guān)制度 ： 贈(zèng)品內(nèi)控管理制度相關(guān)文檔 ：文件名稱填制人復(fù)核人審批簽字人參考編號(hào)滯銷、超紅線品種報(bào)表采購(gòu)員采購(gòu)員部門科長(zhǎng)促銷商品表采購(gòu)員部門科長(zhǎng)啟用、停用貨品申請(qǐng)表采購(gòu)員部門科長(zhǎng)主要步驟具體內(nèi)容品種的停用、啟用流程每月15日匯總各科的貨品停用、啟用信息，轉(zhuǎn)銷售公司及各子（分）公司簽署意見，報(bào)經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)質(zhì)量管理部停用、啟用。并轉(zhuǎn)發(fā)銷售公司、各子（分）公司，做好備案。近效期、待處理、超紅線品種的管理每月定期匯總近效期、待處理、超紅線品種明細(xì)，督促采購(gòu)員簽署付款情況及處理意見并匯總上報(bào)。主要步驟控制目標(biāo)關(guān)鍵控制措施編號(hào)關(guān)鍵控制措施風(fēng)險(xiǎn)程度標(biāo)識(shí)負(fù)責(zé)崗位相關(guān)文件相關(guān)管理制度控制類型問題商品及時(shí)跟進(jìn)處理 每月督促采購(gòu)人員簽署近效期、不合格商品報(bào)表。根據(jù)促銷商品及采購(gòu)人員簽署的意見及時(shí)制定促銷報(bào)表，報(bào)經(jīng)理審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部、物流中心后續(xù)處理。高采購(gòu)員/公司領(lǐng)導(dǎo)《不合格、近效期商品處理意見表》《促銷商品表》手工控制品種動(dòng)態(tài)調(diào)整每月15日匯總各科的貨品停用、啟用信息，轉(zhuǎn)銷售公司及各子（分）公司主管簽署意見，報(bào)經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)質(zhì)量管理部停用、啟用。并轉(zhuǎn)發(fā)銷售公司、各子（分）公司，做好備案。中采購(gòu)員/銷營(yíng)銷科/質(zhì)量管理員《啟用、停用貨品申請(qǐng)表》手工控制規(guī)范承付貨款票據(jù)的轉(zhuǎn)接流程，避免丟失.每天及時(shí)登記應(yīng)付賬款申請(qǐng)單和相關(guān)票據(jù)，做好記錄備查，轉(zhuǎn)接財(cái)務(wù)，簽收手續(xù)完整。按期統(tǒng)計(jì)部門銀行承兌匯票和預(yù)付款情況表上報(bào)。高采購(gòu)員承付通知單（先掛帳后承付類）手工控制問題商品及時(shí)跟進(jìn)處理每月定期匯總滯銷、近效期、待處理、超紅線品種明細(xì)，督促采購(gòu)員簽署付款情況及處理意見并匯總上報(bào)。報(bào)科長(zhǎng)、副經(jīng)理、經(jīng)理審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部、銷售部、物流中心后續(xù)處理。高采購(gòu)員/財(cái)務(wù)科/公司領(lǐng)導(dǎo)滯銷、近效期、待處理處理意見表手工控制
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1