醫(yī)藥企業(yè)采購工作流程docxdocx-資料下載頁
2025-07-17 20:25本頁面
【正文】 增客戶錄入到不同的客戶里。贈品信息錄入和發(fā)布，方案落實后，錄入贈品信息。，選擇不同的客戶群體，錄入促銷政策。、銷售業(yè)務(wù)員群里。、政策、活動起始時間復(fù)制到廠家促銷匯總表里。，給廠家打贈品流向。贈品信息分析和反饋，進(jìn)行匯總、分析并且反饋到采購員處。，匯總再與廠家溝通，落實。在次月再查詢活動的落實情況。3匯總當(dāng)月的促銷活動。，他們填寫完后，再反饋到促銷處，進(jìn)行匯總、分析和解答。設(shè)計版面，排版，到印刷廠印制。，并在35個工作日內(nèi)打電話落實收到的情況。主要步驟控制目標(biāo)關(guān)鍵控制措施編號關(guān)鍵控制措施風(fēng)險程度標(biāo)識負(fù)責(zé)崗位相關(guān)文件相關(guān)管理制度控制類型保證促銷客戶組的完整性準(zhǔn)確判斷公司新增客戶屬于那種類型客戶，將其維護(hù)入相對應(yīng)的客戶組。中采購贈品內(nèi)控管理制度手工控制系統(tǒng)控制及時準(zhǔn)確的將促銷信息宣傳到各個銷售終端 及時將供應(yīng)商提供的促銷政策錄入系統(tǒng)。 及時將促銷信息發(fā)布給交易員和銷售員。中采購供應(yīng)商促銷通知單，促銷宣傳單贈品內(nèi)控管理制度手工控制系統(tǒng)控制獲取更多的促銷支持及時獲取各商業(yè)公司的促銷信息，反饋給采購員，采購員與供應(yīng)商談判，給公司帶來更多的促銷支持。中采購其他商業(yè)促銷信息贈品內(nèi)控管理制度手工控制4采購綜合管理涉及的部門、人員 營銷科（銷售經(jīng)理、銷售員、交易員）、物流中心、采購員。相關(guān)制度 ： 贈品內(nèi)控管理制度相關(guān)文檔 ：文件名稱填制人復(fù)核人審批簽字人參考編號滯銷、超紅線品種報表采購員采購員部門科長促銷商品表采購員部門科長啟用、停用貨品申請表采購員部門科長主要步驟具體內(nèi)容品種的停用、啟用流程每月15日匯總各科的貨品停用、啟用信息，轉(zhuǎn)銷售公司及各子（分）公司簽署意見，報經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)質(zhì)量管理部停用、啟用。并轉(zhuǎn)發(fā)銷售公司、各子（分）公司，做好備案。近效期、待處理、超紅線品種的管理每月定期匯總近效期、待處理、超紅線品種明細(xì)，督促采購員簽署付款情況及處理意見并匯總上報。主要步驟控制目標(biāo)關(guān)鍵控制措施編號關(guān)鍵控制措施風(fēng)險程度標(biāo)識負(fù)責(zé)崗位相關(guān)文件相關(guān)管理制度控制類型問題商品及時跟進(jìn)處理 每月督促采購人員簽署近效期、不合格商品報表。根據(jù)促銷商品及采購人員簽署的意見及時制定促銷報表，報經(jīng)理審核，報主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部、物流中心后續(xù)處理。高采購員/公司領(lǐng)導(dǎo)《不合格、近效期商品處理意見表》《促銷商品表》手工控制品種動態(tài)調(diào)整每月15日匯總各科的貨品停用、啟用信息，轉(zhuǎn)銷售公司及各子（分）公司主管簽署意見，報經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)質(zhì)量管理部停用、啟用。并轉(zhuǎn)發(fā)銷售公司、各子（分）公司，做好備案。中采購員/銷營銷科/質(zhì)量管理員《啟用、停用貨品申請表》手工控制規(guī)范承付貨款票據(jù)的轉(zhuǎn)接流程，避免丟失.每天及時登記應(yīng)付賬款申請單和相關(guān)票據(jù)，做好記錄備查，轉(zhuǎn)接財務(wù)，簽收手續(xù)完整。按期統(tǒng)計部門銀行承兌匯票和預(yù)付款情況表上報。高采購員承付通知單（先掛帳后承付類）手工控制問題商品及時跟進(jìn)處理每月定期匯總滯銷、近效期、待處理、超紅線品種明細(xì)，督促采購員簽署付款情況及處理意見并匯總上報。報科長、副經(jīng)理、經(jīng)理審核，報主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部、銷售部、物流中心后續(xù)處理。高采購員/財務(wù)科/公司領(lǐng)導(dǎo)滯銷、近效期、待處理處理意見表手工控制
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