【正文】 根據(jù)促銷商品及采購人員簽署的意見及時制定促銷報表，報經(jīng)理審核，報主管領(lǐng)導、財務(wù)部、物流中心后續(xù)處理。，匯總再與廠家溝通，落實。高采購員掛網(wǎng)采購文件、中標通知書、價格維護政策價格維護制度手工控制、系統(tǒng)控制 正確維護銷售底價SA106與采購員確定正確的銷售底價，保證特各種殊價格類型順利執(zhí)行高采購員掛網(wǎng)采購結(jié)果公示、中標通知書價格維護制度手工控制、系統(tǒng)控制 新增客戶的確定與未回SA107 SA108 根據(jù)財務(wù)部轉(zhuǎn)質(zhì)量管理部的新增客戶報告，分析客戶類型，正確錄入客戶類型高財務(wù)部資信員、采購員客戶資信報告財務(wù)資信管理制度系統(tǒng)控制近效期、破損、擠壓商品促銷價格錄入SA109 SA110采購員判斷擠壓、破損、近效期、現(xiàn)款購進、無售后服務(wù)等品種，不能正常銷售，供應(yīng)商確定無法解決或需長時間審批解決的品種，為降低風險，采購人員根據(jù)進價、廠商等情況綜合判斷制訂促銷價格，物價員按照規(guī)定時間在系統(tǒng)中進行程序錄入各部門按提取辦法使用本部門的費用，本部門費用超支，不準使用其它部門的費用。高采購員、部門科長采購差價單采購協(xié)議和返利管理制度手工控制系統(tǒng)控制涉及的部門、人員 ： 營銷科（營銷科長、銷售員、開票員）、物流科（驗收員、質(zhì)量管理員）、營銷科（采購員）。交易員在銷售缺貨手工登記功能中查看反饋信息，反饋給客戶。進入系統(tǒng)，在采購發(fā)票編輯功能中勾選發(fā)票。采購員在商品字典貨主視圖維護中填寫進貨協(xié)議價，在采購員供應(yīng)商對照維護中維護相關(guān)信息，在現(xiàn)款建議價中維護現(xiàn)款建議價。如果審批為可銷，點通過，銷售公司將貨交至物流中心，物流中心驗收記賬。42 / 42主要步驟控制目標關(guān)鍵控制措施編號關(guān)鍵控制措施風險程度標識負責崗位相關(guān)文件相關(guān)管理制度控制類型1. 引進質(zhì)量保證，價格合理品種 采購員與供應(yīng)商溝通產(chǎn)品操作方式，進價，中標價，現(xiàn)款銷售價，付款方式等情況，篩選合適品種。SA101SA102，未定價前各部門不得擅自銷售，非首營品種接到調(diào)價通知，應(yīng)及時在規(guī)定時間內(nèi)維護好批零價格，物價文件應(yīng)裝訂歸檔，便于索引，、器械類定價如醫(yī)院、商業(yè)定價要認真審核，及時錄入。，選擇不同的客戶群體，錄入促銷政策。 及時將促銷信息發(fā)布給交易員和銷售員。高采購員/財務(wù)科/公司領(lǐng)導滯銷、近效期、待處理處理意見表手工控制。主要步驟控制目標關(guān)鍵控制措施編號關(guān)鍵控制措施風險程度標識負責崗位相關(guān)文件相關(guān)管理制度控制類型保證促銷客戶組的完整性準確判斷公司新增客戶屬于那種類型客戶，將其維護入相對應(yīng)的客戶組。贈品信息錄入和發(fā)布，方案落實后，錄入贈品信息。新增客戶：：：：現(xiàn)款部商業(yè)客戶：現(xiàn)款部藥店客戶7現(xiàn)款大型連鎖客戶：藥店連鎖客戶及其他類型客戶促銷價格維護，完畢后通知銷售開票.業(yè)務(wù)提示維護掛網(wǎng)信息維護：廠家及采購員通知不能執(zhí)行掛網(wǎng)采購價格的品種，物價員做掛網(wǎng)提示，開票員開票時自動彈出提示。采購員在采購單價新增中填寫差價單，然后采購差價釋放，在采購進倉單打印中將采購差價單打印出來，交財務(wù)應(yīng)付帳記賬。如果是外運，物流中心或待處理定期揀貨通知單波次運行，揀貨單出庫確認，由物流中心下站員將貨發(fā)往供應(yīng)商指定地點。資質(zhì)轉(zhuǎn)資管部，與質(zhì)管部做好交接，質(zhì)管部審核首營資質(zhì)，轉(zhuǎn)總經(jīng)辦最終審核，總經(jīng)辦審核完成后轉(zhuǎn)質(zhì)管部基礎(chǔ)錄入員錄入基礎(chǔ)信息。財務(wù)應(yīng)付帳記賬后，采購員在應(yīng)付帳付款申請單制作功能中制作承付單，后在付款申請單打印中打印承付單，交部門經(jīng)理審批。在采購預付款新增功能中填寫預付款單，在預付款打印功能中打印預付款單，交部門經(jīng)理審批。，品種開始