醫(yī)藥企業(yè)采購工作流程(文件)
【正文】 合格、近效期商品處理意見表》《促銷商品表》手工控制品種動態(tài)調整每月15日匯總各科的貨品停用、啟用信息，轉銷售公司及各子（分）公司主管簽署意見，報經理審核后轉質量管理部停用、啟用。并轉發(fā)銷售公司、各子（分）公司，做好備案。 及時將促銷信息發(fā)布給交易員和銷售員。設計版面，排版，到印刷廠印制。在次月再查詢活動的落實情況。，選擇不同的客戶群體，錄入促銷政策。3采取預算申請辦法。物價員出具降價分析報告，部門經理審核報公司領導。SA101SA102，未定價前各部門不得擅自銷售，非首營品種接到調價通知，應及時在規(guī)定時間內維護好批零價格，物價文件應裝訂歸檔，便于索引，、器械類定價如醫(yī)院、商業(yè)定價要認真審核，及時錄入。銷售底價維護：現款客戶不得低于此價格開票：商業(yè)客戶不得低于此價格開票：掛網價格低于進貨協(xié)議價，做特殊底價方可順利開出掛網價格 ：一對一價格及部隊中標價格低于進貨協(xié)議價格，做特殊底價方可順利開票。相關制度 《銷售調價換票制度》、《首營品種、供應商轉接制度》《新增客戶制度》、《促銷商品價格制度》相關文檔 文件名稱填制人復核人審批簽字人參考編號首營品種、供應商審批申請表采購員營銷科長質量管理員采購員、經理、物價員、質量管理員庫存統(tǒng)計表銷售員銷售內勤、采購采購部采購員調價換票報告 銷售員部門科長、采購員采購部部門科長、采購員新增客戶申請報告財務部部門科長財務部、質量管理員部門科長、財務部促銷商品處理意見表采購部部門科長采購部采購員 主要步驟具體內容首營品種維護，采購制定零售價格、批發(fā)價及定價類型、醫(yī)保類型、是否基本藥物等其他價格政策；，經部門經理簽字轉質量管理部審核，質量管理部基礎數據錄入員返回物價員首營品種表；，并將多種價格政策維護到CMS系統(tǒng)中。高采購員、部門科長付款申請單采購結算付款管理制度、預付款管理制度、采購協(xié)議和返利管理制手工控制系統(tǒng)控制庫存數量合理，庫存狀態(tài)可銷采購員將滯銷，近效期，失效，擠壓，破損，污染等產品及時與供應商協(xié)商退貨和換貨，并保證賬務無風險。42 / 42主要步驟控制目標關鍵控制措施編號關鍵控制措施風險程度標識負責崗位相關文件相關管理制度控制類型1. 引進質量保證，價格合理品種 采購員與供應商溝通產品操作方式，進價，中標價，現款銷售價，付款方式等情況，篩選合適品種。差價單流程采購員與供應商對賬，確認返利，供應商將返利返至我公司。預付款流程采購員根據需求，和供應商簽訂采購合同。物流中心驗收記賬，填寫報損單，出庫記賬。如果審批為可銷，點通過，銷售公司將貨交至物流中心，物流中心驗收記賬。在采退訂單（新增）功能中填寫相關信息，采退訂單釋放。在采購發(fā)票勾票清單打印和勾票補差清單打印兩個功能中打印出進貨單和進貨補差單，將票據整理好，轉財務做應付帳記賬。如果供應價上漲，要求供應商提供漲價證明，另到其他公司尋到低價貨源，并通知物價員調整相關各類價格類型。采購員在商品字典貨主視圖維護中填寫進貨協(xié)議價，在采購員供應商對照維護中維護相關信息，在現款建議價中維護現款建議價。采購部三級崗位流程匯編目 錄………………………………………………………………………………………………………………..…3…………………………………………………………………………………………………………….…3……
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