標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系審核要點(diǎn)一覽表-資料下載頁
2025-07-15 00:00本頁面
【正文】 否按要求建立了技術(shù)狀態(tài)管理制度？實(shí)施效果如何？◇對產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)是否按要求進(jìn)行了標(biāo)識、控制、記實(shí)和審核的系統(tǒng)活動？8測量、分析和改進(jìn)總則◇是否保證質(zhì)量體系運(yùn)行所需的監(jiān)視和測量活動進(jìn)行了規(guī)定、策劃和實(shí)施？◇在測量、分析個改進(jìn)活動中是否采用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)？◇監(jiān)視和測量活動是否能確保滿足要求和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)？◇是否有對持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會的識別方法以及對持續(xù)改進(jìn)的文件規(guī)定，實(shí)施情況如何？監(jiān)視和測量顧客滿意◇對顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法？◇這些收集和分析方法是否適用？◇組織是否按規(guī)定要求執(zhí)行？◇對顧客滿意程度的分析結(jié)果對改進(jìn)起到了哪些作用？內(nèi)部審核◇是否制定可形成文件的程序？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？◇是否對內(nèi)部審核方案進(jìn)行了策劃？策劃的結(jié)果是否符合組織的現(xiàn)狀？◇是否按規(guī)定要求實(shí)施？江蘇董氏雅迪科技發(fā)展有限公司◇審核人員是否具備獨(dú)立性？◇是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題？是否采取可糾正措施？是否對糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告？效果如何？過程的監(jiān)視和測量◇“過程的監(jiān)視和測量”活動是否覆蓋了全部的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程？◇是否明確了為滿足顧客要求所必須進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程監(jiān)視和測量方法？◇是否按規(guī)定的要求進(jìn)行了實(shí)施？效果如何？◇是否對每一過程“持續(xù)滿足其預(yù)期目的”的能力進(jìn)行評審或評價，如何進(jìn)行？產(chǎn)品的監(jiān)視和測量◇是否明確可在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的哪些階段需進(jìn)行監(jiān)視和測量？對監(jiān)視和測量作了哪些規(guī)定？形成了哪些文件？◇是否對產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了監(jiān)視和測量？◇符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文件？是否表明經(jīng)授權(quán)責(zé)任產(chǎn)品放行的責(zé)任者？◇有無顧客批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況？是否滿足要求？不合格品控制◇是否制定了程序文件？在程序文件中是否規(guī)定了對不合格產(chǎn)品的識別和控制？◇是否明確了對不合格產(chǎn)品的評審方式？評審結(jié)果是否得到了實(shí)施？◇不合格產(chǎn)品是否得到了糾正？糾正后是否對其進(jìn)行了再次驗(yàn)證？◇對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織是否采取了措施？有效性如何？◇是否明確讓步處理需報(bào)告的場合和部門？讓步處理時是否向顧客和有關(guān)部門報(bào)告？數(shù)據(jù)分析◇組織對哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？◇分析的結(jié)果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？◇組織是否能及時利用這些信息來評價體系的有效性和適宜性，尋找對體系改進(jìn)的機(jī)會？江蘇董氏雅迪科技發(fā)展有限公司改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)◇最高管理者如何認(rèn)識“持續(xù)改進(jìn)”？◇組織策劃和管理了哪些持續(xù)改進(jìn)的過程？糾正措施◇是否規(guī)定了程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？◇是否對包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了糾正措施？◇糾正措施是否有效？◇重大的糾正措施是否成為管理評審的輸入？預(yù)防措施◇是否制定了程序文件？程序文件是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容？◇如何識別和分析潛在不合格？◇實(shí)施了哪些預(yù)防措施？是否符合規(guī)定要求？對組織的改進(jìn)是否起到作用？是否保存了相應(yīng)的記錄？◇重大的預(yù)防措施是否成為管理評審的輸入？江蘇董氏雅迪科技發(fā)展有限
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