【正文】 施相應(yīng)的改進(jìn)措施（糾正措施/預(yù)防措施）？7. 主管部門如何實(shí)施質(zhì)量問題處理制度？查記錄提示：質(zhì)量報(bào)表、質(zhì)量事故報(bào)表、質(zhì)量事故處理記錄、整改通知、整改記錄、監(jiān)理通知、監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要、糾正措施記錄、預(yù)防措施記錄等8. 項(xiàng)目部如何實(shí)施質(zhì)量問題處理制度？查記錄提示：整改通知、整改記錄、監(jiān)理通知、監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要、糾正措施記錄、預(yù)防措施記錄等部門/項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查部門查項(xiàng)目查注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門 / 區(qū)域：施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收— 檢測(cè)設(shè)備管理 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)： 審核日期： 年 月 日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注11. 是否建立和實(shí)施檢測(cè)設(shè)備管理規(guī)定？是否明確檢測(cè)設(shè)備的采購、租賃、驗(yàn)收、校準(zhǔn)、保管和維護(hù)等控制要求？查文件2. 查看檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬，確定檢測(cè)設(shè)備配置的適宜性。3. 如何對(duì)檢測(cè)設(shè)備采購和租賃供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)？查記錄提示：資質(zhì)（制造計(jì)量器具許可證）、設(shè)備合格證（CMC）、鑒定證明等4. 如何對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收？查驗(yàn)收記錄5. 如何對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行周期鑒定？查鑒定計(jì)劃、鑒定記錄、校準(zhǔn)記錄等6. 哪些檢測(cè)設(shè)備需要自校？如何對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行自校？詢問，查看自校計(jì)劃、自校記錄等7. 如何對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)？檢測(cè)設(shè)備狀態(tài)是否完好？現(xiàn)場(chǎng)查看8. 檢測(cè)設(shè)備管理人員是否經(jīng)過培訓(xùn)？查記錄9. 如何對(duì)測(cè)量失效進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制？詢問，查看記錄10. 如何對(duì)檢測(cè)設(shè)備所使用的軟件斤西瓜確認(rèn)和再確認(rèn)？詢問，查文件部門查部門/項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門 / 區(qū)域：質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià) 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：： 年 月 日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注12345是否建立質(zhì)量管理自查和評(píng)價(jià)制度？是否明確各管理層次和有關(guān)崗位檢查的職責(zé)、權(quán)限、頻度和方法？查文件提示：項(xiàng)目巡查、項(xiàng)目周期性檢查、主管部門定期巡查、總部周期性檢查、對(duì)職能部門的檢查等1. 如何實(shí)施各管理層次的質(zhì)量管理活動(dòng)檢查？詢問和查看文件2. 其檢查職責(zé)、頻度和方法是否明確？詢問和查看文件3. 檢查的內(nèi)容是否明確？詢問和查看文件4. 對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否追蹤整改落實(shí)？查看記錄1. 如何實(shí)施對(duì)項(xiàng)目部質(zhì)量活動(dòng)的檢查？詢問和查看文件2. 其檢查職責(zé)、頻度和方法是否明確？詢問和查看文件3. 檢查的內(nèi)容是否明確？詢問和查看文件4. 對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否追蹤整改落實(shí)？查看記錄1. 是否建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系審核和評(píng)價(jià)管理制度？查文件2. 如何策劃質(zhì)量管理體系的年度審核和評(píng)價(jià)？3. 如何實(shí)施質(zhì)量管理體系的年度審核和評(píng)價(jià)？提示：年度審核計(jì)劃、審核實(shí)施計(jì)劃、審核人員資格、會(huì)議簽到、審核記錄、不符合報(bào)告及其整改驗(yàn)證、審核和評(píng)價(jià)報(bào)告等1. 是否建立和實(shí)施工程建設(shè)有關(guān)方信息管理制度？查文件2. 管理制度中是否明確了信息收集的職責(zé)、渠道、方式及利用信息的方法？3. 如何收集工程建設(shè)有關(guān)方的信息？各部門如何落實(shí)？查記錄4. 信息收集結(jié)果是否形成分析報(bào)告？滿意或不滿意因素是否得到識(shí)別？查文件5. 在增強(qiáng)建設(shè)有關(guān)方滿意方面采取了哪些針對(duì)性措施？查記錄部門/項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查部門/項(xiàng)目查部門查部門查注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門 / 區(qū)域：質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn) 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：： 年 月 日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注1231. 是否建立質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度？制度中是否明確了需要收集的信息，各類信息的收集方式、頻次、分析機(jī)制的職責(zé)權(quán)限等？查文件2. 收集的信息是否關(guān)注了關(guān)鍵產(chǎn)品特性和關(guān)鍵過程的表現(xiàn)？查記錄3. 信息是否有利于質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析？查記錄4. 各部門是否按照規(guī)定的職責(zé)實(shí)施相關(guān)信息的收集和分析？查記錄5. 項(xiàng)目部是否按照規(guī)定的職責(zé)實(shí)施相關(guān)信息的收集和分析？查記錄6. 信息管理是否促進(jìn)了關(guān)鍵產(chǎn)品、過程的改進(jìn)？是否實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的提高？查相關(guān)記錄1. 是否明確所需信息及其來源、渠道、收集方法？是否明確信息的各主管部門？查文件2. 各主管部門是否按照規(guī)定收集信息、溝通信息和分析信息，并實(shí)施質(zhì)量管理改進(jìn)？查記錄3. 項(xiàng)目部是否按照規(guī)定收集信息、溝通信息和分析信息，并及時(shí)提交相關(guān)主管部門，以實(shí)施質(zhì)量管理改進(jìn)？查記錄4. 是否建立工程項(xiàng)目總結(jié)管理制度？查文件5. 項(xiàng)目部是否按照規(guī)定實(shí)施了項(xiàng)目工作總結(jié)？查記錄6. 各部門是否根據(jù)職能分工對(duì)各項(xiàng)目部實(shí)施了專項(xiàng)工作總結(jié)？查各部門記錄1. 各部門能否提供質(zhì)量管理信息的分析結(jié)果？查記錄提示：建設(shè)有關(guān)方的滿意情況； 工程質(zhì)量狀況，識(shí)別強(qiáng)弱項(xiàng)； 各主要管理過程的狀況； 服務(wù)工作質(zhì)量； 工程質(zhì)量、主要管理過程的發(fā)展趨勢(shì)； 供應(yīng)方、分包方的合作狀況；2. 通過分析，是否實(shí)施了質(zhì)量改進(jìn)行動(dòng)，并驗(yàn)證了改進(jìn)效果？綜合查看部門查部門查部門查部門查項(xiàng)目查部門查部門查部門查項(xiàng)目查部門查部門查各部門查各部門查各部門查注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。受審核部門 / 區(qū)域：質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn) 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：： 年 月 日序號(hào)審核內(nèi)容提示標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄備注451. 是否建立質(zhì)量管理體系分析評(píng)價(jià)制度？查文件2. 通過那些方式對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行分析評(píng)價(jià)？問，查文件3. 如何實(shí)施質(zhì)量管理體系的分析評(píng)價(jià)？查記錄提示：月度會(huì)議紀(jì)要；年度工作報(bào)告；職代會(huì)工作報(bào)告；戰(zhàn)略規(guī)劃等4. 如何實(shí)施分析評(píng)價(jià)的改進(jìn)要求？如何跟蹤改進(jìn)措施的實(shí)施效果？綜合查看1. 是否根據(jù)質(zhì)量管理體系的分析評(píng)價(jià)結(jié)果，提出改進(jìn)目標(biāo)，制定和實(shí)施改進(jìn)措施？并跟蹤改進(jìn)效果？2. 是否分析工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)中存在或潛在問題的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并?yàn)證措施的有效性？提示：質(zhì)量管理方法培訓(xùn)；各部門改進(jìn)計(jì)劃；開展QC活動(dòng)；合理化建議；提案制度；創(chuàng)新激勵(lì)制度；工作方法命名活動(dòng)；開展精益生產(chǎn)活動(dòng)等。領(lǐng)導(dǎo)/部門查領(lǐng)導(dǎo)/部門查領(lǐng)導(dǎo)/部門查領(lǐng)導(dǎo)/部門查領(lǐng)導(dǎo)/部門查領(lǐng)導(dǎo)/部門查注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打〇。 第 頁 共 頁