【正文】 概算備　全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)招標(biāo)方式金額（萬元）注勘察　　　　　　√　　設(shè)計　　　　　　√　　建設(shè)工程√　　√√　　　安裝工程√　　√√　　　監(jiān)理　　　　　　√　　設(shè)備　　　√　　　重要材料　　　√　　　其他　　　　　　√　　　情況說明　　　　　　　　　　根據(jù)新兵辦發(fā)[2001]55號《新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的要求，本項(xiàng)目土建工程和設(shè)備安裝、重要材料等投資達(dá)到規(guī)定要求招標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，需進(jìn)行招標(biāo)?！　　〗ㄔO(shè)單位蓋章　　　　　　　　　　　　　　九、 建設(shè)期限和實(shí)施的進(jìn)度安排㈠建設(shè)工期項(xiàng)目計劃建設(shè)工期為2009年112月，建設(shè)工期1年。㈡項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2011年23月　　　完成可研報告編制及審批2011年34月　　　 初步設(shè)計與審批階段2011年4月 　　　 工程招投標(biāo)2011年4月　　　 施工準(zhǔn)備階段2011年5月8月 工程施工、設(shè)備安裝及購置種豬2011年911月 試運(yùn)行2011年12月 　　 驗(yàn)收、交付使用項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表詳見表91。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃表表91項(xiàng)目階段2011年23月34月4月4月58月911月12月可研報告編制及審批　　　　　　　初步設(shè)計與審批階段　　　　　　　工程招投標(biāo)　　　　　　施工準(zhǔn)備階段　　　　　工程施工、設(shè)備安裝、購進(jìn)種豬　　　　　　　試運(yùn)行　　　　　　　驗(yàn)收、交付使用　　　　　　　十、 組織管理及勞動定員㈠建設(shè)期管理為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，項(xiàng)目管理按法人責(zé)任制，工程建設(shè)采用招標(biāo)制與合同制，成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組及項(xiàng)目辦公室，以保證項(xiàng)目建成后能夠正常運(yùn)行并取得預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目法人及項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長由團(tuán)長擔(dān)任，負(fù)責(zé)確定項(xiàng)目實(shí)施計劃、資金使用等重大問題的決策；項(xiàng)目副組長兼項(xiàng)目辦公室主任由主管畜牧副團(tuán)長擔(dān)任，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè)各有關(guān)部門的工作關(guān)系，確保項(xiàng)目按規(guī)劃設(shè)計方案有重點(diǎn)、有步驟地實(shí)施；工交建商科、獸醫(yī)站項(xiàng)目的具體實(shí)施。項(xiàng)目辦公室成員由團(tuán)發(fā)改科、基建科、獸醫(yī)站、計財科等單位領(lǐng)導(dǎo)組成。發(fā)改科負(fù)責(zé)項(xiàng)目的前期工作、建立健全項(xiàng)目管理檔案，對整個建設(shè)過程中的技術(shù)檔案和文件，要分類、整理，為項(xiàng)目驗(yàn)收做好基礎(chǔ)工作；基建科負(fù)責(zé)工程基建招標(biāo)、工程計劃、資金使用計劃，竣工驗(yàn)收；獸醫(yī)站負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)及技術(shù)服務(wù)；計財科負(fù)責(zé)按項(xiàng)目投資計劃和工程進(jìn)度安排資金使用。良繁連負(fù)責(zé)配合工程進(jìn)行保證水、電等施工準(zhǔn)備工作。實(shí)行工程質(zhì)量監(jiān)理制。建設(shè)資金實(shí)行專戶管理，實(shí)施預(yù)算管理，?？顚Ｓ?。㈡建成后管理及勞動定員建設(shè)初期，本項(xiàng)目需由團(tuán)場、承包人多元化投資進(jìn)行；經(jīng)營正常后，采取聯(lián)合承包、自負(fù)盈虧的經(jīng)營模式；通過與承包戶簽訂長期承包協(xié)議，以上繳管理費(fèi)的形式逐步收回投資和收益。技術(shù)服務(wù)由團(tuán)畜牧獸醫(yī)站負(fù)責(zé)。生豬生產(chǎn)管理方式為“全進(jìn)全出”。即從一間豬舍內(nèi)遷出時，需全群同時遷出。 按照人均管理定額500頭育肥豬。本項(xiàng)目年出欄數(shù)育肥10000頭的生產(chǎn)規(guī)模，需要生產(chǎn)定員20人，管理、技術(shù)人員及其他輔助人員按飼養(yǎng)人員的15%配置，需要3名；本項(xiàng)目共需要人員23人。具體如下：豬場場長1人, 生產(chǎn)線技術(shù)主管1人飼養(yǎng)員定編17人：配種妊娠組4人（含組長）；分娩組4人（含組長）；保育組2人；生長育肥組6人（含組長），夜班1人。后勤人員按實(shí)際崗位需要設(shè)置人數(shù)：如會計、出納兼庫管、維修工、保安門衛(wèi)等4人。 以上人員均需要經(jīng)過相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)和疫病防疫培訓(xùn)合格后方可上崗。十一 、 效益分析㈠ 財務(wù)效益分析說明⑴依據(jù)2006年國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）的要求而編制的。⑵項(xiàng)目建設(shè)期1年，經(jīng)營期按9年計算，計算期10年。⑶項(xiàng)目效益分析的按新建項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析，原料、活豬價格按照近幾年的平均水平進(jìn)行測算。⑷基準(zhǔn)收益率取8%。㈡銷售收入和稅金估算正常年，生豬標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地收入1279萬元/年。其中： ⑴生豬育肥收入。定型年，年出欄生豬10000頭，平均每頭重量100公斤，平均售價12600元/噸，育肥豬收入1260萬元。⑵糞便收入。定型年產(chǎn)糞便545噸，平均售價50元/噸，豬糞年收入約19萬元。根據(jù)國家相關(guān)稅收規(guī)定，農(nóng)業(yè)稅等免收，故銷售稅金為0。詳見附表3。㈢運(yùn)行成本⒈ 生產(chǎn)成本⑴物化成本：主要是飼料、水、電等費(fèi)用，年物化成本799萬元。年飼料、電、水等生產(chǎn)成本飼料類別年消耗量（噸）單價（元/公斤）物化成本（萬元）添加劑 豆粕及葵粕(1:10) （均價）麩皮 玉米 防疫費(fèi)45　 水、電費(fèi)8　 合計　?、迫斯すべY及福利費(fèi)：項(xiàng)目用工23名，年。⑶折舊費(fèi)：采用綜合平均年限法，殘值率為5%，年折舊費(fèi)為90萬元。⑷修理費(fèi)：按折舊的10%計算，修理費(fèi)為9萬元。⑸攤銷費(fèi)：項(xiàng)目建設(shè)前期工作費(fèi)、項(xiàng)目管理費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)及種豬購入費(fèi)，計入無形及遞延資產(chǎn)，平均5年攤銷，年攤銷費(fèi)為17萬元。⑹其他費(fèi)用：主要指銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等，%左右，正常年費(fèi)用為32萬元。⒉運(yùn)行總成本費(fèi)用：正常年，總成本費(fèi)用為1098萬元,其中,經(jīng)營成本費(fèi)用999萬元。㈣盈利能力及不確定性分析達(dá)產(chǎn)年，稅前利潤總額181萬元（生豬養(yǎng)殖取消所得稅），%，%，財務(wù)凈現(xiàn)值1112萬元。⒈盈虧平衡分析BEP=固定成本/（銷售收入可變成本銷售稅金及附加）100%=%計算結(jié)果表明，%，項(xiàng)目建設(shè)可保本。由此可見，該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險性。⒉ 敏感性分析影響本項(xiàng)目效益的主要因素有：銷售收入、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資。計算結(jié)果表明，銷售收入對財務(wù)內(nèi)部收益率影響最大，其次為經(jīng)營成本，固定資產(chǎn)投資變化最不敏感。敏感性分析指標(biāo)基準(zhǔn)值銷售收入經(jīng)營成本固定資產(chǎn)投資5%5%5%5%5%5%內(nèi)部收益率(%)%%%%%%%差異（+）　%%%%%%投資回收期(年) 108㈤生態(tài)效益及社會效益⒈生態(tài)效益本項(xiàng)目建成后，年排鮮糞3860噸，排尿6152噸。采取干清糞與水沖糞相結(jié)合方式，每天及時清除豬舍內(nèi)糞尿，送至干糞場發(fā)酵，用于農(nóng)田施肥，與水沖糞、水泡糞相比，污水排放量只有前二者的1/4和1/2，BOD濃度只有1/5和1/8，降低了凈化處理的負(fù)荷和難度，緩解了環(huán)境污染壓力。項(xiàng)目的糞污處理擬采取沼氣厭氧發(fā)酵技術(shù)，將豬場、養(yǎng)殖戶、農(nóng)田組成一個有機(jī)的系統(tǒng)，發(fā)揮其協(xié)同效應(yīng)，沼氣用于煮飯、燒水、照明和仔豬保溫，沼液可用于蔬菜葉面肥，沼渣當(dāng)作有機(jī)肥，有效地處理和控制糞尿的污染，實(shí)現(xiàn)糞便資源化，改良土壤環(huán)境，改善居民區(qū)生活環(huán)境和農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境。⒉社會效益本項(xiàng)目實(shí)行規(guī)?；B(yǎng)殖，仔豬實(shí)行自繁自育，購進(jìn)的飼料原料量大、價格低，降低購買仔豬、飼養(yǎng)成本約100元/頭；銷售的生豬質(zhì)量好、數(shù)量多、價格高，銷售差價約50元/頭?？鄢?guī)?；B(yǎng)殖的人工、基建等成本，規(guī)模化養(yǎng)殖場比普通養(yǎng)殖戶收益可高出100元/頭左右，無論在生豬市場的高峰期或是低谷期，規(guī)?；B(yǎng)殖的市場競爭力及收益均明顯優(yōu)于普通飼養(yǎng)戶，同時，有利于區(qū)域內(nèi)生豬生產(chǎn)的穩(wěn)定發(fā)展，有利于統(tǒng)一防疫、檢疫制度，有效防止疫病傳播，保證食品安全，穩(wěn)定生豬生產(chǎn)。本項(xiàng)目將示范帶動團(tuán)場養(yǎng)殖業(yè)向規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化模式發(fā)展，有利于形成有機(jī)農(nóng)業(yè)→綠色優(yōu)質(zhì)飼料→綠色畜牧業(yè)（肉、奶、蛋）→有機(jī)肥料→有機(jī)農(nóng)業(yè)的良性循環(huán)，同時可帶動飼料種植、運(yùn)輸、飼料和肉食品加工等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)團(tuán)場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。十二、 風(fēng)險分析及評價㈠風(fēng)險因素我國生豬養(yǎng)殖業(yè)始終處于“生豬賣難—價格下跌—宰殺母豬—生產(chǎn)減少—供應(yīng)短缺—價格上漲—養(yǎng)殖增加—生豬賣難”的周期性循環(huán)之中。養(yǎng)豬業(yè)的主要風(fēng)險來自于市場風(fēng)險和管理風(fēng)險。具體如下：養(yǎng)豬業(yè)市場風(fēng)險主要來源于兩個方面：一方面生豬市場價格穩(wěn)定，但由于生豬飼養(yǎng)原料價格波動，導(dǎo)致生豬飼養(yǎng)成本波動，引起養(yǎng)殖戶短期內(nèi)收益風(fēng)險。2010年，飼料價格上漲及其他生產(chǎn)成本因素不同幅度的上漲。出欄豬成本普遍在1215元/公斤，豬糧比價已經(jīng)從傳統(tǒng)的1：：，盈利能力減弱，市場風(fēng)險(供過于求)在逐漸加大；另一方面由于疫病傳播，引起豬肉消費(fèi)市場大幅縮減，導(dǎo)致養(yǎng)殖收益遞減。經(jīng)營管理風(fēng)險來源于豬場內(nèi)部管理水平低、防疫措施不落實(shí)等因素。引發(fā)疫病將造成生豬死亡；飼養(yǎng)管理不到位，生豬生長緩慢或生豬死亡率增長，導(dǎo)致飼料轉(zhuǎn)換率低。㈡風(fēng)險規(guī)避措施堅持“生產(chǎn)看市場,銷售按合同”。與天康等疆內(nèi)大中型屠宰加工食品企業(yè)形成商品豬銷售業(yè)務(wù)，保證養(yǎng)殖收益。不斷完善豬場內(nèi)部管理標(biāo)準(zhǔn)、提高管理水平；嚴(yán)格按照生豬各階段生長需求，立足本地生產(chǎn)飼料原料，進(jìn)行配合飼料飼養(yǎng)，提高繁殖率和育成率；嚴(yán)格豬場防疫、消毒，飼料和藥品要從正規(guī)生產(chǎn)廠家予以購置。十三、 結(jié)論及建議㈠結(jié)論⒈項(xiàng)目的建設(shè)，符合農(nóng)九師一六三團(tuán)大力發(fā)展生豬標(biāo)準(zhǔn)化育肥生產(chǎn)基地的規(guī)劃發(fā)展方向。⒉可進(jìn)一步推動團(tuán)場城郊養(yǎng)殖業(yè)向規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)模式轉(zhuǎn)變,保護(hù)了團(tuán)場的生態(tài)環(huán)境；又為城市的需求提供了更加安全、可靠的畜產(chǎn)品，保證職工收益。⒊項(xiàng)目建成后，將有助于穩(wěn)定周邊地區(qū)的豬肉供應(yīng)。㈡建議⒈建議與天康等疆內(nèi)大中型屠宰加工食品企業(yè)形成商品豬銷售業(yè)務(wù)，保障生豬銷售價格，提高育肥收入。⒉配合區(qū)域內(nèi)職能部門加強(qiáng)疫病防治和質(zhì)檢工作，保障產(chǎn)品安全。⒊豬場主體工程和糞便處理工程要同步建設(shè)。⒋以生豬主產(chǎn)區(qū)和主銷區(qū)為重點(diǎn)，建立加強(qiáng)信息發(fā)布和預(yù)警分析，指導(dǎo)養(yǎng)殖戶合理安排生產(chǎn)，規(guī)避市場