iso9000族標準質(zhì)量體系培訓(xùn)教程-資料下載頁
2025-07-14 16:29本頁面
【正文】 判 別 表 審核表（規(guī)定樣本）審核問題調(diào)查研究（事實）發(fā)現(xiàn)（不合格） 判別表（回簽）審核結(jié)果編寫查檢表（查檢表的設(shè)計技巧之二）編寫查檢表（二）查檢表的設(shè)計技巧之三序號檢查內(nèi)容檢查方法和涉及的部門檢驗結(jié)果記錄1供應(yīng)科是否按采購控制程序進行采購工作？與供應(yīng)科長面談并查閱最新采購程序文件2檢查對分供方的評定和控制情況在供應(yīng)科查閱本廠采購物資分類（分A、B、C三類）清單。查閱A、B兩類物資的合格為供方名單 單 的最新版本，并向供應(yīng)科長詢問該 名單確定的批準的情況。A、B兩類物資合格分供方名單中 各選出35家，查閱其評定記錄及檔。1. 在供應(yīng)科查閱這610家分供方從上 次內(nèi)審以來供貨的業(yè)績記錄，必要時 到檢驗科核對。2. 向供應(yīng)科長了解對分供方控制的程度3. 和方式，并核對對此610家控制的4. 記錄，如有無質(zhì)量保證的協(xié)議或駐廠5. 代表等制度，效果如何？向供應(yīng)科、質(zhì)管辦和技術(shù)科負責(zé)人了解對分供方評定過程以及合格分供方名單調(diào)整和批準的情況。3檢查采購文件的審批情況在A、B兩類物資中各選出3種查閱其采購文件（如采購計劃、采購合同等）的內(nèi)容是否正確齊全，質(zhì)量要求是否明確（如物資的產(chǎn)品標準號，協(xié)作件的圖號、版次、物品等級等），是否經(jīng)過有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。檢查上次內(nèi)審后簽訂的采購合同臺帳，其內(nèi)容是否包括質(zhì)量要求并符合經(jīng)濟合同法。在技術(shù)科、供應(yīng)科和檢驗科了解物資代用的程序和批準手續(xù)，查閱有關(guān)代用物資采購文件35份。到人事教育科了解對采購人員的培訓(xùn)及上崗資格要求，查3名采購人員的上崗證。4檢查采購物資的驗證情況詢問供應(yīng)科長是否有派檢驗人員到分供方工廠進行驗貨的情況？如有，查閱有關(guān)協(xié)議及驗貨記錄。詢問供應(yīng)科長是否有顧客直接到分供方工廠驗貨的情況？如有，詢問科長如何安排，有無文件規(guī)定？并詢問科長對此持何態(tài)度？通知受審部門并約定時間提前35日通知受審部門。確定陪同人員。其它事項。內(nèi)審實施步驟首次會議?，F(xiàn)場審核。確定不合格項并編寫不合格報告。匯總分析審核結(jié)果。末次會議。編寫審核報告。首次會議內(nèi)容(進行練習(xí))向受審方的高層管理者介紹審核組成員――人員記錄。重申審核的范圍和目的,文件的頒發(fā)狀態(tài)。檢討審核計劃向?qū)藛T后勤報告方法抽樣限制? 保密? 澄清?現(xiàn)場審核（一）（現(xiàn)場審核注意事項）審核組長要控制審核的全過程。要相信樣本。選擇樣本要有代表性，應(yīng)由審核員隨機抽樣。要依靠查檢表，若要偏離查檢表，必須小心謹慎。要從問題的各種表現(xiàn)形式去尋找客觀證據(jù)。當發(fā)現(xiàn)不合格時，要調(diào)查研究到必要的深度。與被審方負責(zé)人共同確認事實。始終保持客觀，公正和有禮貌?，F(xiàn)場審核（二）（審核路線和方法）自上而下和自下而上法。正向和逆向的審核方法。按要素審核和按部門審核的方法。審核時對問題嚴重性的考慮a) 如果該不符合項未得到糾正,則會出現(xiàn)什么問題b) 出現(xiàn)此種問題的可能性有多大不合格項的確認和不合格報告的填寫（一）不合格的分類 主要不符合項 (此種不符合比較嚴重,其存在表明不合格產(chǎn)品或服務(wù)可能被放行交付給顧客,或ISO9000的某個相關(guān)條款的要求未被充分滿足) 次要不符合項 (因為未能遵守某個程序,可能出現(xiàn)不合格,或者ISO9000的好處不能實現(xiàn)的情況) 觀察項 (注意:對于證據(jù)不足的情況,必須作出對被審方有利的判斷) 不合格項的確定和不合格報告的填寫（二）不合格報告內(nèi)容受審核部門及其負責(zé)人姓名。審核員姓名。審核依據(jù)。不合格事實的描述。不合格類型。建議采取的糾正措施計劃及完成日期。糾正措施完成情況及驗證。審核報告的匯總分析A：從發(fā)現(xiàn)的不合格來匯總分析，可采用柏拉圖進行。B：從發(fā)展的歷史和趨勢來分析。C：從這兩次內(nèi)審之間該部門對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響來分析。D：總結(jié)部門質(zhì)量工作的優(yōu)點，推而廣之。末次會議(進行練習(xí))審核小組組長準備末次會議,并按照日程召集和控制末次會議 (第三方) 編寫審核報告審核報告應(yīng)標準化，并包括如下內(nèi)容：審核的目的和范圍。審核組成員和受審部門名稱及其負責(zé)人。審核日期。審核標準。不合格項的觀察結(jié)果（全部不合格報告作為附件附于審核報告之后）。質(zhì)量體系運行有效性的結(jié)論性意見。審核報告的分發(fā)清單。總體分析報告模式編列不合格項的矩陣式表格（見下頁表格）。按問題的性質(zhì)將不合格分類。動態(tài)比較。匯總分析糾正措施計劃的完成情況。質(zhì)量體系要求銷售部倉貯部設(shè)計部質(zhì)保部采購部工藝部制造部總計、權(quán)限與溝通質(zhì)量體系不合格分布分析說明：本表提供總經(jīng)理在管理評審時參考。
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