iso9000族標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系培訓(xùn)教程-資料下載頁(yè)
2025-07-14 16:29本頁(yè)面
【正文】 判 別 表 審核表（規(guī)定樣本）審核問(wèn)題調(diào)查研究（事實(shí)）發(fā)現(xiàn)（不合格） 判別表（回簽）審核結(jié)果編寫(xiě)查檢表（查檢表的設(shè)計(jì)技巧之二）編寫(xiě)查檢表（二）查檢表的設(shè)計(jì)技巧之三序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法和涉及的部門(mén)檢驗(yàn)結(jié)果記錄1供應(yīng)科是否按采購(gòu)控制程序進(jìn)行采購(gòu)工作？與供應(yīng)科長(zhǎng)面談并查閱最新采購(gòu)程序文件2檢查對(duì)分供方的評(píng)定和控制情況在供應(yīng)科查閱本廠采購(gòu)物資分類(lèi)（分A、B、C三類(lèi)）清單。查閱A、B兩類(lèi)物資的合格為供方名單 單 的最新版本，并向供應(yīng)科長(zhǎng)詢(xún)問(wèn)該 名單確定的批準(zhǔn)的情況。A、B兩類(lèi)物資合格分供方名單中 各選出35家，查閱其評(píng)定記錄及檔。1. 在供應(yīng)科查閱這610家分供方從上 次內(nèi)審以來(lái)供貨的業(yè)績(jī)記錄，必要時(shí) 到檢驗(yàn)科核對(duì)。2. 向供應(yīng)科長(zhǎng)了解對(duì)分供方控制的程度3. 和方式，并核對(duì)對(duì)此610家控制的4. 記錄，如有無(wú)質(zhì)量保證的協(xié)議或駐廠5. 代表等制度，效果如何？向供應(yīng)科、質(zhì)管辦和技術(shù)科負(fù)責(zé)人了解對(duì)分供方評(píng)定過(guò)程以及合格分供方名單調(diào)整和批準(zhǔn)的情況。3檢查采購(gòu)文件的審批情況在A、B兩類(lèi)物資中各選出3種查閱其采購(gòu)文件（如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同等）的內(nèi)容是否正確齊全，質(zhì)量要求是否明確（如物資的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)，協(xié)作件的圖號(hào)、版次、物品等級(jí)等），是否經(jīng)過(guò)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。檢查上次內(nèi)審后簽訂的采購(gòu)合同臺(tái)帳，其內(nèi)容是否包括質(zhì)量要求并符合經(jīng)濟(jì)合同法。在技術(shù)科、供應(yīng)科和檢驗(yàn)科了解物資代用的程序和批準(zhǔn)手續(xù)，查閱有關(guān)代用物資采購(gòu)文件35份。到人事教育科了解對(duì)采購(gòu)人員的培訓(xùn)及上崗資格要求，查3名采購(gòu)人員的上崗證。4檢查采購(gòu)物資的驗(yàn)證情況詢(xún)問(wèn)供應(yīng)科長(zhǎng)是否有派檢驗(yàn)人員到分供方工廠進(jìn)行驗(yàn)貨的情況？如有，查閱有關(guān)協(xié)議及驗(yàn)貨記錄。詢(xún)問(wèn)供應(yīng)科長(zhǎng)是否有顧客直接到分供方工廠驗(yàn)貨的情況？如有，詢(xún)問(wèn)科長(zhǎng)如何安排，有無(wú)文件規(guī)定？并詢(xún)問(wèn)科長(zhǎng)對(duì)此持何態(tài)度？通知受審部門(mén)并約定時(shí)間提前35日通知受審部門(mén)。確定陪同人員。其它事項(xiàng)。內(nèi)審實(shí)施步驟首次會(huì)議?，F(xiàn)場(chǎng)審核。確定不合格項(xiàng)并編寫(xiě)不合格報(bào)告。匯總分析審核結(jié)果。末次會(huì)議。編寫(xiě)審核報(bào)告。首次會(huì)議內(nèi)容(進(jìn)行練習(xí))向受審方的高層管理者介紹審核組成員――人員記錄。重申審核的范圍和目的,文件的頒發(fā)狀態(tài)。檢討審核計(jì)劃向?qū)藛T后勤報(bào)告方法抽樣限制? 保密? 澄清?現(xiàn)場(chǎng)審核（一）（現(xiàn)場(chǎng)審核注意事項(xiàng)）審核組長(zhǎng)要控制審核的全過(guò)程。要相信樣本。選擇樣本要有代表性，應(yīng)由審核員隨機(jī)抽樣。要依靠查檢表，若要偏離查檢表，必須小心謹(jǐn)慎。要從問(wèn)題的各種表現(xiàn)形式去尋找客觀證據(jù)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，要調(diào)查研究到必要的深度。與被審方負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)事實(shí)。始終保持客觀，公正和有禮貌。現(xiàn)場(chǎng)審核（二）（審核路線和方法）自上而下和自下而上法。正向和逆向的審核方法。按要素審核和按部門(mén)審核的方法。審核時(shí)對(duì)問(wèn)題嚴(yán)重性的考慮a) 如果該不符合項(xiàng)未得到糾正,則會(huì)出現(xiàn)什么問(wèn)題b) 出現(xiàn)此種問(wèn)題的可能性有多大不合格項(xiàng)的確認(rèn)和不合格報(bào)告的填寫(xiě)（一）不合格的分類(lèi) 主要不符合項(xiàng) (此種不符合比較嚴(yán)重,其存在表明不合格產(chǎn)品或服務(wù)可能被放行交付給顧客,或ISO9000的某個(gè)相關(guān)條款的要求未被充分滿(mǎn)足) 次要不符合項(xiàng) (因?yàn)槲茨茏袷啬硞€(gè)程序,可能出現(xiàn)不合格,或者ISO9000的好處不能實(shí)現(xiàn)的情況) 觀察項(xiàng) (注意:對(duì)于證據(jù)不足的情況,必須作出對(duì)被審方有利的判斷) 不合格項(xiàng)的確定和不合格報(bào)告的填寫(xiě)（二）不合格報(bào)告內(nèi)容受審核部門(mén)及其負(fù)責(zé)人姓名。審核員姓名。審核依據(jù)。不合格事實(shí)的描述。不合格類(lèi)型。建議采取的糾正措施計(jì)劃及完成日期。糾正措施完成情況及驗(yàn)證。審核報(bào)告的匯總分析A：從發(fā)現(xiàn)的不合格來(lái)匯總分析，可采用柏拉圖進(jìn)行。B：從發(fā)展的歷史和趨勢(shì)來(lái)分析。C：從這兩次內(nèi)審之間該部門(mén)對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響來(lái)分析。D：總結(jié)部門(mén)質(zhì)量工作的優(yōu)點(diǎn)，推而廣之。末次會(huì)議(進(jìn)行練習(xí))審核小組組長(zhǎng)準(zhǔn)備末次會(huì)議,并按照日程召集和控制末次會(huì)議 (第三方) 編寫(xiě)審核報(bào)告審核報(bào)告應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化，并包括如下內(nèi)容：審核的目的和范圍。審核組成員和受審部門(mén)名稱(chēng)及其負(fù)責(zé)人。審核日期。審核標(biāo)準(zhǔn)。不合格項(xiàng)的觀察結(jié)果（全部不合格報(bào)告作為附件附于審核報(bào)告之后）。質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見(jiàn)。審核報(bào)告的分發(fā)清單?？傮w分析報(bào)告模式編列不合格項(xiàng)的矩陣式表格（見(jiàn)下頁(yè)表格）。按問(wèn)題的性質(zhì)將不合格分類(lèi)。動(dòng)態(tài)比較。匯總分析糾正措施計(jì)劃的完成情況。質(zhì)量體系要求銷(xiāo)售部倉(cāng)貯部設(shè)計(jì)部質(zhì)保部采購(gòu)部工藝部制造部總計(jì)、權(quán)限與溝通質(zhì)量體系不合格分布分析說(shuō)明：本表提供總經(jīng)理在管理評(píng)審時(shí)參考。
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