iso9000族標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系培訓(xùn)教程(參考版)
2025-07-17 16:29本頁面
【正文】 。匯總分析糾正措施計(jì)劃的完成情況。按問題的性質(zhì)將不合格分類。審核報(bào)告的分發(fā)清單。不合格項(xiàng)的觀察結(jié)果（全部不合格報(bào)告作為附件附于審核報(bào)告之后）。審核日期。末次會(huì)議(進(jìn)行練習(xí))審核小組組長準(zhǔn)備末次會(huì)議,并按照日程召集和控制末次會(huì)議 (第三方) 編寫審核報(bào)告審核報(bào)告應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化，并包括如下內(nèi)容：審核的目的和范圍。C：從這兩次內(nèi)審之間該部門對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響來分析。審核報(bào)告的匯總分析A：從發(fā)現(xiàn)的不合格來匯總分析，可采用柏拉圖進(jìn)行。建議采取的糾正措施計(jì)劃及完成日期。不合格事實(shí)的描述。審核員姓名。按要素審核和按部門審核的方法?，F(xiàn)場審核（二）（審核路線和方法）自上而下和自下而上法。與被審方負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)事實(shí)。要從問題的各種表現(xiàn)形式去尋找客觀證據(jù)。選擇樣本要有代表性，應(yīng)由審核員隨機(jī)抽樣。檢討審核計(jì)劃向?qū)藛T后勤報(bào)告方法抽樣限制? 保密? 澄清?現(xiàn)場審核（一）（現(xiàn)場審核注意事項(xiàng)）審核組長要控制審核的全過程。首次會(huì)議內(nèi)容(進(jìn)行練習(xí))向受審方的高層管理者介紹審核組成員――人員記錄。末次會(huì)議。確定不合格項(xiàng)并編寫不合格報(bào)告。內(nèi)審實(shí)施步驟首次會(huì)議。確定陪同人員。4檢查采購物資的驗(yàn)證情況詢問供應(yīng)科長是否有派檢驗(yàn)人員到分供方工廠進(jìn)行驗(yàn)貨的情況？如有，查閱有關(guān)協(xié)議及驗(yàn)貨記錄。在技術(shù)科、供應(yīng)科和檢驗(yàn)科了解物資代用的程序和批準(zhǔn)手續(xù)，查閱有關(guān)代用物資采購文件35份。3檢查采購文件的審批情況在A、B兩類物資中各選出3種查閱其采購文件（如采購計(jì)劃、采購合同等）的內(nèi)容是否正確齊全，質(zhì)量要求是否明確（如物資的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)，協(xié)作件的圖號(hào)、版次、物品等級(jí)等），是否經(jīng)過有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。1. 在供應(yīng)科查閱這610家分供方從上 次內(nèi)審以來供貨的業(yè)績記錄，必要時(shí) 到檢驗(yàn)科核對。查閱A、B兩類物資的合格為供方名單 單 的最新版本，并向供應(yīng)科長詢問該 名單確定的批準(zhǔn)的情況。查檢表要有可操作性（見下面圖表）按部門審核時(shí)要包括涉及的要素，按要素進(jìn)行審核時(shí)，要包括涉及的部門。抽樣要有代表性。編寫查檢表（二）查檢表設(shè)計(jì)技巧之一對照標(biāo)準(zhǔn)和手冊要求。保持審核進(jìn)度。使審核程序規(guī)范化。⑥ 事先編寫記錄表單。④ 注意外來文件的核查。② 相關(guān)部門審核時(shí)要注意相關(guān)文件與其它部門之接口是否明確，內(nèi)容是否協(xié)調(diào)。② 內(nèi)審小組成員的確定。內(nèi)審準(zhǔn)備工作1編制計(jì)劃(練習(xí))2組成審核組3收集并查閱有關(guān)文件4編制檢查表(練習(xí))5通知受審核部門并約定具體的審核時(shí)間33 / 34內(nèi)審計(jì)劃的編制（一）（按部門編制）月部門123456789101112銷售部采購部技術(shù)部計(jì)劃部加工部焊接部裝配部計(jì)量室質(zhì)管辦 計(jì)劃 審核已進(jìn)行 糾正措施已有計(jì)劃 糾正措施已完成 糾正措施已驗(yàn)證內(nèi)審計(jì)劃的編制（二）（按要素編制）內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃（按要素）指示圖表示例QP103A 質(zhì)量保證部內(nèi)部審核表審核的質(zhì)量活動(dòng)年20022003月十一月十二月一月二月三月四月周末0613202701111825010815222905121926041118250108星期號(hào)0102030405060708091011121314151617181920212223合同評審文件控制采購控制材料控制標(biāo)志控制檢驗(yàn)控制測試設(shè)備控制不合格品控制質(zhì)量記錄控制特殊工序控制用戶審核批準(zhǔn)： 經(jīng)理計(jì)劃日期評審 2003年內(nèi)部審核計(jì)劃表（示例）受審部門受審部門負(fù)責(zé)人審核范圍審核日期負(fù)責(zé)的審核組長審核組員審核報(bào)告編號(hào)進(jìn)貨王宏全部活動(dòng)6月2日、3日陳勇孫秀200301制造張
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