文件管制程序-資料下載頁(yè)
2025-07-09 12:58本頁(yè)面
【正文】 其電子檔文件一致YESNO簽核完的文件保留質(zhì)量部文控文件審查無(wú)誤,依需求單位進(jìn)行發(fā)文，文控文控?cái)M案單位擬案提出文件發(fā)文文件審查OKNONOOK附件二：作業(yè)流程責(zé)任單位備注文件發(fā)文文件匯總/回收/銷毀記錄表表單填寫填寫匯總表于封面蓋管制文件“發(fā)文章”影印文件依需求單位之申請(qǐng)決定影印份數(shù)文件正確性(編號(hào)、版本、內(nèi)容、簽核)文件分發(fā)/補(bǔ)發(fā)簽收記錄表 文件審查各單位文件控管人員文控中心如為變更版,則需于發(fā)文時(shí)同步執(zhí)行回收舊文件質(zhì)量部文控文控文控文控收文單位文控文件分發(fā)、簽收附件三： 文件變更、修改流程 會(huì) 簽作業(yè)流程責(zé)任單位備注編制單位相關(guān)單位由原編制人向質(zhì)量部文控申請(qǐng)文件之WORD檔核 準(zhǔn) 文件發(fā)文流程各部門文控?cái)M案單位YES檢查紙檔文件與其電子檔文件一致文控中心文件修改NO變更案提出NO→退回原編制單位NO 依文件簽核權(quán)限NO→退回原編制單位變更版發(fā)文文件審查NO OKOK附件四： 文件補(bǔ)發(fā)流程作業(yè)流程責(zé)任單位備注收文 or 使用單位文件遺失單位以《文件申請(qǐng)表》向質(zhì)量部文控申請(qǐng) 影印文件文控文控于封面蓋管制文件“受控章”章申請(qǐng)文件補(bǔ)發(fā)收文單位文控收文單位文件分發(fā)、簽收依需求單位之申請(qǐng)決定影印份數(shù)文件分發(fā)/補(bǔ)發(fā)簽收記錄表 附件五： 文件回收、作廢、銷毀流程 回收舊版本作業(yè)流程責(zé)任單位 備注文控依《文件匯總/回收/銷毀記錄表》回收份數(shù)匯總至文控文控文控文控變更版發(fā)行集中銷毀
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