【正文】 品的評(píng)審內(nèi)容(外觀、可靠性、安全性)、評(píng)價(jià) 處置 不合格品的處置方式 在評(píng)審基礎(chǔ)上，工藝技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制不合格品處置方案。 公司質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審批不合格品的處置方案。 生產(chǎn)工序根據(jù)不合格品處置方案進(jìn)行限期整改。 質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)監(jiān)督不合格品的處置過(guò)程，并對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。 不合格品返工或返修后，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn),并有相應(yīng)檢（試）驗(yàn)記錄或報(bào)告。 物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)材料、顧客提供產(chǎn)品不合格品的標(biāo)識(shí)及處置。 生產(chǎn)制造過(guò)程出現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和處置，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督。 記錄 質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)記錄不合格品的實(shí)際狀況，為評(píng)審和處置提供依據(jù)。 工藝技術(shù)人員對(duì)不符合設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、管理體系文件要求的不合格品的實(shí)際情況及其處置情況進(jìn)行記錄。 工藝技術(shù)人員負(fù)責(zé)將不合格品的處置情況編入竣工資料。 當(dāng)合同有要求時(shí)，不合格品進(jìn)行返修或不經(jīng)返修讓步接收或降級(jí)使用時(shí)，由專(zhuān)業(yè)責(zé)任人向顧客提出申請(qǐng)，征得顧客同意，工藝技術(shù)人員記錄不合格品的不合格程度，以說(shuō)明不合格品的實(shí)際狀況。5 相關(guān)記錄Q/《不合格品報(bào)告》Q(chēng)/《不合格品處理報(bào)告單》內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序1 總則為檢查壓力容器質(zhì)量管理體系實(shí)施效果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，明確原因,以便采取糾正措施，使質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，公司規(guī)定對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。2 適用范圍適用于公司壓力容器制造質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。3．內(nèi)部質(zhì)量審核的職責(zé)職權(quán)。，總工程師或質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。、公司辦公室、質(zhì)量檢驗(yàn)部、有關(guān)質(zhì)控責(zé)任人及技術(shù)人員組成審核組，進(jìn)行審核和評(píng)價(jià)工作。4．內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi)部質(zhì)量審核包括質(zhì)保體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核、工序質(zhì)量審核。 a、質(zhì)保體系是否按手冊(cè)及管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定正常運(yùn)轉(zhuǎn)； b、手冊(cè)及管理標(biāo)準(zhǔn)是否滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；c、質(zhì)保體系是否能對(duì)產(chǎn)品制造全過(guò)程實(shí)施有效控制。 a、產(chǎn)品質(zhì)量與圖樣、技術(shù)文件要求的符合性； b、產(chǎn)品制造過(guò)程是否按手冊(cè)及管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行； c、手冊(cè)及管理標(biāo)準(zhǔn)是否能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施有效控制。 a、工序質(zhì)量控制是否符合手冊(cè)及管理標(biāo)準(zhǔn)的控制要求； b、手冊(cè)及管理標(biāo)準(zhǔn)是否能滿足對(duì)工序質(zhì)量的控制。 c、實(shí)施工序管理效果是否符合預(yù)期安排。、工裝設(shè)備、測(cè)量和測(cè)試設(shè)備。、試驗(yàn)及檢查。、記錄文件及報(bào)告。5．內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。其中進(jìn)行一次質(zhì)保體系審核，一次產(chǎn)品質(zhì)量或工序質(zhì)量審核。，對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核的情況進(jìn)行分析和總結(jié)，并有書(shū)面紀(jì)要。、審核程序、審核記錄。審核結(jié)果必須寫(xiě)成書(shū)面審核報(bào)告。，由公司辦公室門(mén)書(shū)面通知有關(guān)職能部門(mén)和人員。，公司辦公室門(mén)應(yīng)下達(dá)整改任務(wù)書(shū)，提出整改問(wèn)題和整改時(shí)間。，有關(guān)責(zé)任單位制訂整改措施，按期組織整改，并書(shū)面反饋質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)。公司辦公室根據(jù)整改期限對(duì)整改措施的執(zhí)行情況進(jìn)行復(fù)查，將復(fù)查結(jié)果報(bào)告總工程師和質(zhì)保工程師，對(duì)沒(méi)有完成整改的問(wèn)題要繼續(xù)跟蹤和督促。Q/《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》Q(chēng)/《內(nèi)部審核檢查表》Q(chēng)/《不符合報(bào)告》Q(chēng)/《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》質(zhì)量信息反饋控制程序1 目的為了制定質(zhì)量信息工作的管理規(guī)定，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高和持續(xù)改進(jìn)，制定本程序。2 范圍適用于公司壓力容器制造質(zhì)量信息工作的控制。3 職責(zé) 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)壓力容器制造過(guò)程中信息的反饋。 技術(shù)部負(fù)責(zé)收集、反饋各類(lèi)技術(shù)工藝問(wèn)題及新技術(shù)、新材料和先進(jìn)工藝的技術(shù)信息。 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)內(nèi)外部質(zhì)量審核信息的反饋和傳遞，對(duì)各部門(mén)反饋的質(zhì)量信息實(shí)施匯總、分類(lèi)與傳遞。 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)壓力容器制造全過(guò)程中質(zhì)量信息和監(jiān)檢單位提出的監(jiān)檢信息的反饋和傳遞。 物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)壓力容器制造用采購(gòu)產(chǎn)品信息的反饋和傳遞。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)服務(wù)信息和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的信息反饋。4 工作程序 產(chǎn)品質(zhì)量信息的反饋、匯集分析和處理。 質(zhì)量檢驗(yàn)部收集到的內(nèi)部質(zhì)量信息以《信息反饋單》的形式，及時(shí)向公司辦公室反饋。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和顧客意見(jiàn)（包括顧客投訴和顧客抱怨），以《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單》和《信息反饋單》的形式向質(zhì)量檢驗(yàn)部反饋，由質(zhì)量建言部按照信息的種類(lèi)分類(lèi)。屬于技術(shù)方面的交教書(shū)部處理，屬于生產(chǎn)過(guò)程的交生產(chǎn)部及質(zhì)量檢驗(yàn)部處置，屬于材料方面的交物質(zhì)供應(yīng)部處置。屬于對(duì)公司質(zhì)量管理方面的交公司辦公室處置。 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集與分類(lèi)，將收到的信息進(jìn)行定期匯集分析，一般應(yīng)在接到信息反饋單的當(dāng)天先向有關(guān)部門(mén)反饋，重大問(wèn)題應(yīng)直接向總經(jīng)理報(bào)告。 傳遞到各部門(mén)的質(zhì)量信息應(yīng)由責(zé)任部門(mén)提出處理意見(jiàn)或制定糾正措施，辦公室負(fù)責(zé)檢查驗(yàn)證實(shí)施情況，填寫(xiě)《糾正與預(yù)防措施記錄》。 安全監(jiān)察、監(jiān)檢機(jī)構(gòu)及用戶(hù)意見(jiàn)的處理 對(duì)于安全監(jiān)察、監(jiān)檢機(jī)構(gòu)在監(jiān)檢過(guò)程中提出的意見(jiàn)，由質(zhì)量檢驗(yàn)部匯總交公司辦公室，公司辦公室在每次檢查、監(jiān)檢后及時(shí)向有關(guān)部門(mén)及總經(jīng)理反饋，填寫(xiě)監(jiān)檢信息反饋單。 對(duì)安全監(jiān)察、監(jiān)檢部門(mén)提出的意見(jiàn)，在傳遞的同時(shí)檢驗(yàn)責(zé)任人會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出處理意見(jiàn)，總經(jīng)理審核后立即執(zhí)行。 在每半年的產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)上，檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)匯總監(jiān)檢部門(mén)的意見(jiàn)，向會(huì)議進(jìn)行匯報(bào)并講評(píng)各項(xiàng)糾正改進(jìn)措施的實(shí)施情況。 收集到顧客意見(jiàn)由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)處理，重大意見(jiàn)和問(wèn)題應(yīng)由總經(jīng)理審定，由經(jīng)營(yíng)部組織實(shí)施。5 相關(guān)記錄Q/《糾正/預(yù)防措施記錄表》Q(chēng)/《糾正/預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》員工培訓(xùn)管理程序?yàn)槭孤毠そ逃顒?dòng)規(guī)范化，保證從事產(chǎn)品制造的各級(jí)管理人員和生產(chǎn)操作人員、售后服務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)和管理。本程序規(guī)定了培訓(xùn)教育工作的崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作內(nèi)容以及工作程序，適用于培訓(xùn)教育活動(dòng)。公司辦公室統(tǒng)一管理職工的教育、培訓(xùn)及考核工作。、班組長(zhǎng)和新入廠人員的教育培訓(xùn)由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)。5教育培訓(xùn)內(nèi)容、技術(shù)人員和檢驗(yàn)人員進(jìn)行全面質(zhì)量管理、質(zhì)量法律、法規(guī)、質(zhì)量保證體系（QMS）和質(zhì)量手冊(cè)的原理和內(nèi)容要求的教育培訓(xùn)。、工藝規(guī)程、操作規(guī)程的教育培訓(xùn)。、法規(guī)、崗位責(zé)任制、操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)知應(yīng)會(huì)的教育培訓(xùn)?！跺仩t壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》的要求進(jìn)行理論和技能的教育培訓(xùn)和考核。，須進(jìn)行專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和基礎(chǔ)技能的教育培訓(xùn)，經(jīng)考試考核合格后上崗。每年初由公司辦公室制訂總的教育培訓(xùn)計(jì)劃，并組織督促各有關(guān)單位制訂專(zhuān)業(yè)教育培訓(xùn)計(jì)劃。按照教育培訓(xùn)計(jì)劃由專(zhuān)業(yè)分工負(fù)責(zé)的部門(mén)組織實(shí)施。所進(jìn)行的教育培訓(xùn)都由負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)的單位建立教育培訓(xùn)檔案，檔案要對(duì)教育培訓(xùn)的內(nèi)容、時(shí)間、參加的人員、考試成績(jī)予以詳細(xì)的記錄。Q/《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》Q(chēng)/《廠外培訓(xùn)申請(qǐng)單》Q(chēng)/《員工培訓(xùn)登記表》Q(chēng)/《安全培訓(xùn)教育登記表》供方及分包方評(píng)定控制程序選擇合適的供方、分包方，以確保外購(gòu)、外委、外協(xié)的生產(chǎn)物資滿足規(guī)定的質(zhì)量、價(jià)格和交貨期的要求。本程序適用于所有向本公司提供生產(chǎn)物資、外協(xié)件、外購(gòu)件、外委件的供方、分包方的控制。、外購(gòu)配套件的分包方的評(píng)價(jià)和選擇，并保存評(píng)價(jià)記錄。合格者經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可選擇其作為分包方。，并保存評(píng)價(jià)記錄。：；；；；。11外購(gòu)件的分包方，公司辦公室組織有關(guān)人員對(duì)其質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)價(jià)和確認(rèn)，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)副總批準(zhǔn)后列入合格分承包方名單，并保存記錄。，優(yōu)先選擇其作為分承包方。、外購(gòu)件不合格的分包方，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知分承包方，要求其加強(qiáng)質(zhì)量控制。對(duì)于連續(xù)多次出現(xiàn)采購(gòu)物質(zhì)不合格得分承包方，取消其分承包房資格，并重新選擇分承包方。Q/《供方分包方評(píng)定表》Q(chēng)/《合格供方分包方檔案》Q(chēng)/《供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄》Q(chēng)/《合格供方分包方名單目錄》設(shè)備管理控制程序?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量由影響的設(shè)備質(zhì)量加以控制，保證設(shè)備的準(zhǔn)確度，以確保加工質(zhì)量符合要求。適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的有關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備。3 職責(zé) 設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備進(jìn)行控制。 設(shè)備使用部門(mén)負(fù)責(zé)本單位的設(shè)備管理和日常維護(hù)保養(yǎng)。4 程序 設(shè)備的購(gòu)置，按申報(bào)的設(shè)備的型號(hào)、性能、廠家，生產(chǎn)部填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，報(bào)主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)。，經(jīng)技術(shù)部設(shè)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織加工制造。 設(shè)備的驗(yàn)收，技術(shù)部組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由設(shè)備責(zé)任人和使用部門(mén)在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格等內(nèi)容?！对O(shè)備驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門(mén)自行驗(yàn)收。，物質(zhì)供應(yīng)部部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。. 設(shè)備責(zé)任人對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備檔案。. 設(shè)備責(zé)任人根據(jù)合格的設(shè)備驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)備驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。 設(shè)備的驗(yàn)收設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)，設(shè)備責(zé)任人組織編寫(xiě)設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門(mén)。. 設(shè)備責(zé)任人制定《設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》和《完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門(mén)執(zhí)行，設(shè)備責(zé)任人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況并組織設(shè)備的定期檢查和完好狀況確認(rèn)，監(jiān)督檢查設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)。. 設(shè)備責(zé)任人每年12月制定下年度的《設(shè)備檢修計(jì)劃表》，發(fā)放各部門(mén)執(zhí)行。，應(yīng)報(bào)物質(zhì)供應(yīng)部檢修。檢修中設(shè)備應(yīng)掛牌標(biāo)識(shí)，檢修好的設(shè)備應(yīng)有使用單位負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用，設(shè)備責(zé)任人應(yīng)將檢修情況做記錄。 設(shè)備的報(bào)廢，由設(shè)備責(zé)任人填寫(xiě)《計(jì)量器具設(shè)備報(bào)廢審請(qǐng)表》，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，設(shè)備責(zé)任人在設(shè)備臺(tái)帳中注明情況。、卡、量具等，由使用單位填寫(xiě)《計(jì)量器具設(shè)備報(bào)廢審請(qǐng)表》報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。5 記錄Q/《設(shè)備使用記錄表》Q(chēng)/《設(shè)備事故報(bào)告單》Q(chēng)/《設(shè)備完好檢查表》Q(chēng)/《采購(gòu)申請(qǐng)表》壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檔案控制程序1 目的 為了加強(qiáng)壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檔案的管理，以保證質(zhì)量檔案的完整正確性。2 范圍 本程序規(guī)定了壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理的要求。 本程序適用于生產(chǎn)制造壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檔案的控制，非壓力容器產(chǎn)品的質(zhì)量檔案控制可以參照此執(zhí)行。3 職責(zé)，廢品的月統(tǒng)計(jì)及上報(bào)。4 工作程序，檔案盒標(biāo)簽內(nèi)容至少包括設(shè)備編號(hào)、產(chǎn)品名稱(chēng)類(lèi)別、數(shù)量、規(guī)格等內(nèi)容。，按照編號(hào)原則統(tǒng)一編號(hào)。內(nèi)容包括：序號(hào)、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品編號(hào)、類(lèi)別、數(shù)量（臺(tái)數(shù)）、規(guī)格（直徑、厚度）、設(shè)計(jì)參數(shù)（容積、壓力、溫度）、介質(zhì)、材質(zhì)、出廠年月、用戶(hù)單位等。，所有與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的信息與記錄均匯總到質(zhì)量檢驗(yàn)部，由質(zhì)量檢驗(yàn)部按照規(guī)定的格式整理產(chǎn)品質(zhì)量檔案。，一般不得隨意借出資料室，如有特殊需要，應(yīng)填寫(xiě)《文件、記錄借閱登記表》，經(jīng)質(zhì)控負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，定期借閱，不得隨意轉(zhuǎn)借，更不允許私自更改或取舍。，除嚴(yán)防蟲(chóng)蛀、鼠咬、霉?fàn)€、盜失外，要有良好的防火措施。保管期滿后，由管理員填寫(xiě)到期目錄清單，經(jīng)質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核、公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以銷(xiāo)毀。Q/《文件、記錄借閱登記表》Q(chēng)/《文件銷(xiāo)毀記錄》 43