質(zhì)量體系文件控制程序-資料下載頁
2025-07-07 15:54本頁面
【正文】 件更改記錄頁。 ，不屬于新增文件其修改的內(nèi)容的字形設(shè)置為傾斜，每次修改需將前一次修改內(nèi)容的字形設(shè)置為常規(guī)。 如文件發(fā)放后，若發(fā)現(xiàn)文件中有少量的打印錯(cuò)誤，則文件編制部門應(yīng)在征得文件控制中心同意后逐一更正已發(fā)放的文件(可手改)。 文件的發(fā)放 根據(jù)文件使用需要，文件歸口管理部門確定文件發(fā)放范圍，并在“文件更改審批/通知單”的“更改內(nèi)容涉及部門”欄注明，文件管理人員將根據(jù)其進(jìn)行文件發(fā)放，并讓文件領(lǐng)用部門在“文件領(lǐng)用記錄表”上簽字確認(rèn)。同時(shí)文件管理人員應(yīng)建立文件清單中注明發(fā)放部門、日期、份數(shù)。 公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人收回銷毀。 文件的回收、作廢與銷毀 在新文件發(fā)放時(shí)，文件管理員必須同時(shí)收回原作廢文件。 文件管理員應(yīng)將作廢文件的權(quán)威版加蓋作廢章，予以保存，并在文件清單中登記。 文件控制中心應(yīng)每年需對(duì)作廢文件進(jìn)行一次清理，對(duì)無保留價(jià)值且已達(dá)保存期限的作廢文件可實(shí)施銷毀處置。 文件的回收、作廢與銷毀應(yīng)在文件清單中建立臺(tái)賬。 文件的借閱 借閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件應(yīng)在文件管理員辦理文件借閱手續(xù)，并填寫“文件借閱登記表”。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由管理者代表批準(zhǔn)，其它文件由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后方可借閱。 質(zhì)量手冊(cè)的對(duì)外發(fā)放、借閱需經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的管理 文件統(tǒng)一由公司文控中心文件管理員負(fù)責(zé)登記，分門別類保管，各部門使用文件由部門負(fù)責(zé)管理。 外來資料的管理，依據(jù)文件清單中標(biāo)明的使用狀態(tài)，對(duì)完全引用的作好發(fā)放登記，并由管理員統(tǒng)一控制版本的更換。參考使用文件一律不得發(fā)放，只準(zhǔn)登記后借閱。 文件控制流程圖外來文件文件標(biāo)識(shí)文件識(shí)別文件登記文件發(fā)放自編文件部門審批評(píng)審適宜性繼續(xù)使用文件修改文件作廢銷毀OKNG圖15 文件控制流程圖6 相關(guān)記錄“文件更改審批/通知單”……………………………………………………………………****42301“文件領(lǐng)用記錄表”……………………………………………………………………………****42302“文件借閱登記表”……………………………………………………………………………****42303 7
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