中國移動內審項目平臺操作手冊-資料下載頁
2025-07-07 12:23本頁面
【正文】 ，如圖4：圖4填寫完意見，進入下一環(huán)節(jié)【部門領導審批】。如圖5：圖5部門領導審批后進入【處室領導會簽審批】環(huán)節(jié)，處室領導審批后，會簽審批流程結束。會簽審批流程圖，如圖6：圖6 部門內控聯系人操作指南 功能概述部門內控聯系人在系統上可進行的操作有：1. 發(fā)起部門自測；2. 接收會簽任務；3. 下發(fā)計劃單； 發(fā)起部門自測 功能描述部門內控聯系人發(fā)起自測。 操作過程。 操作舉例。 接收會簽任務 功能描述部門內控聯系人接收會簽任務。 操作過程。 操作舉例。 下發(fā)計劃單 功能描述部門內控聯系人接收到測試計劃任務后，將計劃單下發(fā)給子部門。 操作過程第一步：部門內控聯系人登錄，在測試管理—內控自測管理—下發(fā)計劃單處查看待下發(fā)的計劃單；第二步：點擊打開待下發(fā)的計劃單，分配任務，設置測試人、審核人；第三步：下發(fā)計劃。 操作舉例216。 廣西省計劃發(fā)展部部門聯系人【鐘文清】下發(fā)計劃單以計劃發(fā)展部部門聯系人“鐘文清”的身份登錄系統，在【測試管理】【內控自測管理】【下發(fā)計劃單】處看到待下發(fā)的計劃單，如圖1：圖1點擊打開待下發(fā)的計劃單，如圖2：圖2在圖2中，點擊測試任務列表右側的【分配任務】按鈕，打開【設置測試任務屬性】頁面，對測試任務進行設置測試人、審核人，如圖3：圖3選中要設置的控制點，分別在【測試人】和【審核人】右側點擊【選擇】按鈕，查找測試人審核人，【樣本數量】不填寫，則默認為缺省數量，如圖4：圖4點擊【設置】按鈕，為控制點設置測試人、審核人，設置完畢后，測試任務在【已分配】中顯示，如圖5：圖5在圖5中，點擊右上角【確定】按鈕，返回，如圖6：圖6在圖6中，點擊右上角【下發(fā)計劃】按鈕，內控自測計劃狀態(tài)變?yōu)椤疽严掳l(fā)】，如圖7：圖7下發(fā)后，測試人收到待辦信息進入測試階段。4 審批操作指南本手冊以當前系統的流程及頁面為標準進行編寫，考慮到系統還在不斷的完善及改進當中，手冊也會根據系統的變化及時更新。若在使用手冊進行操作過程中，發(fā)現系統流程或頁面與手冊不符的，請以系統為準。 功能概述所有審批人在系統中都采用通用的審批模式，所以本部分將對通用審批模式進行操作說明；審批人在審批時可以填寫審批意見，提交下一環(huán)節(jié)領導人審批或選擇結束流程。 操作過程第一步：登錄【中國移動內控與內審管理平臺】后，點擊【個人事務】【待辦事宜】；第二步：在列表中點擊需要審批事項，系統轉入審批頁面；注：審批人也可通過進入待審批事項的所屬模塊，查找到審批事項，進入審批頁面。第三步：填寫審批意見，在填寫審批意見時，可查看到之前審批人填寫的意見；若不通過則選擇流程時返回給發(fā)起人重新修改。第四步：若審批通過點擊【提交】，提交給下一環(huán)節(jié)審批人，若此環(huán)節(jié)為最后審批環(huán)節(jié)，則選擇結束審批流程，可發(fā)送通知給相關人員。注：點擊【流程圖】可查看審批流程，通過流程圖還可以查看到文檔已流轉的環(huán)節(jié)、未流轉的環(huán)節(jié)以及當前環(huán)節(jié)所處于流程的位置。 操作舉例216。 江西部門領導審批單位自測以部門領導“鄭少波”的身份登錄【中國移動內控與內審管理平臺】，點擊待辦中需要審批的變更申請單；如圖1圖1打開要待辦的文檔，進入單位自測頁面；如圖2圖2在頁面左下角輸入審批意見，；如圖3圖3如上圖紅框所示，可以看到之前審批人填寫的審批意見。點擊【流程圖】可以查看審批流程；如：圖4圖4通過流程圖可以查看到文檔已流轉的環(huán)節(jié)、未流轉的環(huán)節(jié)以及當前環(huán)節(jié)所處于流程的位置。填寫審批意見，點擊【提交】；如圖5圖5選擇下一環(huán)節(jié)審批人，點擊【確定】進入下一環(huán)節(jié)審批人審批；如圖6圖6下一環(huán)節(jié)審批人的審批操作可參照本審批指南進行，不再重復說明。若當前審批人為最后的審批環(huán)節(jié)，點擊【提交】后，流程自動結束。注：某些流程在審批結束后，系統會提供郵件通知功能，如下圖7：查找通知人員，點擊【確定】后，系統自動發(fā)送郵件告知通知人員流程已審批結束。圖7
范文總結相關推薦
鄂ICP備17016276號-1