風險和機遇評價及應對措施表-資料下載頁
2025-07-01 00:48本頁面
【正文】 產品和服務和活動進行策劃，策劃文件必須審核批準后才能下發(fā)。有效未按規(guī)定要求實施，導致事件或事故發(fā)生。326制定考核辦法，主控部門加強監(jiān)督檢查。有效26外合規(guī)性義務控制過程收集的法規(guī)不適宜或未收集所需的法規(guī)，致未按法規(guī)實施。326結合本部門的業(yè)務識別、收集法律法規(guī)，對應到條款，及時更新。有效更新不及時，致法規(guī)遵守結果無效326主控部門監(jiān)督審核。有效27外相關方控制過程對相關方未能施加影響，導致發(fā)生與本公司相關的環(huán)境或職業(yè)健康安全事故。144合同或協(xié)議中體現(xiàn)環(huán)?；蚵殬I(yè)健康安全要求，或通過相關方告知的方式對相關方施加影響。有效供方控制不到位，導致提供的產品和服務或服務質量不符合要求，客戶不滿意。326對供應商進行評價。有效28外外部提供過程、產品和服務過程采購產品或服務不符合要求，導致最終產品和服務質量不符合要求。428對供應商進行評價，選擇合格供方。有效外部提供服務不滿足要求，導致客戶不滿意。428對供應商進行評價，選擇合格供方。有效29外產品和服務要求的確定過程未對相關方施加影響導致與本公司相關的環(huán)保、安全事故發(fā)生。326在合同或協(xié)議中體現(xiàn)環(huán)?；蚵殬I(yè)健康安全要求，或通過相關方告知的方式對相關方施加影響。有效產品和服務要求不明確，不能滿足客戶需求。428主控部門充分掌握和了解客戶的需求和期望，對不一致事項，必須溝通確認。有效產品和服務要求在合同簽訂之后，無能力完成。428合同評審必須在合同簽定之前評審，主控部門加強監(jiān)督檢查。有效30外用戶滿意度測量過程信息收集不全面，導致對客戶滿意監(jiān)測不充分。133主控部門進行客戶滿意度監(jiān)測，充分了解客戶的感受，發(fā)現(xiàn)不足，及時整改。有效收集的信息失真，導致客戶監(jiān)測結果不真實。133利用日?？蛻舴答伒男畔ⅲ诸惙治?，了解客戶真實感受。有效 共識別外部因素5條，內部因素25條。 編制： 審核： 批準： 日期:2017年7月6
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