最新增值稅納稅申報(bào)表(主表、附表一、附表二)-資料下載頁(yè)
2025-06-30 22:54本頁(yè)面
【正文】 4％征收率10（三）期初已征稅款11————————當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)12二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額項(xiàng)目欄次份數(shù)金額稅額本期進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額13其中：免稅貨物用14 非應(yīng)稅項(xiàng)目用15 非正常損失16 按簡(jiǎn)易征收辦法征稅貨物用17 免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額18 納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額19 未經(jīng)認(rèn)證已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額2021三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額項(xiàng)目欄次份數(shù)金額稅額（一）認(rèn)證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票22———————————— 期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣23 本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣24 期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣25 其中：按照稅法規(guī)定不允許抵扣26（二）非防偽稅控增值稅專用發(fā)票及其他扣稅憑證27其中：17％稅率28 13％稅率或扣除率29 10％扣除率30 7％征收率31 6％征收率32 4％征收率3334項(xiàng)目欄次份數(shù)金額稅額本期認(rèn)證相符的全部防偽稅控增值稅專用發(fā)票35期初已征稅款掛帳額36————————期初已征稅款余額37————————代扣代繳稅額38————————注：第1欄＝第2欄＋第3欄=第23欄+第35欄－第25欄；第2欄＝第35欄－第24欄；第3欄＝第23欄+第24欄－第25欄；第4欄等于第5欄至第10欄之和；
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