【正文】 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 日期：不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計劃： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗證： 審核員： 日期：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告編號： 序號：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)： 審核日期：受審核部門：審核組長： 審核員：審核過程綜述：不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：對質(zhì)量管理體系的評價（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：結(jié)論：糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象：審核組長： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：內(nèi)審首（末）次會議簽到表時間： 編號： 序號：姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)不合格項分布表編號： 序號：部門標(biāo)準(zhǔn)要求4．14．25．15．25．35．45．55．66．16．26．36．47．17．27．37．47．57．68．18．28．38．48．5合計編制： 日期： 審核： 日期：進(jìn)貨驗證記錄編號： 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)／生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式驗證項目標(biāo)準(zhǔn)要求驗證結(jié)果合格否驗證結(jié)論： 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗員： 日期：不合格品處置： 退貨：（ ） 讓步接收（ ） 揀用（ ） 報廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期：半成品檢驗記錄編號： 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗證數(shù)量檢驗方式檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗結(jié)果合格否檢驗結(jié)論： 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗員： 日期：不合格品處置： 讓步接收：（ ） 返工（ ） 返修（ ） 降級（ ） 報廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期：成品檢驗記錄編號： 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗證數(shù)量檢驗方式檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗結(jié)果合格否檢驗結(jié)論： 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗員： 日期：不合格品處置： 讓步接收：（ ） 返工（ ） 返修（ ） 降級（ ） 報廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期：緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單編號： 序號：申請放行部門申請放行產(chǎn)品型號規(guī)格進(jìn)廠日期放行數(shù)量申請放行原因：備注：申請人： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：不合格品報告編號： 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因： 質(zhì)管部： 日期：不合格品處置： 批準(zhǔn)： 日期：備注：信息聯(lián)絡(luò)處理單編號：發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出時間接收單位接收人接收時間信息描述（如另附其他資料，請注明載體名稱和數(shù)量）：發(fā)出部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期：接收部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期：備注：改進(jìn)計劃編號： 序號：部門負(fù)責(zé)人時間需改進(jìn)的事項名稱完成日期改進(jìn)內(nèi)容（可另附頁）：管理者代表審核意見： 簽名： 日期：總經(jīng)理批準(zhǔn)意見： 簽名： 日期：糾正和預(yù)防措施處理單編號： 序號：存在（潛在）不合格事實陳述及責(zé)任部門： 填表人： 日期：原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情況： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗證結(jié)果： 驗證部門： 日期：備注：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表編號： 序號：改進(jìn)計劃、糾正和預(yù)防處理單序號內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)出日期完成期限驗證人驗證結(jié)果及完成時間備注編制：第三章 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表上海企航科技咨詢有限公司ISO9001：2008質(zhì)量管理體系審核檢查表第 頁共 頁4．0質(zhì)量管理體系審核要點i質(zhì)量手冊說明的剪裁細(xì)節(jié)是否合理？i質(zhì)量手冊內(nèi)容的覆蓋面是否完整？i質(zhì)量手冊中各過程的描述是否反映了組織所提供產(chǎn)品的特點？審核方法i質(zhì)量手冊的編寫格式不作具體要求，可通過現(xiàn)場審核了解其實際效果。i對質(zhì)量手冊進(jìn)行審查時，可以同時請組織提供程序文件和主要文件清單，以審查質(zhì)量管理體系是否能全面覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。i審查質(zhì)量手冊和明示的6個程序文件，在質(zhì)量手冊中包含的對標(biāo)準(zhǔn)要求剪裁的說明、引用或含有程序、過程順序和相互關(guān)系的表述、支持性文件清單，確定其是否滿足認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。審核記錄審核要點i組織是否制定了形成文件的程序？i組織的質(zhì)量體系文件包括哪些？文件是否符合組織的產(chǎn)品特點和質(zhì)量管理體系要求？i文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時？修訂后是否被重新批準(zhǔn)？i識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？i使用處是否得到有效版本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場所及時撤回？i外來文件是否得到識別？發(fā)放如何控制？保留作廢文件的標(biāo)識是否清晰？審核方法i向負(fù)責(zé)文件管理的部門負(fù)責(zé)人索取文件控制的程序文件，了解實施情況。i檢查程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否與質(zhì)量手冊相協(xié)調(diào)。i審查文件控制的范圍是否包括了管理性文件、技術(shù)性文件及外來文件。i了解有關(guān)文件審批、發(fā)布、發(fā)放記錄的規(guī)定以及控制文件有效版本和作廢文件方法的適用性和有效性。i檢查質(zhì)量管理體系文件清單，抽查數(shù)份，了解其編號及受控情況。i檢查文件更改情況，了解其通知時間、更改時間、失效文件的處理情況。審核記錄審核要點i是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？i質(zhì)量記錄的標(biāo)識是否清楚？檢索是否方便？i是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？審核方法i向負(fù)責(zé)管理質(zhì)量記錄的負(fù)責(zé)人索閱控制程序，了解其實施情況。i檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否與質(zhì)量手冊相協(xié)調(diào)。i了解是否對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置作了明確規(guī)定，其適用性和有效性如何。審核記錄上海企航科技咨詢有限公司ISO9001：2008質(zhì)量管理體系審核檢查表第 頁共 頁5．0管理職責(zé)5．1管理承諾審核要點i最高管理者對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？i最高管理者如何認(rèn)識滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求的重要性？i最高管理者采取了哪些相應(yīng)措施將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給組織的成員？i組織的成員如何認(rèn)識這種重要性？審核方法i通過與最高管理者座談，了解最高管理者是否知道滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。在質(zhì)量管理體系中是如何體現(xiàn)的？如對顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審、設(shè)計開發(fā)、顧客滿意的測量和監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析以及持續(xù)改進(jìn)等方面的要求。審核記錄