iso9001體系各部門運(yùn)行全表格-資料下載頁
2025-06-30 21:20本頁面
【正文】 審核部門審核條款審核員注：確保各部門的負(fù)責(zé)人和所有的審核組成員按時(shí)參加首、末次會(huì)議。編制： 審核： 批準(zhǔn)：內(nèi)審檢查表表號(hào)： 編號(hào)： 年 月 日受審核部門： 審核時(shí)間： 審核條款：序號(hào)審核依據(jù)檢查事項(xiàng)及檢查方法檢查或跟蹤記錄備注ISO9001條款審核員:內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表 表號(hào)： 編號(hào)：會(huì)議時(shí)間 會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)到人數(shù)實(shí)到人數(shù)序號(hào)部 門職 務(wù)姓 名備 注備注:不 合 格 報(bào) 告 表號(hào)： 編號(hào)：受審核部門負(fù) 責(zé) 人審 核 員審核日期不合格事實(shí)描述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： 不合格類型： 嚴(yán)重 □ 一般 □ 輕微 □ 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 審核員： 日期：不合格原因分析：部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施： 審核員： 日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施實(shí)施情況：部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施驗(yàn)證情況：審核員： 日期：不 合 格 項(xiàng) 分 布 表表號(hào)： 編號(hào)： 部門條款合計(jì)合計(jì)編制/日期： 審核/日期： 內(nèi) 審 報(bào) 告表號(hào)：JTT/ 編號(hào)：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：受審核部門及審核日期：審核組：審核過程綜述：不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括數(shù)量、類型、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)結(jié)論（包括文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：審核報(bào)告分發(fā)范圍： 編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：過程檢查記錄表號(hào)：JTT/ 編號(hào)：主管部門：被檢查部門：檢查人員： 檢查日期：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果是否需要采取相應(yīng)的糾正或糾正措施1□ 達(dá)到效果□ 糾正□ 糾正措施2□ 達(dá)到效果□ 糾正□ 糾正措施3□ 達(dá)到效果□ 糾正□ 糾正措施4□ 達(dá)到效果□ 糾正□ 糾正措施5□ 達(dá)到效果□ 糾正□ 糾正措施6□ 達(dá)到效果□ 糾正□ 糾正措施7□ 達(dá)到效果□ 糾正□ 糾正措施注：糾正和糾正措施的完成情況由負(fù)責(zé)部門跟蹤。原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告表號(hào)：JTT/ 序號(hào)：半成品及成品檢驗(yàn)報(bào)告 不合格品評(píng)審/處理報(bào)告表號(hào): JTT/ 編號(hào)：不合格品名稱不合格發(fā)現(xiàn)部門不合格情況描述： 不合格原因分析： 評(píng)審人： 日期：采取的糾正措施：責(zé)任人： 批準(zhǔn)：糾正措施實(shí)施情況驗(yàn)證：驗(yàn)證人： 日期：不合格品處置要求： 批準(zhǔn)人： 日期：不合格品處置完成情況：簽字： 日期：備注： 不合格品通知單表號(hào): LC/ 編號(hào)：不合格品名稱供方或不合格發(fā)現(xiàn)部門不合格情況描述： 反饋人/日期：建議采取的措施：□拒收 □返工 □返修 □改作他用 □降級(jí)使用 □報(bào)廢 □其它：意見出具人/日期：備注： 糾正和預(yù)防措施處理單表號(hào)：LC/ 編號(hào)：（潛在）不合格事實(shí)描述: 提出人/日期： 原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：擬采取的糾正和預(yù)防措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證部門： 日期：備注：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表編號(hào)項(xiàng) 目 內(nèi) 容責(zé)任部門發(fā)出日期完成日期驗(yàn)證結(jié)果及完成時(shí)間驗(yàn)證人備 注 審核： 編制：
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