iso9001體系流程模版(流程培訓)-資料下載頁
2025-01-27 02:29本頁面
【正文】 流程圖的畫法 第一步 :流程 描述 流程名稱：物品采購流程 流程編號： GKBJCG001 一、目的：加快物品的采購速度，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低成本 二、原則：過程清晰，責任明確 三、適用范圍：適用于公司物品的采購 四、流程說明： 五、關鍵控制點 (TEOCT) 合同洽談、簽訂 六、相關表單 《 采購合同 》 ， 《 電子采購預報單 》 ， 《 驗收報告單 》 ， 《 電子驗收信息 》 ， 《 進倉單 》 ， 《 在途商品帳 》 ，《 應付帳款 》 ， 《 增值稅發(fā)票 》 序號 執(zhí)行人 操作 1 采購部 采購員與供應廠商洽談、簽訂購進合同 ，編譯電子合同并生成電子采購預報單 2 質(zhì)量管理部 供應商送貨后，由驗收員接收物品并按照預報單對物品進行驗收，并將驗收的結果填寫在打印出的驗收報告單上，轉(zhuǎn)給儲運部保管員 3 儲運部 保管員確定倉位后，將物品的倉位填寫在驗收報告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗收員 4 質(zhì)量管理部 驗收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗收信息 5 采購部 采購員依據(jù)驗收信息，勾銷合同，并打印正式的進倉單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財務；定期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財務 6 財務部 財務記在途商品帳和應付帳 。進入付款流程 采購部 質(zhì)量管理部 財務部 儲運部 第二步 :標明執(zhí)行人 以物品采購流程為例 采購部（主控） 質(zhì)量管理部（強 相關） 財務部（相關） 儲運部（強相關） 采購員與供應商洽 談、簽訂采購合同 第三步 :畫出流程的基本過程 采購員生成電子采購 預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收物品 ,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位 ,物品入庫 收集物品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應付申請單 記帳 應付賬 要求供應商送貨 貸記應付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關要求驗收物品 打印驗收報告單 , 填寫臨時倉位 物品入庫 物品付款流程 文件存檔 采購部 質(zhì)量管理部 財務部 儲運部 采購員與供應商洽 談、簽訂采購合同 第四步 :標明時限 以物品采購流程為例 采購員生成電子采購 預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收物品 ,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位 ,物品入庫 收集物品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應付申請單 記帳 應付賬 要求供應商送貨 貸記應付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關要求驗收物品 打印驗收報告單 , 填寫臨時倉位 物品入庫 物品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 采購部 質(zhì)量管理部 財務部 儲運部 采購員與供應商洽 談、簽訂采購合同 物品采購流程 采購員生成電子采購 預報單 采購合同 電子采購預報單 按照電子采購預報單 要求驗收物品 ,打印驗 收報告單 驗收報告單 保管員 填寫倉位 ,物品入庫 收集物品信息錄入系統(tǒng) 電子驗收信息 采購員確認驗收信息 采購員打印進倉單 進倉單 記帳 在途商品帳 提供增值稅發(fā)票、與 進倉單進行勾兌 打印待記應付申請單 記帳 應付賬 要求供應商送貨 貸記應付申請單 , 增值稅發(fā)票 是 是否屬急調(diào) 不備庫存品種 否 按照有關要求驗收物品 打印驗收報告單 , 填寫臨時倉位 物品入庫 物品付款流程 文件存檔 7天 1天 1天 2天 7天 1天 1天 3天 2天 3天 3天 30天 30天 采購員與供應商洽 談、簽訂采購合同 分組試講物品采購流程 謝 謝 大 家 ！ 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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