【正文】 檢 查 表 N．O：23 日 期：04/08/26受審部門：品質(zhì)部 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3．儀器有無校驗，有無超過校驗周期，有無合格標示現(xiàn)場檢查YES4．所有監(jiān)視和測量設(shè)備是否均由工程部查收現(xiàn)場檢查YES5．有無規(guī)定儀器檢驗周期，內(nèi)檢儀器有無記錄表現(xiàn)場檢查YES6．外檢儀器是否記錄，外檢儀器是否有檢定中心確認的認可證書現(xiàn)場檢查YES7．所有量具是否有表示量具準確性和狀態(tài)的標識現(xiàn)場檢查YES8．不存在國際或國家標準時，是否制定校準和驗證文件現(xiàn)場檢查YES？現(xiàn)場檢查YES1．過程監(jiān)視和測量的范圍有哪些現(xiàn)場檢查YES過程監(jiān)視2．未滿足要求是否采取糾正措施現(xiàn)場檢查YES和測量3．對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程采取什么方法進行監(jiān)控記錄現(xiàn)場檢查YES1．監(jiān)視和測量是否為產(chǎn)品特性現(xiàn)場檢查YES產(chǎn)品監(jiān)測2．是否有證明產(chǎn)品符合標準和證據(jù)存在現(xiàn)場檢查YES審核員： 被審核負責(zé)人： 核準：表格編號：SXQF36/A0東莞格威運輸安全制品廠檢 查 表 N．O：24 日 期：04/08/26受審部門：品質(zhì)部 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3．放行產(chǎn)品人員是否經(jīng)過考核后授權(quán)現(xiàn)場檢查YES4．產(chǎn)品監(jiān)測記錄是否符合要求現(xiàn)場檢查YES5．特殊放行是否得到授權(quán)人員或顧客批準現(xiàn)場檢查YES1．有無不合格品控制程序 現(xiàn)場檢查YES不合格品2．進料不合格品如何控制現(xiàn)場檢查YES控制3．首檢不合格品如何控制現(xiàn)場檢查YES4．巡回檢驗不合格品怎樣控制現(xiàn)場檢查YES審核員： 被審核負責(zé)人： 核準：表格編號：SXQF36/A0東莞格威運輸安全制品廠檢 查 表 N．O：25 日 期：04/08/26受審部門：設(shè)備 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注1．記錄標識、表格形式、編號方式有無統(tǒng)一現(xiàn)場檢查YES記錄控制2．質(zhì)量體系相關(guān)表單有無管制現(xiàn)場檢查YES3．記錄填寫是否按要求(真實、及時、清晰、正確)現(xiàn)場檢查YES4．是否對記錄的內(nèi)容進行分析改進(如特采、退貨等)現(xiàn)場檢查YES5．所登記的記錄是否予以明確控制現(xiàn)場檢查YES6．有無規(guī)定記錄保存期限現(xiàn)場檢查YES7．記錄形式是否符合體系運作過程現(xiàn)場檢查YES1．設(shè)備管理有無流程圖？現(xiàn)場檢查YES設(shè)施2．設(shè)備有無編號登記(資料)，有無設(shè)備登記一覽表？現(xiàn)場檢查NG一般不合格3．設(shè)備驗收時附件及說明有無存檔？現(xiàn)場檢查YES4．設(shè)備驗收時功能測試有否記錄？現(xiàn)場檢查YES5．設(shè)備上有無《設(shè)備卡》現(xiàn)場檢查YES6．設(shè)備上是否掛作業(yè)指導(dǎo)書？作業(yè)員是否按指導(dǎo)書作業(yè)？現(xiàn)場檢查YES審核員： 被審核負責(zé)人： 核準：表格編號：SXQF36/A0東莞格威運輸安全制品廠檢 查 表 N．O：26 日 期：04/08/26受審部門:設(shè)備 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注7．設(shè)備是否定期保養(yǎng)？有否記錄？現(xiàn)場檢查YES8．各指定人員有否對機器進行日常點檢并記錄？現(xiàn)場檢查YES9．設(shè)備不能正常運轉(zhuǎn)時，是否掛牌標示？現(xiàn)場檢查NG一般不合格10．設(shè)備報廢有無按作業(yè)運作？新設(shè)備有無登記注冊？現(xiàn)場檢查YES11．設(shè)備維修是否有記錄？現(xiàn)場檢查YES12．生產(chǎn)所有工夾具是否有效管理？現(xiàn)場檢查YES審核員： 被審核負責(zé)人： 核準：表格編號：SXQF36/A0東莞格威運輸安全制品廠檢 查 表 N．O：27 日 期：04/08/26受審部門:總經(jīng)理/管理者代表 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4．1總要求現(xiàn)場檢查YES4．2本廠質(zhì)量管理體系文件包括哪些？現(xiàn)場檢查YES文件控制的范圍有哪些？現(xiàn)場檢查YES4．2．2質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括哪些？現(xiàn)場檢查YES5．1管理承諾通過哪些事實來證明？現(xiàn)場檢查YES5．2要素內(nèi)容是什么？從哪些方面來證實？現(xiàn)場檢查YES5．3公司質(zhì)量方針是什么？本廠的質(zhì)量方針是否經(jīng)過評審？現(xiàn)場檢查YES5．4公司質(zhì)量目標是什么？是否要評審？現(xiàn)場檢查YES5．5總經(jīng)理職責(zé)是什么？ 現(xiàn)場檢查YES5．6公司要進行管理評審嗎？為什么？它的評審時間是多長時間一次？評審包括哪些內(nèi)容？現(xiàn)場檢查YES6．1本公司的資源包括哪些？現(xiàn)場檢查YES8．1監(jiān)視、測量、分析和改進的過程的目的的要求是什么？現(xiàn)場檢查YES審核員： 被審核負責(zé)人： 核準：表格編號：SXQF36/A0東莞格威運輸安全制品廠檢 查 表 N．O：28 日 期：04/08/26受審部門:總經(jīng)理/管理者代表/廠長 檢查文件編號：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注8．2．2內(nèi)部審核控制的內(nèi)容有哪些？現(xiàn)場檢查YES8．4數(shù)據(jù)分析的目的是什么？現(xiàn)場檢查YES8．5持續(xù)改進的途徑是通過哪些？現(xiàn)場檢查YES審核員： 被審核負責(zé)人： 核準：表格編號：SXQF36/A032 / 32