【正文】 檢 查 表 N．O：23 日 期：04/08/26受審部門：品質(zhì)部 檢查文件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3．儀器有無(wú)校驗(yàn)，有無(wú)超過(guò)校驗(yàn)周期，有無(wú)合格標(biāo)示現(xiàn)場(chǎng)檢查YES4．所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否均由工程部查收現(xiàn)場(chǎng)檢查YES5．有無(wú)規(guī)定儀器檢驗(yàn)周期，內(nèi)檢儀器有無(wú)記錄表現(xiàn)場(chǎng)檢查YES6．外檢儀器是否記錄，外檢儀器是否有檢定中心確認(rèn)的認(rèn)可證書現(xiàn)場(chǎng)檢查YES7．所有量具是否有表示量具準(zhǔn)確性和狀態(tài)的標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)檢查YES8．不存在國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，是否制定校準(zhǔn)和驗(yàn)證文件現(xiàn)場(chǎng)檢查YES？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES1．過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的范圍有哪些現(xiàn)場(chǎng)檢查YES過(guò)程監(jiān)視2．未滿足要求是否采取糾正措施現(xiàn)場(chǎng)檢查YES和測(cè)量3．對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程采取什么方法進(jìn)行監(jiān)控記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查YES1．監(jiān)視和測(cè)量是否為產(chǎn)品特性現(xiàn)場(chǎng)檢查YES產(chǎn)品監(jiān)測(cè)2．是否有證明產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)和證據(jù)存在現(xiàn)場(chǎng)檢查YES審核員： 被審核負(fù)責(zé)人： 核準(zhǔn)：表格編號(hào)：SXQF36/A0東莞格威運(yùn)輸安全制品廠檢 查 表 N．O：24 日 期：04/08/26受審部門：品質(zhì)部 檢查文件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3．放行產(chǎn)品人員是否經(jīng)過(guò)考核后授權(quán)現(xiàn)場(chǎng)檢查YES4．產(chǎn)品監(jiān)測(cè)記錄是否符合要求現(xiàn)場(chǎng)檢查YES5．特殊放行是否得到授權(quán)人員或顧客批準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)檢查YES1．有無(wú)不合格品控制程序 現(xiàn)場(chǎng)檢查YES不合格品2．進(jìn)料不合格品如何控制現(xiàn)場(chǎng)檢查YES控制3．首檢不合格品如何控制現(xiàn)場(chǎng)檢查YES4．巡回檢驗(yàn)不合格品怎樣控制現(xiàn)場(chǎng)檢查YES審核員： 被審核負(fù)責(zé)人： 核準(zhǔn)：表格編號(hào)：SXQF36/A0東莞格威運(yùn)輸安全制品廠檢 查 表 N．O：25 日 期：04/08/26受審部門：設(shè)備 檢查文件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注1．記錄標(biāo)識(shí)、表格形式、編號(hào)方式有無(wú)統(tǒng)一現(xiàn)場(chǎng)檢查YES記錄控制2．質(zhì)量體系相關(guān)表單有無(wú)管制現(xiàn)場(chǎng)檢查YES3．記錄填寫是否按要求(真實(shí)、及時(shí)、清晰、正確)現(xiàn)場(chǎng)檢查YES4．是否對(duì)記錄的內(nèi)容進(jìn)行分析改進(jìn)(如特采、退貨等)現(xiàn)場(chǎng)檢查YES5．所登記的記錄是否予以明確控制現(xiàn)場(chǎng)檢查YES6．有無(wú)規(guī)定記錄保存期限現(xiàn)場(chǎng)檢查YES7．記錄形式是否符合體系運(yùn)作過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)檢查YES1．設(shè)備管理有無(wú)流程圖？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES設(shè)施2．設(shè)備有無(wú)編號(hào)登記(資料)，有無(wú)設(shè)備登記一覽表？現(xiàn)場(chǎng)檢查NG一般不合格3．設(shè)備驗(yàn)收時(shí)附件及說(shuō)明有無(wú)存檔？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES4．設(shè)備驗(yàn)收時(shí)功能測(cè)試有否記錄？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES5．設(shè)備上有無(wú)《設(shè)備卡》現(xiàn)場(chǎng)檢查YES6．設(shè)備上是否掛作業(yè)指導(dǎo)書？作業(yè)員是否按指導(dǎo)書作業(yè)？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES審核員： 被審核負(fù)責(zé)人： 核準(zhǔn)：表格編號(hào)：SXQF36/A0東莞格威運(yùn)輸安全制品廠檢 查 表 N．O：26 日 期：04/08/26受審部門:設(shè)備 檢查文件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注7．設(shè)備是否定期保養(yǎng)？有否記錄？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES8．各指定人員有否對(duì)機(jī)器進(jìn)行日常點(diǎn)檢并記錄？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES9．設(shè)備不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，是否掛牌標(biāo)示？現(xiàn)場(chǎng)檢查NG一般不合格10．設(shè)備報(bào)廢有無(wú)按作業(yè)運(yùn)作？新設(shè)備有無(wú)登記注冊(cè)？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES11．設(shè)備維修是否有記錄？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES12．生產(chǎn)所有工夾具是否有效管理？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES審核員： 被審核負(fù)責(zé)人： 核準(zhǔn)：表格編號(hào)：SXQF36/A0東莞格威運(yùn)輸安全制品廠檢 查 表 N．O：27 日 期：04/08/26受審部門:總經(jīng)理/管理者代表 檢查文件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4．1總要求現(xiàn)場(chǎng)檢查YES4．2本廠質(zhì)量管理體系文件包括哪些？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES文件控制的范圍有哪些？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES4．2．2質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括哪些？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES5．1管理承諾通過(guò)哪些事實(shí)來(lái)證明？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES5．2要素內(nèi)容是什么？從哪些方面來(lái)證實(shí)？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES5．3公司質(zhì)量方針是什么？本廠的質(zhì)量方針是否經(jīng)過(guò)評(píng)審？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES5．4公司質(zhì)量目標(biāo)是什么？是否要評(píng)審？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES5．5總經(jīng)理職責(zé)是什么？ 現(xiàn)場(chǎng)檢查YES5．6公司要進(jìn)行管理評(píng)審嗎？為什么？它的評(píng)審時(shí)間是多長(zhǎng)時(shí)間一次？評(píng)審包括哪些內(nèi)容？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES6．1本公司的資源包括哪些？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES8．1監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程的目的的要求是什么？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES審核員： 被審核負(fù)責(zé)人： 核準(zhǔn)：表格編號(hào)：SXQF36/A0東莞格威運(yùn)輸安全制品廠檢 查 表 N．O：28 日 期：04/08/26受審部門:總經(jīng)理/管理者代表/廠長(zhǎng) 檢查文件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注8．2．2內(nèi)部審核控制的內(nèi)容有哪些？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES8．4數(shù)據(jù)分析的目的是什么？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES8．5持續(xù)改進(jìn)的途徑是通過(guò)哪些？現(xiàn)場(chǎng)檢查YES審核員： 被審核負(fù)責(zé)人： 核準(zhǔn)：表格編號(hào)：SXQF36/A032 / 32