【正文】 用的產(chǎn)品，無(wú)記錄和報(bào)告，無(wú)糾正預(yù)防措施，無(wú)法追溯原因，類(lèi)似情況時(shí)有發(fā)生。續(xù)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與可追溯性進(jìn)貨標(biāo)識(shí)在進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，廠商應(yīng)有規(guī)范的標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)前后不同時(shí)段合格與否均有不同標(biāo)識(shí)，同一批次出現(xiàn)問(wèn)題能根據(jù)標(biāo)識(shí)及時(shí)追溯到有關(guān)責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人。進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，廠家標(biāo)識(shí)太規(guī)范和準(zhǔn)確，檢驗(yàn)前后有標(biāo)識(shí)但不清楚，出現(xiàn)問(wèn)題較難追溯到有關(guān)責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人員。進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，廠家無(wú)標(biāo)識(shí)，只有一張送貨單，進(jìn)貨檢驗(yàn)前后均無(wú)標(biāo)識(shí)，最多在單上蓋個(gè)PASS，出了問(wèn)題無(wú)法追溯。制程標(biāo)識(shí)在生產(chǎn)過(guò)程中，有嚴(yán)格的制程標(biāo)識(shí)單或隨工單等標(biāo)識(shí)，制程檢驗(yàn)控制點(diǎn)均應(yīng)在標(biāo)識(shí)上有記錄，在產(chǎn)品入庫(kù)前，可根據(jù)標(biāo)識(shí)及時(shí)追溯到有關(guān)責(zé)任人員。在生產(chǎn)過(guò)程中，制程標(biāo)識(shí)不太清楚、完整，各檢驗(yàn)控制點(diǎn)記錄不全，產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題，追溯起來(lái)較為復(fù)雜。無(wú)制程標(biāo)識(shí)，重要檢驗(yàn)控制點(diǎn)才有記錄，出現(xiàn)問(wèn)題無(wú)法追溯。保管與交付標(biāo)識(shí)在產(chǎn)品交付單店前，保管貯存條件及交付方式有嚴(yán)格標(biāo)識(shí)，追溯十分方便。保管人、期限、貯存條件、交付方式等不太完善，追溯較困難。無(wú)標(biāo)識(shí)，最多在產(chǎn)品上貼一張單，注明產(chǎn)品名稱，無(wú)法追溯。安裝標(biāo)識(shí)產(chǎn)品安裝人、安裝條件、環(huán)境、時(shí)間、安裝方法等均有完整標(biāo)識(shí)。安裝標(biāo)識(shí)不太清楚，內(nèi)容不太完整。無(wú)標(biāo)識(shí)，最多只知道安裝人和時(shí)間。生產(chǎn)管理現(xiàn)場(chǎng)管理有一套正規(guī)的現(xiàn)場(chǎng)管理辦法，如自檢、首檢、互檢、巡檢制度，有下一道工序縣單店的觀念?，F(xiàn)場(chǎng)管理有一些規(guī)定，但執(zhí)行不嚴(yán)或?qū)嵤┎涣?，或產(chǎn)能偏差較大，或出現(xiàn)漏檢等情況。無(wú)正規(guī)管理辦法，憑組長(zhǎng)、領(lǐng)班口頭盲目指揮生產(chǎn)，品質(zhì)難以得到控制。請(qǐng) 購(gòu) 單 日期 制單號(hào)碼貨號(hào)需求數(shù)量存貨數(shù)量請(qǐng)購(gòu)數(shù)量預(yù)定進(jìn)庫(kù)時(shí)間備注 負(fù)責(zé)人 制表人 交期控制表月 日 至 月 日預(yù)定交期請(qǐng)購(gòu)日期請(qǐng)購(gòu)單號(hào)物品名稱數(shù)量供應(yīng)廠商單價(jià)驗(yàn)收日期遲延日數(shù)供應(yīng)產(chǎn)品抽檢報(bào)告單 品名品牌規(guī)格單位生產(chǎn)廠家生產(chǎn)廠址分承包方進(jìn)貨數(shù)量抽樣 數(shù)量生產(chǎn)日期保質(zhì)日期到貨日期檢驗(yàn)日期檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目檢 驗(yàn) 標(biāo) 準(zhǔn)判定結(jié)果結(jié) 論 說(shuō) 明合格不合格質(zhì)檢員：采購(gòu)人員意見(jiàn)：使用單店意見(jiàn)：采購(gòu)配送管理部審核意見(jiàn)：備注：供應(yīng)商樣品評(píng)價(jià)表供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人電話/傳真樣品名稱數(shù)量型號(hào)規(guī)格檢測(cè)部門(mén)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)結(jié)論檢驗(yàn)報(bào)告號(hào)碼用于何種產(chǎn)品試用部門(mén)試用情況評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)價(jià)部門(mén)工 程 師主管經(jīng)理日期到貨檢驗(yàn)通知單 到貨日期： 請(qǐng)檢部門(mén)請(qǐng)檢時(shí)間原物料名稱規(guī) 格數(shù) 量供應(yīng)商備注庫(kù)房保管員意見(jiàn)： 庫(kù)管員： 質(zhì)檢員：拒收通知單 到貨日期： 通知部門(mén)通知時(shí)間原物料名稱規(guī)格數(shù)量供應(yīng)商拒收原因 檢驗(yàn)員： 單店負(fù)責(zé)人：常備貨物控制表變更日期預(yù) 估月用量購(gòu)備時(shí)間安全存量請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)請(qǐng)購(gòu)量最高存量日期進(jìn)貨量發(fā)出量存貨量請(qǐng) 購(gòu)未到量請(qǐng)購(gòu)參考量數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量天數(shù)數(shù)量天數(shù)配送貨物使用預(yù)算表配送編號(hào)品名規(guī)格單位后三個(gè)月預(yù)算用量平 均月用量預(yù) 估月有量存量管理方式購(gòu)備時(shí)間安全存量請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)請(qǐng)購(gòu)量最高存量數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)附件五：詢價(jià)單編號(hào)：日期：請(qǐng)對(duì)下列物料提供你最低的報(bào)價(jià)：成交條件：經(jīng)辦人： 審批：附件六：報(bào)價(jià)分析表編號(hào)：日期：物料名稱：請(qǐng)對(duì)每一種報(bào)價(jià)的下列方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)定結(jié)果記在相應(yīng)的欄目?jī)?nèi)：A表示非常滿意，B表示比較滿意， C表示可以接受，D表示不滿意，E表示非常不滿意。供方樣品價(jià)格交貨情況成交條件總體評(píng)價(jià) 分析人： 審批：附件七：采購(gòu)物料前置時(shí)間分析物料代碼：物料名稱：供方代碼： 供方名稱：調(diào)查人： 調(diào)查日期：項(xiàng)目： 從供方收到訂單到訂單被處理： 天 從訂單被處理到供方到原料備好發(fā)貨： 天 從貨發(fā)出到貨被本公司接受： 天 合計(jì)： 天附件八：供應(yīng)商自評(píng)報(bào)告公司名稱： 地址： 電話： 傳真：企業(yè)性質(zhì) A 私有 □ 外資 □ 國(guó)有 □ 股份制 □B 分支機(jī)構(gòu) 請(qǐng)附上企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照負(fù)責(zé)人員 姓名： 職位：提供的產(chǎn)品／服務(wù)A、 產(chǎn)品／服務(wù)名稱和編號(hào)：B、 是否提供產(chǎn)品規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)： 是 □ 否 □C、 可承諾的交貨期： 天D、 是否有能力回收包裝材料：是 □ 否 □ E、 是否可以提供貴公司主要客戶名單：是 □ 否 □F、 產(chǎn)品的重量計(jì)量誤差承諾不超過(guò) G、 貴公司處理客戶投訴的機(jī)制（請(qǐng)附上相關(guān)文件）H、 運(yùn)輸方式及能力I、 如果由運(yùn)輸商承運(yùn)貴公司貨物，貴公司如何選擇及管理承運(yùn)商以滿足客戶需求，如準(zhǔn)時(shí)到貨等。（請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明）生產(chǎn)條件A、 企業(yè)員工總數(shù)：B、 生產(chǎn)員工總數(shù)：C、 化驗(yàn)／測(cè)試人員：D、 質(zhì)量檢驗(yàn)／技術(shù)人員：E、 是否有本企業(yè)技術(shù)人員開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品： 是 □ 否 □F、 是否能夠附上產(chǎn)品流程圖： 是 □ 否 □ G、 目前的生產(chǎn)能力：質(zhì)量體系A(chǔ)、 是否有質(zhì)量手冊(cè)B、 是否提供客戶質(zhì)量手冊(cè)復(fù)印件C、 是否有以下認(rèn)證： ISO9000 □ ISO14000 □進(jìn)料檢查A、 是否檢驗(yàn)／測(cè)試訂購(gòu)或接受的原料： 是 □ 否 □B、 是否有所購(gòu)原料的有關(guān)證書(shū)／分析報(bào)告： 是 □ 否 □C、 是否記錄所有化驗(yàn)結(jié)果： 是 □ 否 □D、 是否有專(zhuān)門(mén)場(chǎng)地存放不合格原料： 是 □ 否 □E、 是否標(biāo)明不合格產(chǎn)品： 是 □ 否 □F、 原料狀態(tài)是否與其標(biāo)明的狀態(tài)相符：G、 請(qǐng)列舉主要原材料及供應(yīng)商：H、 請(qǐng)?zhí)峁┵F公司欲供／所供產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)格，質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量控制圖化驗(yàn)／測(cè)試A、 測(cè)試設(shè)備是否有校驗(yàn)制度： 是 □ 否 □B、 測(cè)試設(shè)備是否帶有標(biāo)明校驗(yàn)日期： 是 □ 否 □C、 測(cè)試設(shè)備是否標(biāo)明下一次校驗(yàn)日期： 是 □ 否 □D、 請(qǐng)列舉主要檢測(cè)儀器設(shè)備：中間分析A、 是否進(jìn)行中間分析： 是 □ 否 □B、 是否有中間分析記錄： 是 □ 否 □C、 操作工是否在生產(chǎn)每一階段得到操作手冊(cè)：是 □ 否 □最終檢驗(yàn)A、 是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)： 是 □ 否 □B、 化驗(yàn)員是否有最終檢驗(yàn)要求指導(dǎo)書(shū)： 是 □ 否 □C、 是否屬于隨機(jī)檢查（相對(duì)于全檢）： 是 □ 否 □D、 是否保留最終檢驗(yàn)記錄： 是 □ 否 □E、 是否對(duì)每批產(chǎn)品做備樣： 是 □ 否 □1不合格產(chǎn)品A、 是否鑒定不合格產(chǎn)品： 是 □ 否 □B、 是否有一個(gè)不合產(chǎn)品堆放區(qū)： 是 □