【正文】 過程失效模式統(tǒng)計表642產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)改進計劃2產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)改進計劃四、使用什么方式進行（材料/設(shè)備/裝置） 65計算機計算機66繪圖數(shù)據(jù)分析軟件（CAD繪圖數(shù)據(jù)分析軟件（CAD67計算機輔助設(shè)計計算機輔助設(shè)計68試驗設(shè)備試驗設(shè)備69檢驗設(shè)備檢驗設(shè)備70機器設(shè)備機器設(shè)備71產(chǎn)品制造可靠性報告產(chǎn)品制造可靠性報告72交通運輸工具交通運輸工具73通訊/網(wǎng)絡(luò)/電話/傳真通訊/網(wǎng)絡(luò)/電話/傳真74多方認證方法多方認證方法751會議討論/評審等1會議討論/評審等JZH 濟 南 金 正 衡 電 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 過 程 法 檢 查 清 單 25 /30 N0：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認產(chǎn)品制造過程(產(chǎn)品實現(xiàn)過程) 5/6序號要 求尋找什么評定人員的記錄/客觀證據(jù)備注五、由誰進行（能力/技能/知識/培訓）教材 76生產(chǎn)部門各工序相關(guān)操作人員資格證書（職稱證/學歷證）作業(yè)文件：各部門相關(guān)人員及人員的質(zhì)量目標培訓計劃、相關(guān)培訓記錄與證據(jù)培訓申請/培訓計劃/培訓記錄/試卷/成績/效果評估/員工培訓檔案77多方論證小組78內(nèi)審員79過程審核員80產(chǎn)品審核員81質(zhì)量部門各相關(guān)過程檢驗員82實驗室試驗員82采購部門采購員83人力資源部841倉庫管理員851工裝管理人員861技術(shù)部門設(shè)計員8714設(shè)備維護管理人員881測量設(shè)備檢定員8916質(zhì)量成本核算員901顧客代表六、使用的關(guān)鍵標準準則是什么？（測量/評估） 91過程目標完成率；工藝設(shè)計驗證記錄（設(shè)計與實踐目標對比記錄）92可靠性目標完成率可靠性目標驗證記錄（可靠性設(shè)計與實踐目標對比記錄）7JZH 濟 南 金 正 衡 電 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 過 程 法 檢 查 清 單 26/ 30 N0：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認產(chǎn)品制造過程(產(chǎn)品實現(xiàn)過程) 6/6序號要 求尋找什么評定人員的記錄/客觀證據(jù)備注93可靠性目標完成率可靠性目標驗證記錄（可靠性設(shè)計與實踐目標對比記錄）94質(zhì)量目標合格率質(zhì)量計劃驗證記錄954；產(chǎn)品全尺寸全性能檢驗符合率4；產(chǎn)品全尺寸全性能檢驗記錄965；加工產(chǎn)品返工/返修率5；加工產(chǎn)品返工/返修統(tǒng)計記錄97產(chǎn)品/過程一次驗收率產(chǎn)品/過程一次驗收檢驗記錄98過程能力指標（Ppk/Cpk/Cmk/PPM）完成率過程能力測試記錄、過程能力測試結(jié)果分析報告99產(chǎn)品交付準時率產(chǎn)品交付記錄100與顧客信息溝通及時率與顧客信息溝通及時率101質(zhì)量成本目標控制率質(zhì)量成本統(tǒng)計表、質(zhì)量成本分析報告1021生產(chǎn)計劃完成率1生產(chǎn)計劃完成情況統(tǒng)計表1031產(chǎn)品實現(xiàn)過程改進計劃完成率1產(chǎn)品實現(xiàn)過程改進計劃完成情況統(tǒng)計表1041產(chǎn)品實現(xiàn)的糾正/預防措施完成率1產(chǎn)品實現(xiàn)的糾正/預防措施記錄JZH 濟 南 金 正 衡 電 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 過 程 法 檢 查 清 單 27 /30 N0：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認產(chǎn) 品 和 過 程 測 量 分 析 和 改 進 過 程 1/3序號要 求尋找什么評定人員的記錄/客觀證據(jù)備注一、輸入（要求是什么 1產(chǎn)品/過程檢驗測量需求矩陣表產(chǎn)品/過程檢驗測量需求矩陣表2進貨檢驗規(guī)程進貨檢驗規(guī)程3過程檢驗規(guī)程過程檢驗規(guī)程4采購物資標準采購物資標準5產(chǎn)成品和半成品產(chǎn)成品和半成品6產(chǎn)品測試規(guī)范產(chǎn)品測試規(guī)范7產(chǎn)品全尺寸全性能檢測規(guī)范產(chǎn)品全尺寸全性能檢測規(guī)范8產(chǎn)品/過程檢驗測量工作評價標準產(chǎn)品/過程檢驗測量工作評價標準9產(chǎn)品/過程檢驗工作持續(xù)改進計劃產(chǎn)品/過程檢驗改進工作持續(xù)改進計劃二、輸出 （將要交付的是什么） 10產(chǎn)品/過程檢驗測量需求矩陣表產(chǎn)品/過程檢驗測量需求矩陣表11121314516177產(chǎn)品審核記錄與報告7產(chǎn)品審核記錄與報告18JZH 濟 南 金 正 衡 電 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 過 程 法 檢 查 清 單 27 /30 N0：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認產(chǎn) 品 和 過 程 測 量 分 析 和 改 進 過 程 2/3序號要 求尋找什么評定人員的記錄/客觀證據(jù)備注三、如何做？（作業(yè)指導書/方法/程序/技術(shù)規(guī)范）19產(chǎn)品最終檢驗規(guī)程產(chǎn)品最終檢驗規(guī)程20過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序21實驗室控制程序?qū)嶒炇铱刂瞥绦?2過程審核指導書過程審核指導書23產(chǎn)品審核指導書產(chǎn)品審核指導書24產(chǎn)品/過程檢驗失效模式統(tǒng)計產(chǎn)品/過程檢驗失效模式統(tǒng)計記錄25產(chǎn)品/過程檢驗改進工作持續(xù)改進計劃記錄產(chǎn)品/過程檢驗改進工作持續(xù)改進計劃記錄四、使用什么方式進行了材料/設(shè)備/裝備 26檢具、量具、儀器、儀表檢具、量具、儀器、儀表27試驗設(shè)備與設(shè)施試驗設(shè)備與設(shè)施五、由誰進行（能力/技能/知識/培訓）教材 28品保部及檢驗員、產(chǎn)品/過程審核員資格證書（職稱證/學歷證）作業(yè)文件：各部門相關(guān)人員及人員的質(zhì)量目標培訓計劃、相關(guān)培訓記錄與證據(jù)培訓申請/培訓計劃/培訓記錄/試卷/成績/效果評估/員工培訓檔案29檢驗員、產(chǎn)品/過程審核的資質(zhì)30檢驗員、產(chǎn)品/過程審核的職責31檢驗員、產(chǎn)品/過程審核的培訓六、使用的關(guān)鍵標準準則是什么？（測量/評估）321．進貨檢驗合格率1．進貨檢驗記錄和統(tǒng)計表332．過程檢驗合格率2．過程檢驗記錄和統(tǒng)計表JZH 濟 南 金 正 衡 電 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 過 程 法 檢 查 清 單 28/ 30 N0：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認產(chǎn) 品 和 過 程 測 量 分 析 和 改 進 過 程 3/3序號要 求尋找什么評定人員的記錄/客觀證據(jù)備注343．產(chǎn)品最終檢驗合格率3．產(chǎn)品最終檢驗記錄和統(tǒng)計表354．產(chǎn)品出廠檢驗合格率4．產(chǎn)品出廠檢驗記錄和統(tǒng)計表365．產(chǎn)品性能檢驗合格率5．產(chǎn)品性能檢驗記錄和統(tǒng)計表376．全尺寸全性能檢測合格率6．全尺寸全性能檢測記錄和統(tǒng)計表387．產(chǎn)品/過程檢驗的糾正預防措施完成率398．產(chǎn)品/過程檢驗改進工作持續(xù)改進計劃完成率JZH 濟 南 金 正 衡 電 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 過 程 法 檢 查 清 單 29/30 N0：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認9．計 量 過 程 1/3序號要 求尋找什么評定人員的記錄/客觀證據(jù)備注一、輸入（要求是什么 1，計量法2產(chǎn)品與工藝過程的測量要求產(chǎn)品工藝過程的測量要求矩陣表3檢測設(shè)備申購單檢測設(shè)備申購單4檢測設(shè)備檢測設(shè)備清單5相關(guān)的操作規(guī)程相關(guān)的操作規(guī)程6產(chǎn)品試驗要求產(chǎn)品試驗要求二、輸出 （將要交付的是什么） 7測量和監(jiān)視裝置臺賬測量和監(jiān)視裝置臺賬8測量和監(jiān)視裝置配置表測量和監(jiān)視裝置配置表9測量和監(jiān)視裝置周期檢定記錄測量和監(jiān)視裝置周期檢定記錄10測量和監(jiān)視裝置歷史記錄卡測量和監(jiān)視裝置歷史記錄卡11內(nèi)校記錄內(nèi)校記錄12MSA相關(guān)記錄MSA相關(guān)記錄13設(shè)備保養(yǎng)記錄設(shè)備保養(yǎng)記錄14測量和監(jiān)視裝置狀態(tài)標識（合格與不合格標簽）測量和監(jiān)視裝置狀態(tài)標識（合格與不合格標簽）15產(chǎn)品試驗報告產(chǎn)品試驗報告三、如何做？（作業(yè)指導書/方法/程序/技術(shù) ）16測量和監(jiān)視裝置控制程序測量和監(jiān)視裝置控制程序17測量和監(jiān)視裝置周期檢定表測量和監(jiān)視裝置周期檢定表JZH 濟 南 金 正 衡 電 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 過 程 法 檢 查 清 單 30/ 30 N0：受審核方時間受審現(xiàn)場編制確認計 量 過 程 2/3序號要 求尋找什么評定人員的記錄/客觀證據(jù)備注18控制計劃控制計劃19測量系統(tǒng)分析（MSA）手冊測量系統(tǒng)分析（MSA）手冊20質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序21內(nèi)部檢驗規(guī)程內(nèi)部檢驗規(guī)程22試驗室控制程序試驗室控制程序23計量管理失效模式統(tǒng)計與分析計量管理失效模式統(tǒng)計與分析報告24計量管理持續(xù)改進計劃計量管理持續(xù)改進計劃完成情況記錄四、使用什么方式進行（材料/設(shè)備/裝置）29計量器具、儀器儀表計量器具、儀器儀表臺帳30試驗設(shè)施及試驗室設(shè)備試驗設(shè)施及試驗室設(shè)備臺帳五、由誰進行（能力/技能/知識/培訓）教材31品保部的檢驗員