【文章內(nèi)容簡介】 尋找什么評定人員的記錄/客觀證據(jù)備注36盛產(chǎn)品的專用器具盛產(chǎn)品的專用器具五、由誰進(jìn)行？（能力/技能/知識/培訓(xùn)）教材37銷售部門/人員的職責(zé)作業(yè)文件38銷售部門/人員的質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量手冊39銷售部門/人員的培訓(xùn)與效果評估證據(jù)培訓(xùn)申請/培訓(xùn)計(jì)劃/培訓(xùn)記錄/試卷/成績/效果評估/員工培訓(xùn)檔案六、使用的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）40產(chǎn)品質(zhì)量信息及時(shí)反饋率產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋記錄表41走訪顧客次數(shù)走訪顧客記錄42來訪、外出服務(wù)產(chǎn)品處置率來訪外出服務(wù)產(chǎn)品處置記錄43顧客滿意率顧客滿意度調(diào)查表、顧客滿意率統(tǒng)計(jì)表44顧客退貨率顧客退貨統(tǒng)計(jì)表45額外運(yùn)費(fèi)顧客退貨統(tǒng)計(jì)表、質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表46銷售過程質(zhì)量指標(biāo)目標(biāo)完成率銷售計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)表47市場占有率年度（半年）總結(jié)報(bào)告，市場占有率統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告48新市場開發(fā)計(jì)劃完成率年度（半年）總結(jié)報(bào)告，新市場占有率統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告49潛在顧客開發(fā)計(jì)劃完成率年度（半年）總結(jié)報(bào)告，潛在顧客開發(fā)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告50銷售工作改進(jìn)計(jì)劃完成率年度（半年）總結(jié)報(bào)告，銷售工作改進(jìn)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告JZH 濟(jì) 南 金 正 衡 電 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 過 程 法 檢 查 清 單 14 / 30 N0：受審核方時(shí)間受審現(xiàn)場編制確認(rèn)5 采 購 過 程 1/4序號要 求尋找什么評定人員的記錄/客觀證據(jù)備注一、輸入（要求是什么 1產(chǎn)品/過程采購物資需求矩陣表產(chǎn)品/過程采購物資需求矩陣表2產(chǎn)品/過程采購管理文件需求矩陣表產(chǎn)品/過程采購管理文件需求矩陣表3產(chǎn)品的技術(shù)、數(shù)量、供貨時(shí)間和交付要求采購合同4采購物資清單采購物資清單5（采購物資各級各類分類表）（采購物資各級各類分類表）6相關(guān)法律法規(guī)與采購物資相關(guān)法律法規(guī)7國家標(biāo)準(zhǔn)與采購物資相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)/部標(biāo)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/廠標(biāo)（經(jīng)技監(jiān)局批準(zhǔn)的）8供方資質(zhì)證明營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)保單/檢驗(yàn)單/化驗(yàn)單、出廠合格證、QMS證明文件9采購計(jì)劃采購計(jì)劃10采購工作評價(jià)準(zhǔn)則 采購工作評價(jià)準(zhǔn)則 二、輸出 （將要交付的是什么） 11供方評審供方調(diào)查報(bào)告、供方評價(jià)表12合格供方名錄合格供方名錄（含初始合格供方名單）13供方的PPAP供方的PPAP文件14按質(zhì)量、數(shù)量、交貨期和交付符合要求的采購物資進(jìn)化檢驗(yàn)記錄、采購計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)表15供應(yīng)工作月（季、半年、年度）總結(jié)分析報(bào)告供應(yīng)工作月（季、半年、年度）總結(jié)分析報(bào)告16供方進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄供方進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄17對供方的控制記錄供方業(yè)績評價(jià)統(tǒng)計(jì)表、供方評價(jià)表18供方業(yè)績評價(jià)準(zhǔn)則供方業(yè)績評價(jià)準(zhǔn)則JZH 濟(jì) 南 金 正 衡 電 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 過 程 法 檢 查 清 單 14 / 30 N0：受審核方時(shí)間受審現(xiàn)場編制確認(rèn)5 采 購 過 程 2/4序號要 求尋找什么評定人員的記錄/客觀證據(jù)備注19供方業(yè)績評價(jià)統(tǒng)計(jì)表供方業(yè)績評價(jià)統(tǒng)計(jì)表20進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄匯總分析表進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄匯總分析表21供方業(yè)績評價(jià)統(tǒng)計(jì)匯總分析表供方業(yè)績評價(jià)統(tǒng)計(jì)匯總分析表22采購人員職責(zé)與質(zhì)量指標(biāo)考核采購人員職責(zé)考核記錄、供應(yīng)工作質(zhì)量指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表23采購工作失效模式統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告采購工作失效模式統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告24潛在供方開發(fā)計(jì)劃和潛在供方名單潛在供方開發(fā)計(jì)劃、潛在供方名單三、如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）25采購控制程序采購控制程序26采購物資各級各類分類表采購物資各級各類分類表27采購產(chǎn)品的技術(shù)要求采購產(chǎn)品的技術(shù)要求28國家/行業(yè)/企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國家/行業(yè)/企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)29采購物資各級各類分類評價(jià)準(zhǔn)則采購物資各級各類分類評價(jià)準(zhǔn)則30各級各類采購物資的采購技術(shù)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)各級各類采購物資的采購技術(shù)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)31供方初選評價(jià)準(zhǔn)則供方初選評價(jià)準(zhǔn)則32供方調(diào)查表供方調(diào)查表33初始合格供方名單初始合格供方名單34采購人員的職責(zé)與培訓(xùn)采購人員的職責(zé)與培訓(xùn)36采購采購計(jì)劃與質(zhì)量目標(biāo)采購采購計(jì)劃與質(zhì)量目標(biāo)37采購過程質(zhì)量計(jì)劃采購過程質(zhì)量計(jì)劃38供言評價(jià)準(zhǔn)則供言評價(jià)準(zhǔn)則JZH 濟(jì) 南 金 正 衡 電 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 過 程 法 檢 查 清 單 15 / 30 N0：受審核方時(shí)間受審現(xiàn)場編制確認(rèn)5 采 購 過 程 3/4序號要 求尋找什么評定人員的記錄/客觀證據(jù)備注39采購物資和外包項(xiàng)目失效處置規(guī)定采購物資和外包項(xiàng)目失效處置規(guī)定40采購工作改進(jìn)計(jì)劃采購工作改進(jìn)計(jì)劃41供方開發(fā)計(jì)劃供方開發(fā)計(jì)劃四、使用什么方式進(jìn)行了（材料/設(shè)備/裝置）42多方論證多方小組名單與任命書43量具、檢具、儀器、儀表量具、檢具、儀器、儀表臺(tái)賬44倉儲(chǔ)設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)備倉庫平面布置圖、運(yùn)輸設(shè)備臺(tái)賬、45試驗(yàn)設(shè)施試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)賬46產(chǎn)品/采購物資的防護(hù)設(shè)施產(chǎn)品/采購物資的防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬五、由誰進(jìn)行？（能力/技能/知識/培訓(xùn)）教材 47采購部門/人員的職責(zé)任與職資格要求質(zhì)量手冊：部門職責(zé)規(guī)定與任職資格要求48各部門相關(guān)人員及人員的質(zhì)量目標(biāo)作業(yè)文件：各部門相關(guān)人員及人員的質(zhì)量目標(biāo)49采購人員培訓(xùn)記錄與證據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃、相關(guān)培訓(xùn)記錄與證據(jù)六、使用的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）50進(jìn)貨檢驗(yàn)一次交驗(yàn)合格率進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄51采購產(chǎn)品退貨率采購產(chǎn)品退貨統(tǒng)計(jì)記錄52采購計(jì)劃完成率采購計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)記錄53滿意以上供方占有率供方業(yè)績評價(jià)統(tǒng)計(jì)記錄表54供方的糾正預(yù)防措施完成率供方的糾正預(yù)防措施實(shí)話記錄55供方開發(fā)計(jì)劃完成率供方開發(fā)計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)記錄（年度/半年統(tǒng)計(jì)一次）JZH 濟(jì) 南 金 正 衡 電 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 過 程 法 檢 查 清 單 15 / 30 N0：受審核方時(shí)間受審現(xiàn)場編制確認(rèn)5 采 購 過 程 4/4序號要 求尋找什么評定人員的記錄/客觀證據(jù)備注56供應(yīng)工作持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成率供應(yīng)工作持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成記錄JZH 濟(jì) 南 金 正 衡 電 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 過 程 法 檢 查 清 單 17 / 30 N0：受審核方時(shí)間受審現(xiàn)場編制確認(rèn)6工藝設(shè)計(jì)過程 1 /5序號要 求尋找什么評定人員的記錄/客觀證據(jù)備注一、輸入（要求是什么 1合格的原型樣件合格的原型樣件2合格的產(chǎn)品品種以往生產(chǎn)過后合格產(chǎn)品目錄3PPAP資料以往生產(chǎn)過的PPAP資料4APQP計(jì)劃以往生產(chǎn)過的APQP計(jì)劃5項(xiàng)目管理開發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目管理開發(fā)計(jì)劃（與APQP文件各選一項(xiàng)）6過程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）結(jié)果資料過程能力研究記錄與分析報(bào)告77．產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙7．產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙88。產(chǎn)品特殊特性一覽表8。產(chǎn)品特殊特性一覽表9包裝規(guī)范包裝規(guī)范10PFMEA分析資料PFMEA分析資料111設(shè)計(jì)工作評價(jià)準(zhǔn)則1設(shè)計(jì)工作評價(jià)準(zhǔn)則二、輸出 （將要交付的是什么） 121. 工程規(guī)范和工程圖1. 工程規(guī)范和工程圖132. 制造過程流程圖和車間平面布置圖2. 制造過程流程圖和車間平面布置圖1415165..工具工裝設(shè)施清單5..工具工裝設(shè)施清單17181JZH 濟(jì) 南 金 正 衡 電 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 過 程 法 檢 查 清 單 18 / 30 N0：受審核方時(shí)間受審現(xiàn)場編制確認(rèn)6工藝設(shè)計(jì)過程 2 /5序號要 求尋找什么評定人員的記錄/客觀證據(jù)備注19可靠性結(jié)果可靠性結(jié)果2021221產(chǎn)品和過程的接收準(zhǔn)則1產(chǎn)品和過程的接收準(zhǔn)則231有關(guān)質(zhì)量可靠性可維護(hù)性及可測量性的數(shù)據(jù)和報(bào)告1有關(guān)質(zhì)量可靠性可維護(hù)性及可測量性的數(shù)據(jù)和報(bào)告241適用的防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果1適用的防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果251產(chǎn)品制造過程不合格的快速探測和反饋記錄1產(chǎn)品制造過程不合格的快速探測和反饋記錄2615圖樣更改記錄15圖樣更改記錄2716過程開發(fā)計(jì)劃16過程開發(fā)計(jì)劃2817加工過程成本目標(biāo)17加工過程成本目標(biāo)2918過程測量系統(tǒng)分析（MSA）指標(biāo)18過程測量系統(tǒng)分析（MSA）指標(biāo)3019過程開發(fā)的失效模式統(tǒng)計(jì)19過程開發(fā)的失效模式統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告3120過程開發(fā)的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃20過程開發(fā)的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成情況記錄三、如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） 32文件和資料控制程序文件和資料控制程序33質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序34信息溝通管理細(xì)則信息溝通管理細(xì)則35人力資料資源控制程序人力資料資源控制程序36產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序37過程失效模式及后果分析程序(PFMEA)過程失效模式及后果分析程序(PFMEA)8JZH 濟(jì) 南 金 正 衡 電 子 有 限 公 司 I S O/ T S 16949 ： 2002 過 程 法 檢 查 清 單