ts內(nèi)審全套檢查表(過程方式)(編輯修改稿)
2025-07-02 19:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 發(fā)能力、開發(fā)進(jìn)度、開發(fā)品種的評審S4人力資源綜合辦產(chǎn)品設(shè)計技能QP05/S12信息管理企管科新品開發(fā)的內(nèi)、外部信息是否及時傳遞、反饋到位QP26/S13成本控制財務(wù)科技術(shù)科新品開發(fā)的成本目標(biāo)評審QP27/S14業(yè)績改進(jìn)企管科技術(shù)科對新品開發(fā)中質(zhì)量問題進(jìn)行原因分析，制定糾正措施QP29/質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表六個過程個性：□ 具有執(zhí)行者 □ 已經(jīng)定義 □ 已經(jīng)被文件化 □ 已經(jīng)建立了聯(lián)接 □ 被監(jiān)控 □ 保持了記錄四個支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險）： □ 使用什么？（材料、設(shè)備） □ 由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） □ 通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評估） □ 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）對審核觀察到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述（審核記錄）分類NR需進(jìn)一步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會NC不合格顧客導(dǎo)向過程COP支持過程或子過程組織的場所期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量適用條款參考條款C3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各職能部門產(chǎn)品按時交付率100%；產(chǎn)品一次送檢合格率98%以上；單臺套產(chǎn)品成本平均降低10%。S1文件管理技術(shù)科生產(chǎn)車間①技術(shù)文件的發(fā)放和應(yīng)用②現(xiàn)場技術(shù)文件控制和管理QP01/QP01/S2業(yè)務(wù)計劃綜合辦生產(chǎn)科生產(chǎn)率、效率、有效性、質(zhì)量成本QP03/S3管理評審企管科各部門整改計劃及其實(shí)施結(jié)果S4人力資源綜合辦各部門人力資源配置/意識/培訓(xùn)QP05/QP05/S5工裝、設(shè)備管理與維護(hù)生產(chǎn)科生產(chǎn)車間設(shè)備、工裝的完好率、利用率；檢修計劃的執(zhí)行率。QP06/S6 5S及現(xiàn)場管理企管科生產(chǎn)車間①定置管理執(zhí)行率②工作環(huán)境達(dá)標(biāo)率QP07/—S7采購管理供銷科①供方100%按質(zhì)按時交付②采購計劃執(zhí)行率≥95%QP13/S8標(biāo)識和可追溯性生產(chǎn)車間生產(chǎn)科標(biāo)識的及時率、差錯率和可追溯性100％QP16/S9產(chǎn)品防護(hù)
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