【正文】 附件3 異常線路信息表 線路名： 到 從上一 起點(diǎn)到 該地 用時(shí)途經(jīng)地名第一次時(shí)間：第二次時(shí)間：第三次時(shí)間：第四次時(shí)間：第五次時(shí)間：第六次時(shí)間：第七次時(shí)間：平均用時(shí)總計(jì)用時(shí)CMLRDC寶潔客戶運(yùn)輸項(xiàng)目組車輛調(diào)度標(biāo)準(zhǔn)操作程序SOP： 生效日期：修訂號(hào)：書寫人：系統(tǒng)擁有者：運(yùn)作部/項(xiàng)目組/QA頁數(shù)：運(yùn)作部經(jīng)理批準(zhǔn)：日期：QA批準(zhǔn)：日期：車輛調(diào)度標(biāo)準(zhǔn)操作程序1． 目的 通過以下方法：1）規(guī)范車輛調(diào)度人員責(zé)權(quán)； 2）提供車輛調(diào)度的方法。 達(dá)到以下效果：1）調(diào)度人員操作有效； 2）保證車輛及時(shí)到達(dá)提貨地點(diǎn)。2．責(zé)任 1）車輛調(diào)度人員負(fù)責(zé)車輛資源準(zhǔn)時(shí)到達(dá)提貨地點(diǎn)，并及時(shí)收集相關(guān)的反饋信息。3．范圍此標(biāo)準(zhǔn)操作程序適用于CMLCDRDC寶潔公司CDRDC客戶運(yùn)輸項(xiàng)目組4．步驟4．1準(zhǔn)備工作4．1．1辦公工具。卸貨監(jiān)督人員應(yīng)準(zhǔn)備好可能在工作中使用的工具，如：筆，筆記本。4．1．2專用章。由寶潔提供的提貨專用章。4．2收集車輛信息4．1．1每天晚上7:00——7：30確認(rèn)當(dāng)天承運(yùn)商應(yīng)準(zhǔn)備的車輛數(shù)；4．2．2車輛到位情況追蹤：9：00——9：30，11：00——11：30，13：00——13：30填寫《提貨車輛監(jiān)督跟蹤表》。1。在13：30把車輛資源向運(yùn)作主管報(bào)告。4．3車輛檢查及提單蓋章 4．3．1按寶潔的要求對(duì)提貨車輛的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行檢查，并僅對(duì)檢查合格車輛的提貨單進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)蓋章；4．4對(duì)意外事件的處理 意外事件定義：；；；。 事件處理：針對(duì)a：供應(yīng)商必須在13：00以前通知到供應(yīng)商負(fù)責(zé)人和寶潔項(xiàng)目組調(diào)度人員。針對(duì)b：供應(yīng)商必須在13：30以前通知寶潔項(xiàng)目組調(diào)度人員。針對(duì)c：調(diào)度人員必須要求對(duì)不合格車輛進(jìn)行整改，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)d：供應(yīng)商必須在第一時(shí)間通知到寶潔項(xiàng)目組調(diào)度人員。招商局物流集團(tuán)成都物流有限公司寶潔項(xiàng)目送客戶運(yùn)輸?shù)截洷O(jiān)卸標(biāo)準(zhǔn)操作程序SOP：生效日期：2005/1/1修訂號(hào)：02書寫人：周洪貴系統(tǒng)擁有者：項(xiàng)目組/QA頁數(shù)：1/3送客戶運(yùn)輸?shù)截洷O(jiān)卸操作程序2． 目的 通過以下方法：1）規(guī)范卸貨監(jiān)督人員責(zé)權(quán)； 2）提供卸貨監(jiān)督的方法。 達(dá)到以下效果：1）消除不符合寶潔規(guī)定的操作； 2）保證把寶潔貨物送達(dá)到寶潔簽收單上指定的地點(diǎn)，防止送客戶運(yùn)輸?shù)倪^程異地卸貨的違規(guī)操作。 3)監(jiān)督司機(jī)的送貨行為，了解交貨的全過程，防止運(yùn)輸車隊(duì)和司機(jī)違規(guī)操作。2．責(zé)任 1） 卸貨監(jiān)督人員負(fù)責(zé)在貨物到達(dá)時(shí)通知項(xiàng)目組人員，確認(rèn)貨物到達(dá)且卸貨點(diǎn)是寶潔簽收單上指定的卸貨地點(diǎn)；向公司匯報(bào)司機(jī)的交貨狀況，完成公司交派的送貨記錄；和當(dāng)?shù)乜蛻舯３至己玫年P(guān)系，按公司相關(guān)人員的指示協(xié)助司機(jī)協(xié)調(diào)和客戶發(fā)生的爭(zhēng)執(zhí)。 2）寶潔項(xiàng)目組負(fù)責(zé)通知卸貨監(jiān)督人員以何種方式向?qū)殱嶍?xiàng)目組通報(bào)該批貨物按寶潔簽收單上指定的地點(diǎn)卸貨的情況，并通知其在簽收單何處以何種方式確認(rèn)；向卸貨監(jiān)督人員通知發(fā)運(yùn)的情況（客戶名稱/代碼、訂單號(hào)、下單日期、要求到達(dá)日期、件數(shù)、重量、車號(hào)、司機(jī)姓名、聯(lián)系方式、起運(yùn)日期、途中出現(xiàn)的異常狀況） 3）運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)將運(yùn)輸計(jì)劃與發(fā)運(yùn)情況向?qū)殱嶍?xiàng)目組匯報(bào)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)司機(jī)按要求操作，司機(jī)負(fù)責(zé)匯報(bào)在途出現(xiàn)的異常狀況和通知卸貨監(jiān)督人員監(jiān)卸，與客戶辦理交接手續(xù)。3．范圍此操作程序適用于CMLCDRDC寶潔送客戶運(yùn)輸項(xiàng)目組。4．步驟4．1準(zhǔn)備工作4．1．1辦公工具：卸貨監(jiān)督人員應(yīng)準(zhǔn)備好可能在工作中使用的工具，如：筆，到貨監(jiān)卸記錄表。4．1．2通訊工具：固定電話,要求離卸貨點(diǎn)最近的固定電話，步行大約在十分鐘內(nèi)能夠到達(dá)。移動(dòng)電話：要求卸貨監(jiān)督人員地移動(dòng)電話能夠24小時(shí)服務(wù)，如沒有移動(dòng)電話，要確定在一個(gè)固定電話能夠隨時(shí)與確認(rèn)人取得聯(lián)系。傳真機(jī):指定一個(gè)傳真機(jī)，步行大約在一個(gè)小時(shí)以內(nèi)可以到達(dá)。4．1．3專用章：由寶潔項(xiàng)目組提供4套業(yè)務(wù)章。4．1．4其他：確認(rèn)人將本人的簽名樣板，指印樣板，身份證號(hào)提供給寶潔項(xiàng)目組。 4．2預(yù)報(bào)運(yùn)輸信息4．2．1預(yù)報(bào)負(fù)責(zé)人：寶潔項(xiàng)目組相關(guān)人員。4．2．2預(yù)報(bào)時(shí)間：運(yùn)輸車隊(duì)將運(yùn)輸計(jì)劃報(bào)到寶潔項(xiàng)目組后，由當(dāng)晚班的調(diào)度通知在兩小QA批準(zhǔn)：日期：經(jīng)理批準(zhǔn)：日期：招商局物流集團(tuán)成都物流有限公司寶潔項(xiàng)目送客戶運(yùn)輸?shù)截洷O(jiān)卸標(biāo)準(zhǔn)操作程序SOP：生效日期：2005/1/1修訂號(hào)：02書寫人：周洪貴系統(tǒng)擁有者：運(yùn)作部/項(xiàng)目組/QA頁數(shù)：2/3時(shí)內(nèi)向卸貨監(jiān)督人員預(yù)報(bào)。 4．2．3預(yù)報(bào)方式及內(nèi)容。預(yù)報(bào)負(fù)責(zé)人以電話或傳真方式向卸貨監(jiān)督人員預(yù)報(bào)客戶名稱或代碼、訂單號(hào)、下單日期、要求到達(dá)日期、件數(shù)、重量、車號(hào)、司機(jī)姓名、聯(lián)系方式、起運(yùn)日期，封條號(hào)；如項(xiàng)目組人員收集到車輛在途的異常狀況也要通知卸貨監(jiān)督人員，并作出相應(yīng)的工作安排。4．2．4信息確認(rèn)。卸貨監(jiān)督人員收到預(yù)報(bào)信息后根據(jù)要求到達(dá)時(shí)間提前和司機(jī)取得聯(lián)系并預(yù)約到貨時(shí)間。如果出現(xiàn)聯(lián)系不上司機(jī)的情況，立即通知預(yù)報(bào)負(fù)責(zé)人解決并得到回饋。預(yù)報(bào)負(fù)責(zé)人記錄該情況并通知運(yùn)輸公司。4．2．5運(yùn)輸公司在業(yè)務(wù)運(yùn)作前安要求負(fù)責(zé)培訓(xùn)司機(jī)并確認(rèn)已合格后才。4．3卸貨監(jiān)督4．3．1卸貨監(jiān)督信息預(yù)報(bào)。在貨到達(dá)卸貨地點(diǎn)時(shí)，卸貨監(jiān)督人員通知寶潔項(xiàng)目組人員。4．3．2收貨操作 I．送貨車輛到達(dá)目的地前2小時(shí)或卸貨前2小時(shí)，送貨司機(jī)必須通知當(dāng)?shù)乇O(jiān)督人員并預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間或可以卸貨的時(shí)間?！　　　I．卸貨監(jiān)督人員帶上業(yè)務(wù)章和到貨監(jiān)卸記錄表，在卸貨地點(diǎn)做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。 III．送貨車輛到達(dá)目的地后，卸貨監(jiān)督人員首先記錄到達(dá)時(shí)間、核對(duì)車牌號(hào)、封條號(hào)、寶潔簽收單號(hào)，審閱寶潔簽收單。如現(xiàn)有誤，立即向項(xiàng)目人員匯報(bào)并得指示后才能打開車門卸貨，并記錄該情況，配送司機(jī)必須協(xié)助完成之前的工作。打開車門卸貨，司機(jī)與收貨人進(jìn)行貨物品質(zhì)數(shù)量的檢驗(yàn)。卸貨監(jiān)督人員做相關(guān)協(xié)助工作，如送貨數(shù)量與預(yù)報(bào)數(shù)量出現(xiàn)差異（指較大的差異）時(shí)向項(xiàng)目組人員匯報(bào)并記錄，向?qū)殱嶍?xiàng)目組匯報(bào)其它交貨情況。項(xiàng)目組人員將卸貨監(jiān)督人員匯報(bào)的情況和指示記錄。 4．3．2監(jiān)督到貨的確認(rèn) I．監(jiān)督到貨的確認(rèn)方式 方式A：卸貨監(jiān)督人員在寶潔簽收單上按照寶潔項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指定頁碼、指定的位置、指定的方式（如簽名，按手印，填寫貨監(jiān)督人員的身份證號(hào)碼）確認(rèn)該單貨物是按求到達(dá)了簽收單上指定的地址。 方式B：卸貨監(jiān)督人員按照寶潔項(xiàng)目組指定監(jiān)督人員使用業(yè)務(wù)章中的一套印章在寶潔簽收單上蓋章并簽名確認(rèn)該單貨物是按求到達(dá)了簽收單上指定的地址。QA批準(zhǔn)：日期：經(jīng)理批準(zhǔn)：日期：。當(dāng)方式A或B操作完成后，卸貨監(jiān)督人員將相關(guān)信息記錄在到招商局物流集團(tuán)成都物流有限公司寶潔項(xiàng)目送客戶運(yùn)輸?shù)截洷O(jiān)卸標(biāo)準(zhǔn)操作程序SOP：生效日期：2005/1/1修訂號(hào)：02書寫人：周洪貴系統(tǒng)擁有者：運(yùn)作部/項(xiàng)目組/QA頁數(shù)：3/3貨監(jiān)卸記錄表，并匯總：在每周一上午11點(diǎn)以前傳真到寶潔項(xiàng)目組。如果存在異常狀況的交貨狀況，必當(dāng)把交貨的全過程以報(bào)告的形式進(jìn)行描述，在工作日內(nèi)前一小時(shí)傳真到寶潔項(xiàng)目組。4．3．3確認(rèn)信息核對(duì)及處理。I．當(dāng)司機(jī)將相關(guān)單據(jù)返回寶潔項(xiàng)目組后，寶潔項(xiàng)目組檢查簽收單上的確認(rèn)信息是否符合指定要求。II．寶潔項(xiàng)目組項(xiàng)目組每周對(duì)卸貨交接情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并將相關(guān)結(jié)果匯報(bào)有關(guān)部門。附件：到貨監(jiān)卸記錄表QA批準(zhǔn)：日期：經(jīng)理批準(zhǔn)：日期：運(yùn)輸作業(yè)追蹤流程接單、車輛安排提貨 運(yùn)輸供應(yīng)商在接單次日14：00向招商統(tǒng)計(jì)員匯報(bào)提貨情況，非工作日也必匯報(bào)。統(tǒng)計(jì)員在運(yùn)輸作業(yè)追蹤表上登記。 如在14：00不能提完貨物須向?qū)殱峈DC運(yùn)輸調(diào)度匯報(bào)并說明原因。統(tǒng)計(jì)員將匯報(bào)情況在運(yùn)輸作業(yè)追蹤表上登記。 如在提貨倉庫長時(shí)間等待提貨，運(yùn)輸供應(yīng)商將該情況匯報(bào)統(tǒng)計(jì)員，并取得長時(shí)間等待的證明。統(tǒng)計(jì)員向?qū)殱崊R報(bào)。在途追蹤運(yùn)輸作業(yè)車輛在途如發(fā)生異常情況，運(yùn)輸供應(yīng)商在事發(fā)后兩小時(shí)以內(nèi)以書的形式向統(tǒng)計(jì)員匯報(bào)，非工作日先電話匯報(bào)后補(bǔ)書面報(bào)告。統(tǒng)計(jì)員在運(yùn)輸作業(yè)追蹤表上登記并向?qū)殱峈DC運(yùn)輸調(diào)度匯報(bào)。到貨驗(yàn)收 到達(dá)客戶收貨倉庫之前，須先預(yù)報(bào)。詳見客戶預(yù)報(bào)流程。 如在收貨過程中發(fā)生異常情況，運(yùn)輸供應(yīng)商須以書面的形工向統(tǒng)計(jì)員匯報(bào)，非工作日先電話匯報(bào)后補(bǔ)書面報(bào)告。 統(tǒng)計(jì)員向?qū)殱峈DC運(yùn)輸調(diào)度匯報(bào)并請(qǐng)求協(xié)助解決。在運(yùn)輸作業(yè)追蹤表上登記。信息反饋于客戶收貨后第一個(gè)工作日按信息反饋要求將收貨信息發(fā)到統(tǒng)計(jì)員處。統(tǒng)計(jì)員作相應(yīng)的處理發(fā)送到相關(guān)人員。并在運(yùn)輸作業(yè)追蹤表上登記。 接單6小時(shí)內(nèi)運(yùn)輸供應(yīng)商應(yīng)安排車況良好的車到達(dá)提貨現(xiàn)場(chǎng)。 在運(yùn)輸作業(yè)追蹤表上填寫車輛安排情況。并于接單后第一個(gè)工作日上午10：00以前傳真到招商成都公司寶潔項(xiàng)目組。回單運(yùn)輸供應(yīng)商必須按時(shí)將回單交到統(tǒng)計(jì)員，統(tǒng)計(jì)員將回單的信息與信息反饋表上的信息核對(duì)，并在運(yùn)輸作業(yè)追蹤表上登記。