【正文】 臨時消防系統(tǒng) 質(zhì)量標準：安全、可行 控制要點： （ 1）臨時消防系統(tǒng)方案具體合理，并要相應的審批。 （ 2）臨時消防系統(tǒng)安裝方案設置到位，滅火器配備充足。 （ 3）建立消防安全管理制度和機構，按照集團要求定期組織消防常識教育培訓 和消防演習。 （ 4）現(xiàn)場顯著位置布置消防安全標志宣傳。 （ 5）加強對用火的管理。 . 臨時用電 質(zhì)量標準：規(guī)范、安全 控制要點： 39 / 64項目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 （ 1）臨電方案詳細并滿足規(guī)范，有效審批（企業(yè)技術負責人審核）；臨電管理制 度完善，日常巡檢真實可靠。 （ 2）各級配電箱防護到位，接地規(guī)范可靠；設置牢固獨立的基礎或支架；接線 規(guī)范，開關保護器動作靈敏，有責任人和聯(lián)系方式。 （ 3）箱內(nèi)附巡檢詳單。 . 安全防護 質(zhì)量標準：規(guī)范、安全 控制要點： （ 1）安全帽、安全繩、安全網(wǎng)合格有效。 （ 2）臨邊臨口防護到位。 （ 3）日常安全檢查真實有效，并對破壞的防護及時恢復。 . 施工機械 （ 1）塔吊、電梯等機械設備經(jīng)相關部門驗收備案方可使用。 （ 2）機械設備應經(jīng)常維護，保持良好使用狀態(tài)。 . 其它 （ 1）場地及時硬化，物料堆放整齊，標識清楚。 （ 2）禁止現(xiàn)場流動吸煙。 （ 3）工完場清。 （ 4）生活區(qū)加強安全文明檢查。 40 / 64項目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 3. 質(zhì)量行為管理要求 . 項目 公司 （ 1）項目公司應建立周聯(lián)檢制度。每周組織監(jiān)理單位、施工單位對工地工程質(zhì) 量、安全文明施工等方面進行一次全面的檢查和總結。 （ 2）每周聯(lián)合檢查由項目公司工程副總（或工程部經(jīng)理）主持，工程（配套）部相關 人員、監(jiān)理單位總監(jiān)及相關人員、施工單位項目經(jīng)理及工程管理人員參加。項目 公司總經(jīng)理至少每月參加一次。 （ 3）檢查重點根據(jù)現(xiàn)場實際情況確定。包括但不限于前述第 2 部分分部分項 工程質(zhì)量控制要求中所列內(nèi)容。 （ 4）每次聯(lián)檢完由監(jiān)理公司下發(fā)情況通報，寫明責任人，落實整改完成時間， 施工單位整改完成后形成整改完成報告，附整改前后的照片，對未及時整改或者 同樣問題反復出現(xiàn)的單位要對公司及責任人進行處罰。 附：質(zhì)規(guī)程表 11 周聯(lián)合大檢查記錄表 （ 1）項目公司應對規(guī)定的項目按照要求進行檢查，并形成檢查記錄。對發(fā)現(xiàn)的 問題要明確責任人，整改時間，對整改情況進行跟蹤。 （ 2）檢查監(jiān)理單位人員組織情況。對業(yè)務能力、協(xié)調(diào)能力等方面不能適應本工 程的監(jiān)理人員建議進行調(diào)整。 （ 3）抽查監(jiān)理單位工作程序是否符合規(guī)范要求。包括：設備材料報驗、材料見 證取樣送檢、工序報驗、分部驗收等方面是否履行監(jiān)理工作職責。 （ 4）抽查經(jīng)監(jiān)理驗收合格的工程實體質(zhì)量是否符合規(guī)范及設計要求。 （ 5）抽查各單位的內(nèi)業(yè)資料。 工程質(zhì)量方面包括：質(zhì)量保證資料、工序報驗資料、施工組織設計、施工方 案、技術交底、施工日志、質(zhì)監(jiān)站整改通知單及監(jiān)理通知單的回復。 41 / 64項目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 安全文明施工方面包括：安全生產(chǎn)責任制、目標管理、施工組織設計、安全 技術交底、安全培訓記錄、特種作業(yè)人員上崗證、塔吊經(jīng)安檢站驗收資料等。 、施工單位季度檢查考核 項目公司應每月對監(jiān)理單位和施工單位的質(zhì)量管理情況分別進行一次檢查 與考核。 （ 1）考核采用 《質(zhì)量管理行為考核表》。對表格中與監(jiān)理、施工單位相關的項目 進行檢查。 （ 2）檢查完畢，對監(jiān)理和施工單位分別形成考核評分結果。 （ 3）根據(jù)考核評分結果，依據(jù)合同和項目公司的《施工單位、監(jiān)理單位獎罰管 理制度》進行相應處罰。 . 監(jiān)理單位工 作內(nèi)容 監(jiān)理單位工作內(nèi)容,包括但不限于: （ 1）按期編制、修改、完成《監(jiān)理規(guī)劃》和《監(jiān)理細則》。經(jīng)業(yè)主批準后全面落 實。 （ 2）建立上墻圖表和工作臺帳,并實施動態(tài)管理。對于監(jiān)理工作過程中產(chǎn)生的各 種文件、指令、記錄或資料,要認真做好收發(fā)登記和統(tǒng)計分析,建立控制性臺賬。 （ 3）每月向業(yè)主提交一份《監(jiān)理工作月報》,監(jiān)理月報要求做到圖文并茂，切實 反映每月工程質(zhì)量、進度狀況。對質(zhì)量問題找出原因提出解決方案，確保工程質(zhì) 量平穩(wěn)。監(jiān)理月報經(jīng)總監(jiān)理工程師審批后報業(yè)主。 （ 4）建立工程 《監(jiān)理日記》制度,詳細記錄工程進度、質(zhì)量、設計修改、工地洽 商等問題和其它有關施工過程中必須記錄的問題。 （ 5）做好材料 (設備)的檢驗、驗收工作。對供貨質(zhì)量嚴格把關,發(fā)現(xiàn)問題，及時 糾正。 （ 6）在工程具備隱蔽條件或達到合同中約定的中間驗收部位，承包商自檢合格 后，在隱蔽或中間驗收前 24 小時通知監(jiān)理（重要部位須通知業(yè)主）工程師參加 檢驗,監(jiān)理不得無故未到（1 小時內(nèi)）。 42 / 64項目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 （ 7）監(jiān)理應編制 《旁站計劃》并嚴格履行旁站監(jiān)督職責，其中對砼澆筑、消防 系統(tǒng)聯(lián)合調(diào)試、通風空調(diào)系統(tǒng)聯(lián)合調(diào)試必須堅持 100%旁站制度。 （ 8）督促檢查施工總包單位現(xiàn)場施工的安全、文明措施并做好記錄。 （ 9）負責現(xiàn)場技術核定及工程簽證?，F(xiàn)場簽證、設計變更須按規(guī)定的辦理流程 及其時間要求完成相關內(nèi)容的審核。并須征得業(yè)主簽證認可方為有效。 （10）配合業(yè)主進行單位工程竣工驗收工作 ,簽署竣工證書并報業(yè)主審批。 （11）編制工程監(jiān)理報告,負責工程監(jiān)理文件的整理和歸檔，經(jīng)業(yè)主認可后移交。 . 項目 管理中心質(zhì)量監(jiān)管部 （ 1）質(zhì)量監(jiān)管部將按 一定時期從各項目抽調(diào)相關人員（包括監(jiān)理、施工單位）， 組成聯(lián)合檢查組，對全集團所有在施項目組織聯(lián)合大檢查。 （ 2）聯(lián)合檢查對項目公司質(zhì)量管理情況、工程實體質(zhì)量情況、安全文明施工情 況進行考核打分。 （ 3）聯(lián)合大檢查考核打分結果記入年終對項目公司總體考評。 （ 1） 為加強質(zhì)量管理，進一步提高過程管理質(zhì)量，進一步提高開業(yè)、入伙前質(zhì) 量品質(zhì)，集團項目管理中心將引進第三方進行獨立的檢查考核。 （ 2） 第三方檢查考核結果與項目獎金、人員晉級掛鉤；第三方檢查考核結果與 開業(yè)、入伙準許掛鉤。 （ 1）項目管理中心質(zhì)量監(jiān)管部根據(jù)制度要求，對各項目進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督。 （ 2）根據(jù)檢查節(jié)點計劃對項目公司工程質(zhì)量管理情況，實體工程質(zhì)量情況、安 全文明施工進行考核打分。 （ 3）對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量和安全問題，要求項目公司整改，對嚴重的問題，責令停工 43 / 64項目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 整改,發(fā)出管理警告及管理通報。 （ 4）日常檢查考核打分結果記入年終對項目公司總體考評。 （ 1）質(zhì)量監(jiān)管部每季度將各項目公司考評得分情況予以通告。 （ 2）質(zhì)量監(jiān)管部每半年將各項目公司考評得分匯總情況予以通告。 （ 3）質(zhì)量監(jiān)管部年終對各項目公司的質(zhì)量管理情況進行匯總考評。 （ 4）考評內(nèi)容包括：日常管理考核；日常檢查考核；聯(lián)合大檢查考核；第三方 檢查考核。 （ 5）將各項目公司年終考評情況予以通報，并上報項目中心領導，作為獎罰依 據(jù)。 4. 附件：工程管理內(nèi)控表 44 / 64項目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 序號 質(zhì)規(guī)程表 1： 施工單位質(zhì)量安全保證體系檢查 項目公司: 工程名稱： 檢查項目 內(nèi)容 狀況 1 項目部人員資質(zhì) 是否與合同相符，是否有效 2 項目部人員上崗證 是否與合同相符，是否有效 人員是否具體，是否滿足工程需要 質(zhì)量計劃編制 3 項目部質(zhì)量安全保證組織架 構 檢驗制度 激勵措施 4 施工管理制度 是否完備 見證取樣制度 施工組織審批 計量器具有效 5 質(zhì)量管理措施 方案論證 驗收簽字 試驗室設備配置 技術交底 6 目標考核 是否明確 工程副總： 監(jiān)理總監(jiān)： 施工單位： 日期： 備注：施工單位進場后一周內(nèi)，檢查完畢。檢查審查按監(jiān)理規(guī)定進行。45 / 64項目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 項目公司： 質(zhì)規(guī)程表 2：監(jiān)理單位質(zhì)量安全保證體系檢查表 工程名稱： 檢查項目 內(nèi)容 狀況 序號 1 監(jiān)理人員姓名 是否與合同相符 2 監(jiān)理人員數(shù)量 是否與合同相符 3 監(jiān)理人員資質(zhì) 是否與合同相符 4 監(jiān)理組織架構 是否滿足工程需要 5 監(jiān)理檢測工具 是否滿足工程需要 工程副總： 工程經(jīng)理： 填報人： 日期： 備注：監(jiān)理單位進場后一周內(nèi)，檢查完畢。 46 / 64項目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 項目公司： 質(zhì)規(guī)程表 3：質(zhì)量管理策劃方案審查表 工程名稱： 根據(jù)集團 2022 版制度有關規(guī)定完成了 項目工程質(zhì)量管理策劃方案 的編制，現(xiàn)經(jīng)我單位內(nèi)部審查完成， 請予以審批。 附：項目公司工程質(zhì)量管理策劃方案 編制人：口口口口口口口口口口口口口 審核人：口口口口口口口口口口口口 日 期 項目公司(章) 口口口口口口口口口口口口口 審批人(項目公司總經(jīng)理)口口口口口口口口口口口口 質(zhì)量監(jiān)管部審查意見： 審核人口口口口口口口口口口口 日 期 口口口口口口口口口口口口 部門負責人口口口口口口口口口口口 項目管理中心審查意見： 審批人口口口口口口口口口口口 日 期口口口口口口口口口口口口 47 / 64項目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 項目名稱 質(zhì)規(guī)程表 4：施工組織設計審查表 工程名稱 施工組織設計編制/修訂時間： 審查內(nèi)容 1 格式 、 單位印章 公司技術負責人簽名 2 開工/竣工日期/總工期 3 質(zhì)量目標/工程質(zhì)量等級 4 施工方案 施工流水段劃分 分部分步施工順序 施工機具 采用技術措施 5 質(zhì)量技術管理 質(zhì)量保證措施 質(zhì)量技術措施 安全生產(chǎn)措施 實體質(zhì)量防護措施 降低成本措施 6 施工進度控制 總進度計劃 與施工方案的一致性 與提供資源的一致性 7 施工總平面布置 表達是否完整\充分 安排是否合理 8 項目組織 人員規(guī)模 人員結構是否合理 管理人員的配置 9 與投標書/合同的一致性監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理師： 監(jiān)理單位項目部意見 (可另附頁) 第 次審查 共 頁 項目所在公司工程（配套）部意 見 (可另附頁) 工程（配套）部甲方代表： 工程（配套）部經(jīng)理： 工程副總: 承建商項目經(jīng)理簽收： 48 / 64項目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 工程名稱 質(zhì)規(guī)程表 5:施工方案 審查 表 日期 現(xiàn)報上下表中的技術管理文件，請予以審核。 編制人 審核人 冊數(shù) 類別 頁數(shù) 申報簡述： 申報部門（分包單位或項目部） 總承包單位審核意見： 申報人： 口 有 口無 附頁 總承包單位名稱： 監(jiān)理單位審批意見： 審核人： 審核日期： 年 月 日 審批結論： 審批部門(單位) ： 建設單位審核意見： 口同意 口修改后報 審批人： 口重新編制 審批日期： 年 月 日 審批結論： 審批部門(單位) ： 口同意 審批人： 口修改后報 口重新編制 審批日期： 年 月 日 49 / 64項目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 項目名稱： 第 次審查 質(zhì)規(guī)程表 6：監(jiān)理規(guī)劃審查表 工程名稱： 監(jiān)理規(guī)劃編制/修訂時間： 審查內(nèi)容 1 格式 單位印章 項目總監(jiān)簽名 2 開工/竣工日期/總工期 3 質(zhì)量目標/工程質(zhì)量等級 4 監(jiān)理組織 項目總監(jiān)/總監(jiān)代表 各專業(yè)監(jiān)理人員 5 質(zhì)量技術管理 質(zhì)量保證措施 預控措施 安全生產(chǎn)措施 實體質(zhì)量檢查措施 降低成本措施 6 施工進度控制 總進度計劃 與施工方案的一致性 進度控制措施 7 施工總平面布置 表達是否完整\充分 建議是否合理 8 與投標書/合同的一致性 審查意見 共 頁 工程經(jīng)理： 工程副總： 50 / 64項目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 項目名稱： 第 次審查 質(zhì)規(guī)程表 7：監(jiān)理細則審查表 工程名稱： 監(jiān)理細則名稱： 審查內(nèi)容 工程（配套）部經(jīng)理審查意見 共 頁 監(jiān)理控制方法是否齊全 主要控制要點是否合理、目標 是否明確 甲方主要審核意見 工程（配套）部甲方代表： 工程（配套）部經(jīng)理： 51 / 64項目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 質(zhì)規(guī)程表 8：危險性較大施工方案專家論證意見書 工程 危險性較大施工方案專項論證意見書 總包單位 施工期 至 設計單位 監(jiān)理單位 工程 概況 專家 論證 意見 姓 名 單 位 簽 字 論證 專家 簽字 專家論證意見：應說明方案是否可行，存在的缺陷和處理建議，實施過程中需要注意的事項等?？闪硇懈?頁。 52 / 64項目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 項目公司： 樣板名稱 質(zhì)規(guī)程表9：施工樣板確認表 工程名稱： 施工單位 驗收日期 施工單位意見 質(zhì)量負責人： 技術負責人： 項目經(jīng)理： 監(jiān)理單位意見 甲方工程師意 見 工程副總意見 開發(fā)設計部 (營