【正文】 臨時(shí)消防系統(tǒng) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：安全、可行 控制要點(diǎn)： （ 1）臨時(shí)消防系統(tǒng)方案具體合理，并要相應(yīng)的審批。 （ 2）臨時(shí)消防系統(tǒng)安裝方案設(shè)置到位，滅火器配備充足。 （ 3）建立消防安全管理制度和機(jī)構(gòu)，按照集團(tuán)要求定期組織消防常識(shí)教育培訓(xùn) 和消防演習(xí)。 （ 4）現(xiàn)場(chǎng)顯著位置布置消防安全標(biāo)志宣傳。 （ 5）加強(qiáng)對(duì)用火的管理。 . 臨時(shí)用電 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范、安全 控制要點(diǎn)： 39 / 64項(xiàng)目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 （ 1）臨電方案詳細(xì)并滿足規(guī)范，有效審批（企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核）；臨電管理制 度完善，日常巡檢真實(shí)可靠。 （ 2）各級(jí)配電箱防護(hù)到位，接地規(guī)范可靠；設(shè)置牢固獨(dú)立的基礎(chǔ)或支架；接線 規(guī)范，開關(guān)保護(hù)器動(dòng)作靈敏，有責(zé)任人和聯(lián)系方式。 （ 3）箱內(nèi)附巡檢詳單。 . 安全防護(hù) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范、安全 控制要點(diǎn)： （ 1）安全帽、安全繩、安全網(wǎng)合格有效。 （ 2）臨邊臨口防護(hù)到位。 （ 3）日常安全檢查真實(shí)有效，并對(duì)破壞的防護(hù)及時(shí)恢復(fù)。 . 施工機(jī)械 （ 1）塔吊、電梯等機(jī)械設(shè)備經(jīng)相關(guān)部門驗(yàn)收備案方可使用。 （ 2）機(jī)械設(shè)備應(yīng)經(jīng)常維護(hù)，保持良好使用狀態(tài)。 . 其它 （ 1）場(chǎng)地及時(shí)硬化，物料堆放整齊，標(biāo)識(shí)清楚。 （ 2）禁止現(xiàn)場(chǎng)流動(dòng)吸煙。 （ 3）工完場(chǎng)清。 （ 4）生活區(qū)加強(qiáng)安全文明檢查。 40 / 64項(xiàng)目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 3. 質(zhì)量行為管理要求 . 項(xiàng)目 公司 （ 1）項(xiàng)目公司應(yīng)建立周聯(lián)檢制度。每周組織監(jiān)理單位、施工單位對(duì)工地工程質(zhì) 量、安全文明施工等方面進(jìn)行一次全面的檢查和總結(jié)。 （ 2）每周聯(lián)合檢查由項(xiàng)目公司工程副總（或工程部經(jīng)理）主持，工程（配套）部相關(guān) 人員、監(jiān)理單位總監(jiān)及相關(guān)人員、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理及工程管理人員參加。項(xiàng)目 公司總經(jīng)理至少每月參加一次。 （ 3）檢查重點(diǎn)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況確定。包括但不限于前述第 2 部分分部分項(xiàng) 工程質(zhì)量控制要求中所列內(nèi)容。 （ 4）每次聯(lián)檢完由監(jiān)理公司下發(fā)情況通報(bào)，寫明責(zé)任人，落實(shí)整改完成時(shí)間， 施工單位整改完成后形成整改完成報(bào)告，附整改前后的照片，對(duì)未及時(shí)整改或者 同樣問題反復(fù)出現(xiàn)的單位要對(duì)公司及責(zé)任人進(jìn)行處罰。 附：質(zhì)規(guī)程表 11 周聯(lián)合大檢查記錄表 （ 1）項(xiàng)目公司應(yīng)對(duì)規(guī)定的項(xiàng)目按照要求進(jìn)行檢查，并形成檢查記錄。對(duì)發(fā)現(xiàn)的 問題要明確責(zé)任人，整改時(shí)間，對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤。 （ 2）檢查監(jiān)理單位人員組織情況。對(duì)業(yè)務(wù)能力、協(xié)調(diào)能力等方面不能適應(yīng)本工 程的監(jiān)理人員建議進(jìn)行調(diào)整。 （ 3）抽查監(jiān)理單位工作程序是否符合規(guī)范要求。包括：設(shè)備材料報(bào)驗(yàn)、材料見 證取樣送檢、工序報(bào)驗(yàn)、分部驗(yàn)收等方面是否履行監(jiān)理工作職責(zé)。 （ 4）抽查經(jīng)監(jiān)理驗(yàn)收合格的工程實(shí)體質(zhì)量是否符合規(guī)范及設(shè)計(jì)要求。 （ 5）抽查各單位的內(nèi)業(yè)資料。 工程質(zhì)量方面包括：質(zhì)量保證資料、工序報(bào)驗(yàn)資料、施工組織設(shè)計(jì)、施工方 案、技術(shù)交底、施工日志、質(zhì)監(jiān)站整改通知單及監(jiān)理通知單的回復(fù)。 41 / 64項(xiàng)目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 安全文明施工方面包括：安全生產(chǎn)責(zé)任制、目標(biāo)管理、施工組織設(shè)計(jì)、安全 技術(shù)交底、安全培訓(xùn)記錄、特種作業(yè)人員上崗證、塔吊經(jīng)安檢站驗(yàn)收資料等。 、施工單位季度檢查考核 項(xiàng)目公司應(yīng)每月對(duì)監(jiān)理單位和施工單位的質(zhì)量管理情況分別進(jìn)行一次檢查 與考核。 （ 1）考核采用 《質(zhì)量管理行為考核表》。對(duì)表格中與監(jiān)理、施工單位相關(guān)的項(xiàng)目 進(jìn)行檢查。 （ 2）檢查完畢，對(duì)監(jiān)理和施工單位分別形成考核評(píng)分結(jié)果。 （ 3）根據(jù)考核評(píng)分結(jié)果，依據(jù)合同和項(xiàng)目公司的《施工單位、監(jiān)理單位獎(jiǎng)罰管 理制度》進(jìn)行相應(yīng)處罰。 . 監(jiān)理單位工 作內(nèi)容 監(jiān)理單位工作內(nèi)容,包括但不限于: （ 1）按期編制、修改、完成《監(jiān)理規(guī)劃》和《監(jiān)理細(xì)則》。經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)后全面落 實(shí)。 （ 2）建立上墻圖表和工作臺(tái)帳,并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。對(duì)于監(jiān)理工作過程中產(chǎn)生的各 種文件、指令、記錄或資料,要認(rèn)真做好收發(fā)登記和統(tǒng)計(jì)分析,建立控制性臺(tái)賬。 （ 3）每月向業(yè)主提交一份《監(jiān)理工作月報(bào)》,監(jiān)理月報(bào)要求做到圖文并茂，切實(shí) 反映每月工程質(zhì)量、進(jìn)度狀況。對(duì)質(zhì)量問題找出原因提出解決方案，確保工程質(zhì) 量平穩(wěn)。監(jiān)理月報(bào)經(jīng)總監(jiān)理工程師審批后報(bào)業(yè)主。 （ 4）建立工程 《監(jiān)理日記》制度,詳細(xì)記錄工程進(jìn)度、質(zhì)量、設(shè)計(jì)修改、工地洽 商等問題和其它有關(guān)施工過程中必須記錄的問題。 （ 5）做好材料 (設(shè)備)的檢驗(yàn)、驗(yàn)收工作。對(duì)供貨質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān),發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí) 糾正。 （ 6）在工程具備隱蔽條件或達(dá)到合同中約定的中間驗(yàn)收部位，承包商自檢合格 后，在隱蔽或中間驗(yàn)收前 24 小時(shí)通知監(jiān)理（重要部位須通知業(yè)主）工程師參加 檢驗(yàn),監(jiān)理不得無故未到（1 小時(shí)內(nèi)）。 42 / 64項(xiàng)目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 （ 7）監(jiān)理應(yīng)編制 《旁站計(jì)劃》并嚴(yán)格履行旁站監(jiān)督職責(zé)，其中對(duì)砼澆筑、消防 系統(tǒng)聯(lián)合調(diào)試、通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)聯(lián)合調(diào)試必須堅(jiān)持 100%旁站制度。 （ 8）督促檢查施工總包單位現(xiàn)場(chǎng)施工的安全、文明措施并做好記錄。 （ 9）負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)核定及工程簽證。現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)變更須按規(guī)定的辦理流程 及其時(shí)間要求完成相關(guān)內(nèi)容的審核。并須征得業(yè)主簽證認(rèn)可方為有效。 （10）配合業(yè)主進(jìn)行單位工程竣工驗(yàn)收工作 ,簽署竣工證書并報(bào)業(yè)主審批。 （11）編制工程監(jiān)理報(bào)告,負(fù)責(zé)工程監(jiān)理文件的整理和歸檔，經(jīng)業(yè)主認(rèn)可后移交。 . 項(xiàng)目 管理中心質(zhì)量監(jiān)管部 （ 1）質(zhì)量監(jiān)管部將按 一定時(shí)期從各項(xiàng)目抽調(diào)相關(guān)人員（包括監(jiān)理、施工單位）， 組成聯(lián)合檢查組，對(duì)全集團(tuán)所有在施項(xiàng)目組織聯(lián)合大檢查。 （ 2）聯(lián)合檢查對(duì)項(xiàng)目公司質(zhì)量管理情況、工程實(shí)體質(zhì)量情況、安全文明施工情 況進(jìn)行考核打分。 （ 3）聯(lián)合大檢查考核打分結(jié)果記入年終對(duì)項(xiàng)目公司總體考評(píng)。 （ 1） 為加強(qiáng)質(zhì)量管理，進(jìn)一步提高過程管理質(zhì)量，進(jìn)一步提高開業(yè)、入伙前質(zhì) 量品質(zhì)，集團(tuán)項(xiàng)目管理中心將引進(jìn)第三方進(jìn)行獨(dú)立的檢查考核。 （ 2） 第三方檢查考核結(jié)果與項(xiàng)目獎(jiǎng)金、人員晉級(jí)掛鉤；第三方檢查考核結(jié)果與 開業(yè)、入伙準(zhǔn)許掛鉤。 （ 1）項(xiàng)目管理中心質(zhì)量監(jiān)管部根據(jù)制度要求，對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)督。 （ 2）根據(jù)檢查節(jié)點(diǎn)計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目公司工程質(zhì)量管理情況，實(shí)體工程質(zhì)量情況、安 全文明施工進(jìn)行考核打分。 （ 3）對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量和安全問題，要求項(xiàng)目公司整改，對(duì)嚴(yán)重的問題，責(zé)令停工 43 / 64項(xiàng)目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 整改,發(fā)出管理警告及管理通報(bào)。 （ 4）日常檢查考核打分結(jié)果記入年終對(duì)項(xiàng)目公司總體考評(píng)。 （ 1）質(zhì)量監(jiān)管部每季度將各項(xiàng)目公司考評(píng)得分情況予以通告。 （ 2）質(zhì)量監(jiān)管部每半年將各項(xiàng)目公司考評(píng)得分匯總情況予以通告。 （ 3）質(zhì)量監(jiān)管部年終對(duì)各項(xiàng)目公司的質(zhì)量管理情況進(jìn)行匯總考評(píng)。 （ 4）考評(píng)內(nèi)容包括：日常管理考核；日常檢查考核；聯(lián)合大檢查考核；第三方 檢查考核。 （ 5）將各項(xiàng)目公司年終考評(píng)情況予以通報(bào)，并上報(bào)項(xiàng)目中心領(lǐng)導(dǎo)，作為獎(jiǎng)罰依 據(jù)。 4. 附件：工程管理內(nèi)控表 44 / 64項(xiàng)目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 序號(hào) 質(zhì)規(guī)程表 1： 施工單位質(zhì)量安全保證體系檢查 項(xiàng)目公司: 工程名稱： 檢查項(xiàng)目 內(nèi)容 狀況 1 項(xiàng)目部人員資質(zhì) 是否與合同相符，是否有效 2 項(xiàng)目部人員上崗證 是否與合同相符，是否有效 人員是否具體，是否滿足工程需要 質(zhì)量計(jì)劃編制 3 項(xiàng)目部質(zhì)量安全保證組織架 構(gòu) 檢驗(yàn)制度 激勵(lì)措施 4 施工管理制度 是否完備 見證取樣制度 施工組織審批 計(jì)量器具有效 5 質(zhì)量管理措施 方案論證 驗(yàn)收簽字 試驗(yàn)室設(shè)備配置 技術(shù)交底 6 目標(biāo)考核 是否明確 工程副總： 監(jiān)理總監(jiān)： 施工單位： 日期： 備注：施工單位進(jìn)場(chǎng)后一周內(nèi)，檢查完畢。檢查審查按監(jiān)理規(guī)定進(jìn)行。45 / 64項(xiàng)目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 項(xiàng)目公司： 質(zhì)規(guī)程表 2：監(jiān)理單位質(zhì)量安全保證體系檢查表 工程名稱： 檢查項(xiàng)目 內(nèi)容 狀況 序號(hào) 1 監(jiān)理人員姓名 是否與合同相符 2 監(jiān)理人員數(shù)量 是否與合同相符 3 監(jiān)理人員資質(zhì) 是否與合同相符 4 監(jiān)理組織架構(gòu) 是否滿足工程需要 5 監(jiān)理檢測(cè)工具 是否滿足工程需要 工程副總： 工程經(jīng)理： 填報(bào)人： 日期： 備注：監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后一周內(nèi)，檢查完畢。 46 / 64項(xiàng)目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 項(xiàng)目公司： 質(zhì)規(guī)程表 3：質(zhì)量管理策劃方案審查表 工程名稱： 根據(jù)集團(tuán) 2022 版制度有關(guān)規(guī)定完成了 項(xiàng)目工程質(zhì)量管理策劃方案 的編制，現(xiàn)經(jīng)我單位內(nèi)部審查完成， 請(qǐng)予以審批。 附：項(xiàng)目公司工程質(zhì)量管理策劃方案 編制人：口口口口口口口口口口口口口 審核人：口口口口口口口口口口口口 日 期 項(xiàng)目公司(章) 口口口口口口口口口口口口口 審批人(項(xiàng)目公司總經(jīng)理)口口口口口口口口口口口口 質(zhì)量監(jiān)管部審查意見： 審核人口口口口口口口口口口口 日 期 口口口口口口口口口口口口 部門負(fù)責(zé)人口口口口口口口口口口口 項(xiàng)目管理中心審查意見： 審批人口口口口口口口口口口口 日 期口口口口口口口口口口口口 47 / 64項(xiàng)目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 項(xiàng)目名稱 質(zhì)規(guī)程表 4：施工組織設(shè)計(jì)審查表 工程名稱 施工組織設(shè)計(jì)編制/修訂時(shí)間： 審查內(nèi)容 1 格式 、 單位印章 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人簽名 2 開工/竣工日期/總工期 3 質(zhì)量目標(biāo)/工程質(zhì)量等級(jí) 4 施工方案 施工流水段劃分 分部分步施工順序 施工機(jī)具 采用技術(shù)措施 5 質(zhì)量技術(shù)管理 質(zhì)量保證措施 質(zhì)量技術(shù)措施 安全生產(chǎn)措施 實(shí)體質(zhì)量防護(hù)措施 降低成本措施 6 施工進(jìn)度控制 總進(jìn)度計(jì)劃 與施工方案的一致性 與提供資源的一致性 7 施工總平面布置 表達(dá)是否完整\充分 安排是否合理 8 項(xiàng)目組織 人員規(guī)模 人員結(jié)構(gòu)是否合理 管理人員的配置 9 與投標(biāo)書/合同的一致性監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理師： 監(jiān)理單位項(xiàng)目部意見 (可另附頁) 第 次審查 共 頁 項(xiàng)目所在公司工程（配套）部意 見 (可另附頁) 工程（配套）部甲方代表： 工程（配套）部經(jīng)理： 工程副總: 承建商項(xiàng)目經(jīng)理簽收： 48 / 64項(xiàng)目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 工程名稱 質(zhì)規(guī)程表 5:施工方案 審查 表 日期 現(xiàn)報(bào)上下表中的技術(shù)管理文件，請(qǐng)予以審核。 編制人 審核人 冊(cè)數(shù) 類別 頁數(shù) 申報(bào)簡(jiǎn)述： 申報(bào)部門（分包單位或項(xiàng)目部） 總承包單位審核意見： 申報(bào)人： 口 有 口無 附頁 總承包單位名稱： 監(jiān)理單位審批意見： 審核人： 審核日期： 年 月 日 審批結(jié)論： 審批部門(單位) ： 建設(shè)單位審核意見： 口同意 口修改后報(bào) 審批人： 口重新編制 審批日期： 年 月 日 審批結(jié)論： 審批部門(單位) ： 口同意 審批人： 口修改后報(bào) 口重新編制 審批日期： 年 月 日 49 / 64項(xiàng)目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 項(xiàng)目名稱： 第 次審查 質(zhì)規(guī)程表 6：監(jiān)理規(guī)劃審查表 工程名稱： 監(jiān)理規(guī)劃編制/修訂時(shí)間： 審查內(nèi)容 1 格式 單位印章 項(xiàng)目總監(jiān)簽名 2 開工/竣工日期/總工期 3 質(zhì)量目標(biāo)/工程質(zhì)量等級(jí) 4 監(jiān)理組織 項(xiàng)目總監(jiān)/總監(jiān)代表 各專業(yè)監(jiān)理人員 5 質(zhì)量技術(shù)管理 質(zhì)量保證措施 預(yù)控措施 安全生產(chǎn)措施 實(shí)體質(zhì)量檢查措施 降低成本措施 6 施工進(jìn)度控制 總進(jìn)度計(jì)劃 與施工方案的一致性 進(jìn)度控制措施 7 施工總平面布置 表達(dá)是否完整\充分 建議是否合理 8 與投標(biāo)書/合同的一致性 審查意見 共 頁 工程經(jīng)理： 工程副總： 50 / 64項(xiàng)目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 項(xiàng)目名稱： 第 次審查 質(zhì)規(guī)程表 7：監(jiān)理細(xì)則審查表 工程名稱： 監(jiān)理細(xì)則名稱： 審查內(nèi)容 工程（配套）部經(jīng)理審查意見 共 頁 監(jiān)理控制方法是否齊全 主要控制要點(diǎn)是否合理、目標(biāo) 是否明確 甲方主要審核意見 工程（配套）部甲方代表： 工程（配套）部經(jīng)理： 51 / 64項(xiàng)目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 質(zhì)規(guī)程表 8：危險(xiǎn)性較大施工方案專家論證意見書 工程 危險(xiǎn)性較大施工方案專項(xiàng)論證意見書 總包單位 施工期 至 設(shè)計(jì)單位 監(jiān)理單位 工程 概況 專家 論證 意見 姓 名 單 位 簽 字 論證 專家 簽字 專家論證意見：應(yīng)說明方案是否可行，存在的缺陷和處理建議，實(shí)施過程中需要注意的事項(xiàng)等。可另行附 頁。 52 / 64項(xiàng)目管理中心 質(zhì)量管理操作規(guī)程 項(xiàng)目公司： 樣板名稱 質(zhì)規(guī)程表9：施工樣板確認(rèn)表 工程名稱： 施工單位 驗(yàn)收日期 施工單位意見 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目經(jīng)理： 監(jiān)理單位意見 甲方工程師意 見 工程副總意見 開發(fā)設(shè)計(jì)部 (營