191(手冊)公司信息系統(tǒng)內(nèi)控手冊(信息部)-資料下載頁
2025-06-29 05:46本頁面
【正文】 他人盜用和破譯。，其賬號(hào)的權(quán)限也需做相應(yīng)的調(diào)整。崗位變更人員在完成人事部門的業(yè)務(wù)審批流程后，在OA辦公系統(tǒng)填寫崗位權(quán)限信息表并提交給信息中心，信息中心管理員才能根據(jù)表格信息進(jìn)行相應(yīng)的賬號(hào)新增、修改及權(quán)限分配操作；，用戶賬號(hào)將被禁用。機(jī)房管理，須填寫《外來人員進(jìn)入機(jī)房審批表》，經(jīng)信息中心批準(zhǔn)后方可進(jìn)入；當(dāng)外來人員對軟件系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)時(shí)，須填寫《應(yīng)用軟件維護(hù)表》，經(jīng)系統(tǒng)使用業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和信息中心主任簽字批準(zhǔn)后方可。，外來人員進(jìn)入機(jī)房統(tǒng)一由信息中心專人陪同，陪同人員全面負(fù)責(zé)外來人員的行為安全，并做好安全防范工作。（登記）與維修由網(wǎng)管人員負(fù)責(zé)。設(shè)備管理人員每半年要核準(zhǔn)一次設(shè)備登記情況。，了解消防設(shè)備操作原理、掌握消防應(yīng)急處理步驟、措施和要領(lǐng)。、磁盤陣列柜及其網(wǎng)絡(luò)設(shè)備由專職人員每月進(jìn)行一次例行檢查和維護(hù)，尤其是設(shè)備供電、運(yùn)行狀態(tài)是否正常等要時(shí)常檢查和維護(hù)。五、 相關(guān)制度《XXXXXXX信息安全管理制度》《XXXXXXX數(shù)據(jù)中心機(jī)房管理制度》《XXXXXXX信息化建設(shè)系統(tǒng)組織、用戶權(quán)限管理制度》《XXXXXXX信息資產(chǎn)管理制度》六、 主要控制點(diǎn)1 需求變更的審批流程2 系統(tǒng)更新升級(jí)的管理流程3 信息安全控制4 機(jī)房運(yùn)行環(huán)境及硬件的安全檢測七、 檢查資料1機(jī)房的運(yùn)行維護(hù)記錄2 新增變更需求申請表3 系統(tǒng)升級(jí)測試報(bào)告4 外來人員進(jìn)出機(jī)房登記記錄5機(jī)房設(shè)備維修記錄八、業(yè)務(wù)流程
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