【導(dǎo)讀】(二)在保障供應(yīng)的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量合格。(三)開拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購(gòu)成本。除非特別說明，采購(gòu)物品與外協(xié)產(chǎn)品統(tǒng)稱為采購(gòu)。劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)預(yù)算的審核和控制，以及采購(gòu)款項(xiàng)的支付。據(jù)；提出相應(yīng)的價(jià)格建議；參與供應(yīng)商的甄選。外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問題的解決、退貨與索賠。用過程的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量問題的處理。及有關(guān)信息及時(shí)反饋給物控部。應(yīng)情況等確定采購(gòu)的先后時(shí)間表，對(duì)生產(chǎn)急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。只有出現(xiàn)下列情況時(shí)，才能將成品、半成品或材料外協(xié)制造。(一)公司人員、設(shè)備不足或生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時(shí)。由使用部門按照年度預(yù)算，每月編制設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)。些產(chǎn)品、半成品或材料進(jìn)行生產(chǎn)而需進(jìn)行外協(xié)加工由制造部提出外協(xié)申請(qǐng)。和簽名樣本應(yīng)在物控部及計(jì)劃財(cái)務(wù)部備案以待核實(shí)。若不完整或有錯(cuò)誤則應(yīng)予以糾正。第十條經(jīng)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表由物控部審核匯總。部經(jīng)理審核后報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　

【正文】 內(nèi)，由物控部經(jīng)理核準(zhǔn)；超出議定價(jià)格范圍外的，根據(jù)超出價(jià)格的多少，報(bào)公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批。 (四 ) 比價(jià) 采購(gòu)物品，一次采購(gòu)金額小于（ ）萬元的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)；一次采購(gòu)金額大于（ ）萬元的，由物控部經(jīng)理審查后，呈公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）核準(zhǔn)。 四、 合同簽訂 (一 ) 供應(yīng)商及價(jià)格確定后，由物控部通知供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。 (二 ) 采購(gòu)金額（ ）元以上或有附帶條件的采購(gòu)活動(dòng)都應(yīng)簽訂合同。 (三 ) 采購(gòu)合同必須經(jīng)過總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批后方可蓋章生效。經(jīng)招標(biāo)確定的采購(gòu)合同可直接蓋章生效。 審批權(quán)限：請(qǐng)參照《偉誠(chéng)實(shí)業(yè)（深圳）有限公司資金管理辦法》。 (四 ) 采購(gòu)合同應(yīng)該經(jīng)過雙方簽字蓋章，正本各執(zhí)一份，副本應(yīng)送計(jì)劃財(cái)務(wù)部存檔備查。 附件 2：供應(yīng)商自評(píng)報(bào)告 公司名稱： 地址： 電話： 傳真： 企業(yè)性質(zhì) A 私有 □ 外資 □ 國(guó)有 □ 股份制 □ B 分支機(jī)構(gòu) 請(qǐng)附上企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 負(fù)責(zé)人員 姓名： 職位： 提供的產(chǎn)品／服務(wù) A、 產(chǎn)品／服務(wù)名稱和編號(hào)： B、 是否提供產(chǎn)品規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)： 是 □ 否 □ C、 可承諾的交貨期： 天 D、 是否有能力保證運(yùn)輸過程中材料的安全、不破損：是 □ 否 □ E、 是否可以提供貴公司主要客戶名單：是 □ 否 □ F、 產(chǎn)品的重量計(jì)量誤差承諾不超過 G、 貴公司處理客戶投訴的機(jī)制（請(qǐng)附上相關(guān)文件） H、 運(yùn)輸方式及能力 I、 如果由運(yùn)輸商承運(yùn)貴公司貨物，貴公司如何選擇及管理承運(yùn)商以滿足客戶需求，如準(zhǔn)時(shí)到貨等。（請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明） 生產(chǎn)條件 A、 企業(yè)員工總數(shù)： B、 生產(chǎn)員工總數(shù)： C、 質(zhì)量檢驗(yàn)／技術(shù)人員： D、 是否有本企業(yè)技術(shù)人員開發(fā)新產(chǎn)品： 是 □ 否 □ E、 是否能夠附上產(chǎn)品流程圖： 是 □ 否 □ F、 目前的生產(chǎn)能力： 質(zhì)量體系 A、 是否有質(zhì)量手冊(cè) B、 是否提供客戶質(zhì)量手冊(cè)復(fù)印件 C、 是否有以下認(rèn)證： ISO9000 □ ISO14000 □ 進(jìn)料檢查 A、 是否有所購(gòu)原料的有關(guān)證書／分析報(bào)告： 是 □ 否 □ B、 是否有專門場(chǎng)地存放不合格原料： 是 □ 否 □ C、 是否標(biāo)明不合格產(chǎn)品： 是 □ 否 □ D、 原料狀態(tài)是否與其標(biāo)明的狀態(tài)相符： E、 請(qǐng)列舉主要原材料及供應(yīng)商： F、 請(qǐng)?zhí)峁┵F公司欲供／所供產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)格，質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量控制圖 檢驗(yàn) A、 檢驗(yàn)設(shè)備是否有校驗(yàn)制度： 是 □ 否 □ B、 檢驗(yàn)設(shè)備是 否帶有標(biāo)明校驗(yàn)日期： 是 □ 否 □ C、 檢驗(yàn)設(shè)備是否標(biāo)明下一次校驗(yàn)日期： 是 □ 否 □ D、 請(qǐng)列舉主要檢驗(yàn)設(shè)備： 中間分析 A、 是否進(jìn)行中間分析： 是 □ 否 □ B、 是否有中間分析記錄： 是 □ 否 □ C、 操作工是否在生產(chǎn)每一階段得到操作手冊(cè)：是 □ 否 □ 最終檢驗(yàn) A、 是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)： 是 □ 否 □ B、 是否屬于隨機(jī)檢查（相對(duì)于全檢）： 是 □ 否 □ C、 是否保留最終檢驗(yàn)記錄： 是 □ 否 □ D、 是否對(duì)每批產(chǎn)品做備樣： 是 □ 否 □ 1不合格產(chǎn)品 A、 是否鑒定不合格產(chǎn)品： 是 □ 否 □ B、 是否有一個(gè)不合產(chǎn)品堆放區(qū)： 是 □ 否 □ C、 不合格產(chǎn)品是否返工： 是 □ 否 □ D、 是否對(duì)再加工物料進(jìn)行特別鑒定： 是 □ 否 □ E、 是否有再加工記錄： 是 □ 否 □ F、 是否有廢料處理程序： 是 □ 否 □ 1維修 A、 工廠所有設(shè)備是否有預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃： 是 □ 否 □ B、 維修程序是否編寫成指導(dǎo)書并做記錄： 是 □ 否 □ 1貴公司的現(xiàn)狀及前景 A、 可否提供貴公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告： 是 □ 否 □ B、 目前貴公司的產(chǎn)能為： C、 貴公司是否有擴(kuò)產(chǎn)或減產(chǎn)計(jì)劃： 是 □ 否 □ 若有請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明 D、 貴公司未來潛在業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的目標(biāo)為： 1備注 簽名： 職位： 日期： 附件 3 新型材料試驗(yàn)報(bào)告（樣版） 新型材料試驗(yàn)報(bào)告 材料名稱 供應(yīng)商 材料型號(hào) 規(guī)格 試用車間 試用機(jī)臺(tái) 試用人 備注： 試用情況記錄（附樣品）： 記錄人： 年 月 日 試用評(píng)審 車間 簽名： 日期： 印刷制造部 簽名： 日期 ： 紙品制造部 簽名： 日期： 印刷品質(zhì)部 簽名： 日期： 紙品品質(zhì)部 簽名： 日期： 技術(shù)中心 簽名： 日期： 物控部 簽名： 日期： 技術(shù)總監(jiān) 簽名： 日期： 新型材料試驗(yàn)報(bào)告（技術(shù)中心填寫） 供應(yīng) 商： 材料名稱： 材料用途： 型號(hào)： 試驗(yàn)日期： 試驗(yàn)數(shù)量： 試驗(yàn)?zāi)康模? 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目： 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)： 存在問題說明： 試驗(yàn)結(jié)論： □ 同意試用 □ 不同意試用 備注： 新型材料質(zhì)量評(píng)估（品質(zhì)部填寫） 供應(yīng)商： 材料名稱： 材料用途： 型號(hào)： 試驗(yàn)日期： 試驗(yàn)數(shù)量： 質(zhì)量評(píng)估目的： 質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目： 質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)： 存在問題說明： 質(zhì)量部門結(jié)論： 備注： 新型材料生產(chǎn)評(píng)估（制造中心填寫） 供應(yīng)商： 材料名稱： 材料用途： 型號(hào)： 試驗(yàn)日期： 試驗(yàn)數(shù)量 ： 目的： 生產(chǎn)工序要求： 各工序生產(chǎn)難度及說明： 各工序合格率及原因分析： 制造部門結(jié)論： □ 同意試用 □ 不同意試用 備注： 注：此試驗(yàn)結(jié)果只對(duì)試驗(yàn)用品負(fù)責(zé)