【正文】 四、 合同簽訂 (一 ) 供應(yīng)商及價(jià)格確定后，由物控部通知供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。 (五 ) 屬于比價(jià)采購(gòu)物品范圍的詢價(jià)，同類、同規(guī)格產(chǎn)品應(yīng)有三家以上的供應(yīng)商的價(jià)格資料，同時(shí)應(yīng)建立比價(jià)采購(gòu)臺(tái)帳。 （六） 當(dāng)確定的中標(biāo)人拒絕簽 訂合同時(shí)， 經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)討論決定， 可與確定的候補(bǔ)中標(biāo)人簽訂合同 。 （三） 評(píng)標(biāo)小組成員名單在招標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。 資格 審 查 不合格者不得參加投標(biāo)。 第三十六條 確定最佳庫(kù)存量。 第三十一條 采購(gòu)進(jìn)度控制與事務(wù)聯(lián)系 （一） 采購(gòu)實(shí)施過(guò)程中，物控部應(yīng)分階段、定期對(duì)采購(gòu)作業(yè)制定進(jìn)度進(jìn)行回顧河控制。 第二十五條 供應(yīng)商目錄之外的采購(gòu) 當(dāng)現(xiàn)有合格供應(yīng)商目錄中不能提供采購(gòu)計(jì)劃中確定的物料時(shí)，物控部需要 專門針對(duì)特定物料確定采購(gòu)方案，說(shuō)明備選廠商、各廠家優(yōu)劣對(duì)比、市場(chǎng)價(jià)格、傾向供應(yīng)商等，提交公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審核，提出決策意見(jiàn)。物控部建立供應(yīng)商的檔案資料，列合格供應(yīng)商的名錄。只有現(xiàn)有庫(kù)存不能滿足的申請(qǐng)采購(gòu)物品才能列入采購(gòu)計(jì)劃中。 (二 ) 為生產(chǎn)、研究開(kāi)發(fā)、打樣所需要的原材料、輔助材料、包裝材料等直接進(jìn)入產(chǎn)品成本的物資，由技術(shù)中心提出采購(gòu)申請(qǐng)； (三 ) 生產(chǎn)、基建項(xiàng)目（含設(shè)備改造和設(shè)備維修）、辦公等需要的設(shè)備和工具，由使用部門按照年度預(yù)算，每月編制設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)。 第三條 適用范圍 本制度適用于公司產(chǎn)品、研發(fā)所需材料、設(shè)備、備品備件及公司辦公用品、勞保用品的采購(gòu) (以下除非特別說(shuō)明，以上所列物資統(tǒng)稱為采購(gòu)物品 )，以及需通過(guò)協(xié)作廠商完成的各種成品、半成品、材料、零配件 (統(tǒng)稱為外協(xié)產(chǎn)品 )的加工、制造。 (三 ) 制造中心品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)，建立采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄；參與對(duì)供應(yīng)商的甄選；參與采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品使用過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量問(wèn)題的處理。采購(gòu)申請(qǐng)?jiān)陬A(yù)算范圍內(nèi)的，由中心總監(jiān)批準(zhǔn)；在預(yù)算范圍外的，按超預(yù)算的審批程序確定。 第四章 供應(yīng)商選定和評(píng)估 第十二條 目的 對(duì)于供應(yīng)廠家，原則上都從經(jīng)過(guò)公司選定和評(píng)估的既定合格供應(yīng)商范圍中選取，因此物控部在制定采購(gòu)計(jì)劃的同時(shí)還必須確定合格的供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行定期評(píng)估、監(jiān)控，以提高物料供應(yīng)的質(zhì)量和及時(shí)性。 技術(shù)中心職責(zé) :負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量技術(shù)異議的最終裁決。接貨時(shí)，由 倉(cāng)庫(kù)管理員 負(fù)責(zé)驗(yàn)收外觀品質(zhì)、規(guī)格與數(shù)量。 （五） 在采購(gòu)實(shí)施過(guò)程中，采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)所采購(gòu)的物料存在缺貨、少貨、殘 次等問(wèn)題時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)負(fù)責(zé)聯(lián)系供貨商，對(duì)缺貨、少貨和質(zhì)量等問(wèn)題進(jìn)行解決、退換貨、索賠等事宜。 3. 一年內(nèi)可在同一供應(yīng)商處累計(jì)采購(gòu)金額超過(guò)（ ）萬(wàn)元的某類物品。 第四十五條 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的要求編寫投標(biāo)文件，并在招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間之前密封送達(dá)招標(biāo)人。 （七） 評(píng)標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)進(jìn)行秘密評(píng)審，不得泄露評(píng)審過(guò)程、中標(biāo)候選人的推薦情況以及與評(píng)標(biāo)有關(guān)的其他情況。在物控部經(jīng)理的組織下，依照以往的采購(gòu)資料和平時(shí)收集的數(shù)據(jù)，分門別類地整理出一套完整的價(jià)格平臺(tái)（采購(gòu)平臺(tái)），以備設(shè)計(jì)人員選用。 二、 詢價(jià)資料的整理 (一 ) 采購(gòu)員接到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)后，要評(píng)審報(bào)價(jià)的完整性和準(zhǔn)確性，并了解報(bào)價(jià)的詳細(xì)構(gòu)成，需要時(shí)應(yīng)通過(guò)會(huì)議或電話溝通以弄清供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。 (四 ) 采購(gòu)合同應(yīng)該經(jīng)過(guò)雙方簽字蓋章，正本各執(zhí)一份，副本應(yīng)送計(jì)劃財(cái)務(wù)部存檔備查。 (二 ) 招標(biāo)采購(gòu)物品的價(jià)格由評(píng)標(biāo)小組決定。 附件 1：供應(yīng)商詢價(jià)方法 一、 巡價(jià) 采購(gòu)人員按照采購(gòu)計(jì)劃材料清單，參考采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場(chǎng)行情、公司相關(guān)人員的信息提供、過(guò)去采購(gòu)記錄、廠商提供的價(jià)格資料等各種渠道的價(jià)格信息，對(duì)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行充分的詢價(jià)、議價(jià)。 （二） 中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一： 1． 能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜 合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)； 2． 能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格最低。開(kāi)標(biāo)人員至少由主持人、監(jiān)標(biāo)人、開(kāi)標(biāo)人、唱標(biāo)人、記錄人組成，上述人員對(duì)開(kāi)標(biāo)負(fù)責(zé)。 第四十二條 采用公開(kāi)招標(biāo)方式的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在相關(guān)媒介上發(fā)布招標(biāo)公告，公告應(yīng)載明公司的名稱、地址、招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間及獲取招標(biāo)文件的辦法等事宜。公司所有材料、設(shè)備、其它物品的采購(gòu)， 由物控部統(tǒng)一執(zhí)行，任何其它部門均無(wú)采購(gòu)權(quán)。 第二十九條 零散支付： （一） 付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員提出，并準(zhǔn)備相關(guān)資料（包括合同、訂單等），付款后將發(fā)票補(bǔ)交給財(cái)務(wù)部； （二） 物控部經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）按照如下的權(quán)限進(jìn)行審批： １、 對(duì)于價(jià)值（ ）以下并在部門預(yù)算內(nèi)的支付款項(xiàng)由財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批； ２、 對(duì)于價(jià)值（ ）以上不管是否在部門預(yù)算內(nèi)的支付款項(xiàng)都必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）的審批； ３、 對(duì)于預(yù)算之外和超出預(yù)算的所用支付款項(xiàng)必須必須說(shuō)明原因并經(jīng)過(guò)總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）的審批。對(duì)于供應(yīng)商考核保露出的問(wèn)題，要求供應(yīng)商給予解決，并檢查供應(yīng)商對(duì)問(wèn)題改進(jìn)的效果。 生產(chǎn)中心制造部職責(zé)：負(fù)責(zé)制定本單位生產(chǎn)計(jì)劃，并提出本單位物料需求計(jì)劃；負(fù)責(zé)從物料的生產(chǎn)加工方面評(píng)價(jià)物料是否滿足要求；推薦相關(guān)的候選供應(yīng)商。 (二 ) 訂單用料的采購(gòu)計(jì)劃：對(duì)于營(yíng)銷中心的銷售預(yù)測(cè)以外的訂單（沒(méi)有進(jìn)入銷售預(yù)測(cè)，事前沒(méi)有預(yù)測(cè)到的訂單），由物料計(jì)劃員根據(jù)訂單中的產(chǎn)品數(shù)量、對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品物料清單（ BOM）產(chǎn)生采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)物控部經(jīng)理審核后，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。 只有出現(xiàn)下列情況時(shí)，才能將成品、半成品或材料外協(xié)制造。 偉誠(chéng)實(shí)業(yè)（深圳）有限公司 采購(gòu)管理制度 （最終版） 北大縱橫管理咨詢公司 二零零三年十二月 目 錄 第一章 總 則 .....................................................1 第二章 采購(gòu)組織 ..................................................2 第三章 采購(gòu)計(jì)劃 ..................................................3 第四章 供應(yīng)商選定和評(píng)估 ..........................................5 第一節(jié) 供應(yīng)商的選定 ...........................................5 第二節(jié) 供應(yīng)商評(píng)價(jià) ............................................7 第五章 采購(gòu)實(shí)施 ..................................................9 第五章 采購(gòu)監(jiān)控 .................................................13 第六章 采購(gòu)招標(biāo)管理 .............................................14 第七章 采購(gòu)平臺(tái) .................................................19 第八章 附 則 ....................................................20 附件 1：供應(yīng)商詢價(jià)方法 ...........................................21 附件 2：供應(yīng)商自評(píng)報(bào)告 ...........................................24 附件 3 新型材料試驗(yàn)報(bào)告（樣版） ..................................27 第一章 總 則 第一條