【正文】 上采購計劃單和其他計劃財務部要求提交的相關(guān)單據(jù)。 （三） 當物控部采購計劃在執(zhí)行過程中的變動影 響到最終訂單交貨的時間，而最終訂單交貨時間不能變更時，由物控部提出 使用代用材料的方案 ，經(jīng)技術(shù)中心總監(jiān)確認后，提交公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）審核、批準。 第五章 采購監(jiān)控 第三十二條 采購 活動實行全過程、全方位的監(jiān)督制度。公司所有材料、設備、其它物品的采購， 由物控部統(tǒng)一執(zhí)行，任何其它部門均無采購權(quán)。 第三十五條 采購款項由計劃財務部統(tǒng)一審核支付。 第三十八條 招標工作由物控部負責組織，物控部、物品請購或使用部門、相關(guān)中心品質(zhì)部、計劃財務部等部門參與。報告具體內(nèi)容應當包括：招標 內(nèi)容 、招標方式、分標方案、招標計劃安排、投標人資質(zhì)（資格）條件、評標方法、評標小組組建方案以及開標、評標的工作具體安排等； (二 ) 編制招標文件； (三 ) 發(fā)布招標信息（招標公告或投標邀請書）；發(fā)售資格預審文件； (四 ) 按規(guī)定日期接受潛在投標人編制的資格 預審文件； (五 ) 組織對潛在投標人資格預審文件進行審核； (六 ) 向資格預審合格的潛在投標人發(fā)售招標文件； (七 ) 接受投標人對招標文件有關(guān)問題要求澄清的函件，對問題進行澄清，并書面通知所有潛在投標人； (八 ) 組織成立評標 小組 ， 小組成員在 中標結(jié)果確定前保密； (九 ) 在規(guī)定時間和地點，接受符合招標文件要求的投標文件； (十 ) 組織開標評標會； (十一 ) 在評標小組推薦的中標候選人中，確定中標人； (十二 ) 發(fā)中標通知書，并將中標結(jié)果通知所有投標人； (十三 ) 進行合同談判，并與中標人訂立書面合同。 第四十二條 采用公開招標方式的項目，應當在相關(guān)媒介上發(fā)布招標公告，公告應載明公司的名稱、地址、招標項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間及獲取招標文件的辦法等事宜。 第四十三條 物控部應當組織相關(guān)部門對投標人進行資格審查 并提出資格審查報告，經(jīng)參審人員簽字后存檔備查 。 (二 ) 按本制度規(guī)定 必須進行招標的項目，自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不應當少于 １ 0 日。 第四十六條 投標人在遞交投標文件的同時，應當遞交投標保證金 （視情況而定） 。開標人員至少由主持人、監(jiān)標人、開標人、唱標人、記錄人組成，上述人員對開標負責。 （二） 評標小組成員不得與投標人有利害關(guān)系。 （六） 評標小組經(jīng)過評審，認為所有投標文件都不符合招標文件要求時，可以否決所有投標，招標人應當重新組織招標。 （九） 在評標過程中，評標小組可以要求投標人對投標文件中含義不明確的內(nèi)容采取書面方式作出必要的澄清或說明，但不得超出投標文件的范圍或改變投標文件的實質(zhì)性內(nèi)容。 （二） 中標人的投標應當符合下列條件之一： 1． 能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜 合評價標準； 2． 能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標價格最低。招標人和中標人不得另行訂立背離招標文件實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。包括：供應商名稱、地址、通訊方式、主要產(chǎn)品的品名、規(guī)格型號、技術(shù)指標、價格區(qū)間等等。 價格平臺應根據(jù)情況隨時更新，充實。 附件 1：供應商詢價方法 一、 巡價 采購人員按照采購計劃材料清單，參考采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、公司相關(guān)人員的信息提供、過去采購記錄、廠商提供的價格資料等各種渠道的價格信息，對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的供應商進行充分的詢價、議價。 (四 ) 在詢價過程中供應商如要 求對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品內(nèi)容、技術(shù)要求、規(guī)范等作進一步澄清，采購員應該協(xié)調(diào)相關(guān)人員盡快作出答復，以使供應商有充足的時間作出適當報價。這些物品包括：產(chǎn)品開發(fā)過程中的先期選點、價值低于（ ）元的采購、 涉及到供應商專利的物品、一次性采購、以及緊急采購等。 (二 ) 若供應商報價的物品規(guī)格與請購物品規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徣藛T應在請購單上詳細注明相關(guān)信息，并報經(jīng)物控部、使用部門或請購部門同意并備案。 (二 ) 招標采購物品的價格由評標小組決定。 (四 ) 比價 采購物品，一次采購金額小于（ ）萬元的，由財務總監(jiān)核準；一次采購金額大于（ ）萬元的，由物控部經(jīng)理審查后，呈公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）核準。經(jīng)招標確定的采購合同可直接蓋章生效。（請詳細說明） 生產(chǎn)條件 A、 企業(yè)員工總數(shù)： B、 生產(chǎn)員工總數(shù)： C、 質(zhì)量檢驗／技術(shù)人員： D、 是否有本企業(yè)技術(shù)人員開發(fā)新產(chǎn)品： 是 □ 否 □ E、 是否能夠附上產(chǎn)品流程圖： 是 □ 否 □ F、 目前的生產(chǎn)能力： 質(zhì)量體系 A、 是否有質(zhì)量手冊 B、 是否提供客戶質(zhì)量手冊復印件 C、 是否有以下認證： ISO9000 □ ISO14000 □ 進料檢查 A、 是否有所購原料的有關(guān)證書／分析報告： 是 □ 否 □ B、 是否有專門場地存放不合格原料： 是 □ 否 □ C、 是否標明不合格產(chǎn)品： 是 □ 否 □ D、 原料狀態(tài)是否與其標明的狀態(tài)相符： E、 請列舉主要原材料及供應商： F、 請?zhí)峁┵F公司欲供／所供產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)格，質(zhì)量檢驗報告，質(zhì)量控制圖 檢驗 A、 檢驗設備是否有校驗制度： 是 □ 否 □ B、 檢驗設備是 否帶有標明校驗日期： 是 □ 否 □ C、 檢驗設備是否標明下一次校驗日期： 是 □ 否 □ D、 請列舉主要檢驗設備： 中間分析 A、 是否進行中間分析： 是 □ 否 □ B、 是否有中間分析記錄： 是 □ 否 □ C、 操作工是否在生產(chǎn)每一階段得到操作手冊：是 □ 否 □ 最終檢驗 A、 是否對產(chǎn)品進行最終檢驗： 是 □ 否 □ B、 是否屬于隨機檢查（相對于全檢）： 是 □ 否 □ C、 是否保留最終檢驗記錄： 是 □ 否 □ D、 是否對每批產(chǎn)品做備樣： 是 □ 否 □ 1不合格產(chǎn)品 A、 是否鑒定不合格產(chǎn)品： 是 □ 否 □ B、 是否有一個不合產(chǎn)品堆放區(qū)： 是 □ 否 □ C、 不合格產(chǎn)品是否返工： 是 □ 否 □ D、 是否對再加工物料進行特別鑒定： 是 □ 否 □ E、 是否有再加工記錄： 是 □ 否 □ F、 是否有廢料處理程序： 是 □ 否 □ 1維修 A、 工廠所有設備是否有預防性維護計劃： 是 □ 否 □ B、 維修程序是否編寫成指導書并做記錄： 是 □ 否 □ 1貴公司的現(xiàn)狀及前景 A、 可否提供貴公司年度財務報告： 是 □ 否 □ B、 目前貴公司的產(chǎn)能為： C、 貴公司是否有擴產(chǎn)或減產(chǎn)計劃： 是 □ 否 □ 若有請詳細說明 D、 貴公司未來潛在業(yè)務增長的目標為： 1備注 簽名： 職位： 日期：