【正文】 （系統(tǒng)）調試后，監(jiān)理項目部應對施工項目部報送的《調試/交接試驗報告報驗表》 （見典表表 A27）進行審查，主要審查調試項目是否齊全、是否按要求完成相關調試等內容，符合要求 予以簽批。 19 中國南方電網有限責任公司監(jiān)理項目部工作手冊 11）督促施工項目部落實質量通病防治的方案和措施的實施。 12）督促施工項目部落實《工程建設標準強制性條文實施方案》，對《工程建設標準強制性條文執(zhí)行 情況月度報審表》（見典表表 A23）進行檢查確認。 13）督促施工項目部在申請領用使用備品/備件前，填寫《使用備品/備件申請表》（見典表表 A20）， 經監(jiān)理項目部審核，報業(yè)主項目部批準后允許使用。 14）每月將質量控制所采取的監(jiān)理措施和效果反映在《監(jiān)理月報》（JZL9）中，并報業(yè)主項目部。 （8）成品保護。 1）監(jiān)理項目部應審查施工項目部在施工組織設計/方案中的成品保護措施，并督促施工項目按照措 施實施。 2）監(jiān)理項目部在現(xiàn)場巡查中如發(fā)現(xiàn)成品、半成品及設備遭到污染或損壞，要求施工項目部進行整改、 閉環(huán)。 3）由于施工原因、設計變更等因素引起的需要對成品、半成品及設備的狀態(tài)進行改變（須移動、 拆除已有的成品、半成品或設備等）時，施工項目部須提前 3 日填寫《工程聯(lián)系單》（見附表 1），報 監(jiān)理項目部審查，由業(yè)主項目部批準后方可實施，需變更設計的要有設計單位出具的《設計變更通 知單》。 （9）檢驗批、分項、分部、單位工程質量驗收。 1）監(jiān)理項目部按照 Q/CSG 213070—2011《基建工程驗收管理規(guī)定》、Q/CSG 411003—2011《基建 工程項目驗收作業(yè)標準》組織或參與驗收工作，并完成各階段（中間）驗收及竣工驗收所需監(jiān)理資料。 2）監(jiān)理項目部督促施工項目部按照 Q/CSG 213070—2011（附錄 B 驗收抽檢比例）完成三級自檢， 完成施工資料。 3）組織檢驗批及分項工程質量驗收工作。 4）監(jiān)理單位在收到施工項目部《質量驗收申請單》（見典表表 A24）后，于 3 日內組織階段（中間）初檢（按 Q/CSG 213070—2011 附錄 A 電網工程階段里程碑階段劃分表劃分的中間驗收階段）。初檢由總監(jiān)理工程師主持，專業(yè)監(jiān)理工程師、施工項目部的項目負責人和技術、質量負責人參加驗 收?？偙O(jiān)理工程師和專業(yè)監(jiān)理工程師應按 Q/CSG 411003—2011 中的表式填寫相應檢查驗收意見。 5）對驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)理項目部要求施工項目部制定整改措施，并督促實施，整改完畢后監(jiān)理 項目部進行復查并簽證，報送業(yè)主項目部。 6）由業(yè)主項目部組織的階段（中間）驗收也可委托監(jiān)理組織開展，且可與監(jiān)理初檢合并。 7）對施工項目部報送的隱蔽工程報驗申請和自檢記錄，專業(yè)監(jiān)理工程師應進行現(xiàn)場檢查，對不符合 要求的，由施工項目部填寫《工程驗收消缺記錄表》（見典表表 D11），消缺合格或驗收符合要求的，在 監(jiān)理工程師簽認后施工項目部方可隱蔽并進行下一道工序施工；對未經監(jiān)理人員驗收或驗收不合格的工 序，監(jiān)理人員應拒絕簽認，并禁止施工項目部進行下一道工序施工。 （10）質量監(jiān)督檢查前的監(jiān)理工作。 1）在質量監(jiān)督檢查前組織施工項目部進行預檢，并跟蹤落實預檢問題整改。 2）根據(jù)質檢大綱要求編制監(jiān)理質監(jiān)匯報材料。 3）配合質量監(jiān)督站完成各階段質監(jiān)工作和質量問題的整改閉環(huán)。 （11）質量事故調查與處理。 1）當發(fā)現(xiàn)施工中存在重大質量隱患時，監(jiān)理項目部首先口頭指令暫停施工，然后在報業(yè)主項目部同 意后，及時簽發(fā)《工程暫停令》（見典表表 B03），要求施工項目部停工整改并報送整改方案，整改完畢 后填報《工程復工申請表》（見典表表 A02），并經監(jiān)理人員復查，符合規(guī)定要求后，監(jiān)理項目部及時報 業(yè)主項目部同意后簽署《工程復工申請表》（見典表表 A02）。 2）對一般質量事故，監(jiān)理項目部應責令施工項目部報送《工程質量事故報告單》（見典表表 A33）205 工作內容、程序與要求 和《工程質量事故處理方案報審表》（見典表表 A34），監(jiān)理項目部報告業(yè)主項目部后，組織設計等相關 單位對事故處理方案進行審查、認可后，由施工項目部進行處理，完成后由施工項目部向監(jiān)理項目部報 送《工程質量事故處理結果報驗表》（見典表表 A35）。監(jiān)理項目部應對質量事故的處理過程和處理結果 進行跟蹤、檢查和驗收，及時向業(yè)主項目部提交有關質量事故的書面報告，并將完整的質量事故處理記 錄整理歸檔。 3）在較大、重大、特大質量事故發(fā)生后，事故責任單位應立即向監(jiān)理項目部和業(yè)主項目部報告。監(jiān) 理項目部應督促事故責任單位立即采取措施，防止事故擴大，并參加有關部門組織的質量事故調查，提 出監(jiān)理處理建議，并監(jiān)督事故處理方案的實施。 工程竣工驗收階段 （1）工程竣工驗收程序。 1）按照 Q/CSG 213069—2011《基建工程質量管理規(guī)定》、Q/CSG 213070—2011《基建工程驗收管 理規(guī)定》，監(jiān)理項目部在收到《工程竣工報驗單》（見典表表 A26）后對施工項目部報送的竣工資料進行 審查，于 7 日內組織工程竣工階段初檢工作，并按照 Q/CSG 411003—2011 進行驗收。對發(fā)現(xiàn)的問題， 發(fā)出《監(jiān)理初檢缺陷整改通知單》（見典表表 B04）由施工項目部編制整改措施并實施，整改完畢后由 監(jiān)理項目部組織復查。 2）監(jiān)理初檢合格后，由監(jiān)理項目部提交《工程監(jiān)理竣工初檢報告》（JZL11）和施工項目部提交《工 程竣工報驗單》（見典表表 A26）報業(yè)主項目部審批。 3）依據(jù)公司《基建工程啟動投產管理規(guī)定》參加由啟動驗收會組織的啟動驗收及竣工驗收，對驗收 中提出的問題和缺陷，督促責任單位進行整改后復檢；參加工程啟動會議，提交匯報資料。 4）參加工程項目系統(tǒng)調試、啟動、試運行。 （2）工程總體質量評估。在監(jiān)理初檢的同時進行整體工程質量驗收匯總工作，審查施工項目部報審 的《工程質量驗評記錄匯總報審表》（見典表表 A28），并形成《工程質量評估報告》（JZL12），報業(yè)主 項目部。 （3）專項工程驗收。 1）特種設備安裝完畢后，配合特種設備安全監(jiān)督管理部門（技術監(jiān)督局）檢查、檢驗，督促處理存 在的問題。 2）消防工程完成后，配合公安消防部門檢查驗收，督促處理存在的問題。 總結評價階段 （1）質量總結。總結質量監(jiān)理工作經驗，對工程監(jiān)理質量控制工作進行評價，并按要求完成《監(jiān)理 工作總結》（JZL13）質量部分的編寫。 （2）質量保修。 1）對工程質量缺陷進行檢查、記錄、調查分析，并與建設單位及參建單位共同確定責任歸屬。 2）對施工原因造成的工程質量缺陷，監(jiān)理項目部應督促施工項目部及時修復，對無法修復部分進行 重建。 3）參與修復和重建工程的質量驗收。 （3）資料、檔案移交。工程竣工后，監(jiān)理項目部負責整理、移交監(jiān)理檔案資料，督促施工項目部及 時編制完整、準確的竣工草圖，對竣工圖進行審核、簽認。 （4）達標創(chuàng)優(yōu)。 1）對于有達標投產、創(chuàng)優(yōu)要求的工程，按照建設工程監(jiān)理合同的要求以及 Q/CSG 213071—2011《基 建工程達標投產管理規(guī)定》、Q/CSG 213072—2011《基建工程優(yōu)質工程評選規(guī)定》，配合業(yè)主項目部參加 達標投產、創(chuàng)優(yōu)工作。 2）按照建設工程監(jiān)理合同的要求參加相關單位組織的后評價工作。 21 中國南方電網有限責任公司監(jiān)理項目部工作手冊 工作流程 質量控制總體流程 22 5 工作內容、程序與要求 23 中國南方電網有限責任公司監(jiān)理項目部工作手冊 質量控制單項業(yè)務流程 （1）質量缺陷處理流程。 24 5 工作內容、程序與要求（2）質量事故處理流程。25 中國南方電網有限責任公司監(jiān)理項目部工作手冊 （3）材料、構配件及設備質量控制流程。 26 5 工作內容、程序與要求 安 全 風 險 控 制 監(jiān)理項目部依據(jù)公司有關安全風險管理的要求進行安全風險控制，主要內容包括安全管理、風險評 估與控制、應急與事故管理、作業(yè)環(huán)境、安全生產用具、能力要求與培訓、安全檢查、分包安全管理、 環(huán)保與水保管理、安全監(jiān)理總結等。 工作內容與方法 施工準備階段 （1）安全風險管理。 1）在《監(jiān)理規(guī)劃》中明確工程項目安全風險監(jiān)理目標。 2）建立安全風險監(jiān)理組織架構，按照本手冊的要求根據(jù)工程規(guī)模配置安全監(jiān)理工程師，明確各崗位 安全職責。 3）制訂相應的安全監(jiān)理工作制度和工作流程。 4）根據(jù)業(yè)主項目部所確定的項目安全風險控制總體目標及《監(jiān)理規(guī)劃》，結合本工程的建設特點， 編制《安全風險及文明施工監(jiān)理實施細則》（JAQ1），由總監(jiān)理工程師批準實施。 5）在第一次工地會議中明確安全工地例會召開的頻次，確定各參建單位參加人員。 6）總監(jiān)理工程師應根據(jù)工程特點對監(jiān)理項目部人員進行安全風險監(jiān)理工作交底，并形成《安全風險 監(jiān)理工作交底記錄》（見典表表 D02）。 7）總監(jiān)理工程師組織審核施工項目部安全風險管理體系，滿足要求時予以確認，對安全風險管理體 系應審核以下內容： （a）組織機構。 （b）安全風險管理制度和程序。 （c）項目負責人、專職安全生產管理人員。 （d）危險源辨識、風險評價和應急預案及演練方案。 （e）環(huán)境因素識別、環(huán)境因素評價、應急和相應措施。 （2）風險評估與控制。 1）監(jiān)理項目部應按法律法規(guī)、工程建設強制性條文以及公司 Q /CSG 210022—2011《基建工程安全風險 管理規(guī)定》的要求，對項目現(xiàn)場安全風險管理體系實施進行監(jiān)督，督促施工項目部開展安全風險管理工作。 2）總監(jiān)理工程師組織進行監(jiān)理安全風險評估，辨識與監(jiān)理工作有關的危險源，制定風險控制計劃， 提出針對性的監(jiān)理預控措施。預控措施包括： （a）應保持監(jiān)理隊伍相對穩(wěn)定，不隨意更換監(jiān)理人員。 （b）審查施工項目部報送的《人員資格報審表》（見典表表 A08），主要包括施工安全風險管理人員， 特殊工種、特種作業(yè)人員等資格證明文件，符合要求才準予上崗。 （c）督促施工項目部對進場作業(yè)工人做好安全技術交底工作，并檢查是否有交底記錄。 （d）督促施工項目部按照《電網建設施工安全基準風險指南》進行本項目的施工安全風險評估，審 查施工項目部報審的《安全風險及文明施工實施方案》、《施工組織總體設計》中的安全文明施工內容， 提出審核意見，并報建設單位批準。 （e）對《施工組織設計》/《施工方案》中安全技術措施、《特殊（專項）施工技術（措施）方案》、 《施工項目部應急預案》和《重大項目、重要工序、危險、特殊作業(yè)安全施工措施/作業(yè)指導書》以及《危 險源辨識評價和預控措施》，提出審核意見，報業(yè)主項目部審批。 （f）核查《主要施工機械/工器具/安全用具報審表》（見典表表 A09）中主要施工機械/工器具/安全 用安全性能證明文件。重要施工設施（大中型起重機械、重要腳手架、重要跨越架，施工用電、水等力 能設施、交通運輸?shù)缆泛臀ｋU品庫房等）投入使用前，核查其安全設施驗收手續(xù)，審查施工項目部《大 中型施工機械進場/出場申報表》（見典表表 A10）。 27 中國南方電網有限責任公司監(jiān)理項目部工作手冊 （g）存在分包情況的，還應審核施工項目部提交的《分包單位資質報審表》（見典表表 A06）中分 包單位的資質文件和擬簽訂的分包安全協(xié)議，報業(yè)主批準并備案。 3）參與業(yè)主項目部組織的風險識別和評價審查。 4）督促施工項目部按照風險評估表進行風險分解評價，制定相應的針對措施，并在每道施工工序中 嚴格執(zhí)行。 （3）應急與響應。 1）制訂《監(jiān)理項目部應急預案》（JAQ2），并報業(yè)主項目部備案。 2）督促施工項目部結合工程實際情況，編制有針對性的應急預案并審查，并對現(xiàn)場施工人員進行應 急培訓，定期開展應急預案的演練。 （4）生產用具。監(jiān)理單位應為監(jiān)理人員配備滿足監(jiān)理工作需要的合格的個人防護用品。 施工階段 （1）安全風險管理。 1）施工高峰期，應根據(jù)工程實際，適當增加監(jiān)理人員，以滿足安全監(jiān)理需要。 2）總監(jiān)理工程師按照安全工地例會制度定期召開并主持安全工地例會，針對所存在的安全文明施工薄弱環(huán)節(jié)和問題，提出整改要求和措施，督促施工項目部整改閉環(huán)。 3）參加建設單位組織召開的安委會活動，并及時督促參建單位貫徹落實安委會活動紀要的要求。 4）及時收集參建各方的安全活動信息，并記錄在監(jiān)理日志等監(jiān)理文件上，每月編制《監(jiān)理月報》分 析安全活動信息并總結，抄報業(yè)主項目部。 （2）事故管理。當發(fā)生安全事故時，監(jiān)理項目部應按規(guī)定程序上報安全事故，并參加事故調查。 （3）作業(yè)環(huán)境。作業(yè)環(huán)境應滿足安全工作要求。監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)作業(yè)環(huán)境有以下情況之一時，應督促 施工項目部進行整改。 1）施工區(qū)域未進行劃分管理。 2）現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境里的安全警示等標識不全或不清晰。 3）通風不足，空氣條件不能滿足安全與健康要求。 4）照明與能見度較差，不能滿足安全與健康要求。 5）消防設施、設備不足，或者未進行標識；未張貼消防平面布置圖。 （4）安全生產用具。當監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)施工項目部使用狀況不良、存在安全隱患的安全工器具、施工 機具、特種設備等生產工具時，應督促施工項目部暫停使用并更換。 （5）安全風險檢查。 1）在施工過程中，落實風險控制工作。檢查施工組織設計中的安全技術措施或專項安全技術措施是 否滿足安全風險控制要求，對施工項目部的安全風險體系的運行情況、專項施工方案、施工作業(yè)指導書 的實施情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)存在事故隱患的應當發(fā)出《監(jiān)理工程通知單》（見典表表 B02）要求施工項 目部整改，情況嚴重的發(fā)出《工程暫停令》（見典表表 B03）要求暫停施工，并及時報告建設單位。2）監(jiān)督施工項目部執(zhí)行《電網建設安全施工作業(yè)票》情況。 3）監(jiān)督施工項目部按安全文明施工方案組織安全文明施工，依據(jù) Q/CSG 21005—2010《基建工程安 全文明施工管理規(guī)定》，督查施工項目部開展“安全風險管理制度化，安全設施標準化，現(xiàn)場布置條理化， 機料擺放定置化，作業(yè)行為規(guī)范化，環(huán)境影響最小化”工作，對存在的問題發(fā)出《監(jiān)理工程師通知單》 （見典表表 B02），并督促施工項目部整改閉環(huán)。 4）按照 Q/CSG 21005—2010