出差管理制度某教育集團行政制度-資料下載頁
2025-05-30 11:32本頁面
【導讀】為加強出差費用的管理，特制定以下規(guī)定。適用于公司全體員工。行政人事經(jīng)理出差前一周總裁《出差申請表》。表”，“出差申請表”須取得直接管理層的批準。行政人事經(jīng)理歸來兩天內(nèi)出納《出差旅費報銷單》。本公司員工出差分為：當日出差：出差當日可能往返者。出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際情況需要延時外，外，另處虛報金額50%的罰金。人及總裁報批后，到財務(wù)部門預(yù)借款項。以上的，必須提前一天至財務(wù)部預(yù)約方可辦理。公司全體人員出差所需機票由前臺統(tǒng)一代訂。需自行訂票的，須經(jīng)總裁簽字確認，否則財務(wù)部不予報銷。否則因時間緊促而造成的延誤由出差人承擔。違反條例、，一次贊助10元。以上條例若有違反，則直接領(lǐng)導承擔80％的連帶責任。
【正文】 名 部 門 崗 位 事 由 出差時間 年 月 日至 年 月 日 共計 天 出差地點 項目交接 交接人簽字 行程計劃 預(yù) 算 部門負責人意見 財務(wù)經(jīng)理簽字 總裁意見 行政人事經(jīng)理備案 銷假手續(xù) 我于 年 月 日到崗上班，特此銷假。 出差人： 行動成功國際教育集團 附件三《 出差旅費報 銷單 》 出差旅費報銷單 出差人： 部門： 年 月 日 出差日期 地 點 交通費 膳雜費 住宿費 雜費 其它費用 合 計 說 明 月 日 起 迄 費用總計 旅費總額（大寫） □ 人民幣 □ 美元 萬 千 佰 拾 元 角 分 整 預(yù)支旅費 應(yīng)付（支）金額 合 計 核 準 審 核 收款簽字
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1