【正文】 人員檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定，并具有相應(yīng)的檢驗(yàn)技能。1. 是否掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求； 2. 是否能熟練準(zhǔn)確地按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格生產(chǎn)工人生產(chǎn)工人應(yīng)熟悉自己的崗位職責(zé)，并能熟練地操作自己負(fù)責(zé)的設(shè)備。1. 是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2. 是否能熟練地進(jìn)行生產(chǎn)操作。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格四、技術(shù)文件管理序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《實(shí)施細(xì)則》。1．是否有《實(shí)施細(xì)則》中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。2．是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格技術(shù)文件技術(shù)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。企業(yè)應(yīng)至少具有工藝技術(shù)規(guī)程等技術(shù)文件，并具有可操作性o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格文件管理企業(yè)應(yīng)有部門(mén)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。是否有部門(mén)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格五、過(guò)程質(zhì)量管理 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄采購(gòu)控制、輔材料采購(gòu)的質(zhì)量控制制度。是否制定了控制文件。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格（盤(pán)條）、軋輥進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。1．是否對(duì)采購(gòu)原材料（盤(pán)條）、軋輥的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定。2．是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3．是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格工藝管理1． 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度。 企業(yè)應(yīng)能?chē)?yán)格執(zhí)行工藝技術(shù)規(guī)程，對(duì)主要工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，記錄真實(shí)、齊全。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷。1．原輔材料、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置；2．成品是否出現(xiàn)損傷。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格質(zhì)量控制企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品的關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。 1．是否對(duì)重要工序或產(chǎn)品的關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。2．是否在有關(guān)工藝文件中標(biāo)明質(zhì)量控制點(diǎn)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)鋼筋產(chǎn)品應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定軋有鋼筋級(jí)別標(biāo)志是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定在鋼筋表面上軋鋼筋級(jí)別標(biāo)志o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。1．是否制訂不合格品的控制程序；2. 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否進(jìn)行了有效控制。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄檢驗(yàn)管理1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。（兼）職檢驗(yàn)人員，能否獨(dú)立行使權(quán)力。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格2. 企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實(shí)的檢驗(yàn)原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。、成品是否有檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。2. 檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告是否完整、準(zhǔn)確。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格過(guò)程檢驗(yàn)企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中要按規(guī)定開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格*出廠檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。1．是否有出廠檢驗(yàn)規(guī)定、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。2．出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3．產(chǎn)品包裝和標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定。o 合格o 不合格委托檢驗(yàn)如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求型式試驗(yàn)或定期檢驗(yàn)而需要進(jìn)行委托檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。1．核查委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明。2．核查檢驗(yàn)報(bào)告是否與委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格o 此項(xiàng)不適用七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實(shí)施。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車(chē)間、庫(kù)房等地應(yīng)配備消防器材。、庫(kù)房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格勞動(dòng)防護(hù)企業(yè)應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動(dòng)防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)。；。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格*行業(yè)特殊要求必須使用無(wú)扭控冷熱軋盤(pán)條作為原材料。核查使用原材料的種類(lèi)，不得采用橫列式和復(fù)二重線材軋機(jī)生產(chǎn)的盤(pán)條為原材料。o 合格o 不合格生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告第1頁(yè)共2頁(yè)企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱：聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元*核查結(jié)論審查組根據(jù)《冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》，于 年 月 日至 年 月 日對(duì)該企業(yè)進(jìn)行了核查，共計(jì)核查出：一般不合格項(xiàng)目 款、嚴(yán)重不合格項(xiàng)目 款、否決項(xiàng)目 款。經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本審查組對(duì)該企業(yè)的核查結(jié)論是： （注：核查結(jié)論填寫(xiě)：合格或不合格）審查組長(zhǎng)：年 月 日核查組織單位（章）：年 月 日審查組成員姓名（簽字）單 位職稱（職務(wù)）核查分工審查員證書(shū)編號(hào), *只填寫(xiě)核查合格的產(chǎn)品單元。第2頁(yè)共2頁(yè)序號(hào)核查項(xiàng)目一般不合格嚴(yán)重不合格其中否決項(xiàng)目審查組對(duì)企業(yè)不合格項(xiàng)目的綜合評(píng)價(jià)1質(zhì)量管理職責(zé)（款）（款）核查項(xiàng)目不合格審查組長(zhǎng)： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供（款）（款）3人力資源要求（款）（款） 4技術(shù)文件管理（款）（款）5過(guò)程質(zhì)量管理（款）（款）6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)（款）（款）7安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求（款）（款）總 計(jì)（款）（款）（款）注：否決項(xiàng)中如有不合格，在對(duì)應(yīng)位置打表示。 27 / 27