【正文】 和最終產(chǎn)品的標(biāo)識。o 符合o 輕微缺陷o 不符合不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗。o 符合o 輕微缺陷o 不符合六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄檢驗管理1．企業(yè)應(yīng)有獨立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設(shè)備管理制度。（兼）職檢驗人員，能否獨立行使權(quán)力。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2. 企業(yè)有完整、準(zhǔn)確、真實的檢驗原始記錄或檢驗報告。、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。、準(zhǔn)確。o 符合o 輕微缺陷o 不符合過程檢驗企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。（重點檢查關(guān)鍵零件、關(guān)鍵工序的檢驗活動）o 符合o 輕微缺陷o 不符合*出廠檢驗，對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗和試驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識。、包裝和標(biāo)識規(guī)定。o 符合o 不符合型式檢驗企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行型式檢驗。板式橡膠支座應(yīng)依據(jù)JT/(款)要求進(jìn)行型式試驗；盆式支座應(yīng)依據(jù)JT/(款) 要求進(jìn)行型式試驗；球型支座應(yīng)依據(jù)GB/(款) 要求進(jìn)行型式試驗。2. 企業(yè)不具備型式檢驗所需檢驗設(shè)備的，應(yīng)委托具有資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗。o 符合o 輕微缺陷o 不符合定期檢驗企業(yè)應(yīng)對標(biāo)準(zhǔn)中的部分檢驗項目進(jìn)行定期檢驗。板式橡膠支座應(yīng)依據(jù)JT/(款)表10要求對橡膠物理機(jī)械性能的脆性溫度、熱空氣老化、耐臭氧老化進(jìn)行定期檢驗；盆式支座應(yīng)依據(jù)JT/(款)表10要求對橡膠物理機(jī)械性能的脆性溫度、熱空氣老化、耐臭氧老化，聚四氟乙烯板的線磨耗率進(jìn)行定期檢驗。1．企業(yè)具備定期檢驗所需檢驗設(shè)備的，應(yīng)按JT/(款)表10要求、JT/(款)表10要求進(jìn)行定期檢驗。核查是否有檢驗記錄或報告。2. 企業(yè)不具備定期檢驗所需檢驗設(shè)備的，應(yīng)委托具有資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗。o 符合o 輕微缺陷o 不符合o 此項不適用七、安全防護(hù)序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實施。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。、易爆等危險品進(jìn)行隔離和防護(hù)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合勞動防護(hù)企業(yè)應(yīng)對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動防護(hù)。；。o 符合o 輕微缺陷o 不符合附件3生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告 企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱： 聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元：核查結(jié)論 審查組根據(jù)《公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則》，于 年 月 日至 年 月__ _日對該企業(yè)進(jìn)行了核查，共計核查出：輕微缺陷項_____款、非否決項不符合項 款、否決項不符合項 款。其他情況說明： 經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。（注：核查結(jié)論填寫：合格或不合格）審查組成員姓名（簽字）單 位職務(wù)(組長、組員)核查分工（條款）審查員證書編號 觀察員(簽字)： 年 月 日 審查組織單位(章)： 年 月 日 注：“其他情況說明”欄中填寫的內(nèi)容為：企業(yè)存在不符合法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，且不能體現(xiàn)在實地核查記錄中的情況，如企業(yè)存在因非不可抗力原因拖延或拒絕核查的情況等。附件4企業(yè)實地核查輕微缺陷項匯總表企業(yè)名稱：產(chǎn)品單元：序號條款號輕微缺陷程度輕微缺陷事實描述整改要求審查組組長(簽字)： 年 月 日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年 月 日審查組成員(簽字)： 年 月 日整改時限：請企業(yè)按照整改要求在 日內(nèi)完成整改，并將整改情況報企業(yè)所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門。注： 實地核查不合格的企業(yè)，“整改要求”、“企業(yè)代表簽字”、“整改時限”欄不填。附件5（CMA章）、（CNAS章）、（CAL章） 檢 驗 報 告報告編號：產(chǎn)品名稱 單元名稱 規(guī)格型號 受檢單位 檢驗類別 生產(chǎn)許可證檢驗報告日期 (以簽發(fā)日期為準(zhǔn))檢驗機(jī)構(gòu)名稱注 意 事 項1． 檢驗報告無“檢驗報告專用章”或檢驗單位公章無效。2． 復(fù)制檢驗報告未重新加蓋“檢驗報告專用章”或檢驗單位公章無效。3． 檢驗報告無批準(zhǔn)人、審核、主檢簽字無效，無騎縫章無效。4． 檢驗報告涂改無效。5． 受檢單位對檢驗報告若有異議，應(yīng)于接到報告后十五日內(nèi)向檢驗單位提出，逾期不予受理。地 址：(檢驗機(jī)構(gòu)詳細(xì)地址)郵政編碼：聯(lián) 系 人：電 話：傳 真：E－mail電子信箱:╳╳╳檢驗機(jī)構(gòu)檢驗報告報告編號：XXXXXXXX 共X頁 第1頁產(chǎn)品名稱規(guī)格型號受檢單位名稱受檢單位生產(chǎn)地址抽樣地點樣品等級抽樣人員抽樣基數(shù)產(chǎn)品批號／生產(chǎn)日期抽樣數(shù)量抽樣日期到樣日期樣品描述檢驗依據(jù)公路橋梁支座產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則規(guī)定的檢驗依據(jù)檢驗日期檢驗結(jié)論 檢驗單位（公章或檢驗報告專用章）簽發(fā)日期： 年 月 日備注試驗室環(huán)境溫度、濕度等批準(zhǔn)： 審核： 主檢： 檢驗數(shù)據(jù) 共X頁 第2頁復(fù)核： 檢驗：附件6本細(xì)則與舊版細(xì)則主要內(nèi)容對比表產(chǎn)品單元、產(chǎn)品品種及規(guī)格型號變化對比表序號新版舊版說明產(chǎn)品單元產(chǎn)品類別規(guī)格型號產(chǎn)品單元產(chǎn)品類別規(guī)格型號1盆式支座公路橋梁支座最大承載力等級盆式橡膠 支座公路橋梁支座最大承載力等級變化注：本細(xì)則新列入發(fā)證的產(chǎn)品，自國家質(zhì)檢總局發(fā)布無證查處公告之日起按照有關(guān)規(guī)定予以查處。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變化對比表序號產(chǎn)品單元產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（舊版）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（新版）說明1盆式支座JT 3911999 《公路橋梁盆式支橡膠座》JT/T 3912009 《公路橋梁盆式支座》變化2球型支型GB/T 179552000《球型支座技術(shù)條件》GB/T 179552009《橋梁球型支座》變化必備生產(chǎn)設(shè)備變化對比表序號產(chǎn)品單元（新版）主要設(shè)備（舊版）主要設(shè)備（新版）說明1板式橡膠支座煉膠機(jī)，硫化機(jī)，機(jī)械加工設(shè)備及工裝。增加2盆式支座煉膠機(jī)，硫化機(jī)，機(jī)械加工設(shè)備及工裝。增加3球型支型機(jī)械加工設(shè)備及工裝。8除銹設(shè)備9涂裝設(shè)備。增加；必備檢測設(shè)備變化對比表序號產(chǎn)品單元主要檢測設(shè)備（舊版）主要檢測設(shè)備（新版）說明1板式橡膠支座包括：拉力試驗機(jī)、熱空氣老化試驗箱、硬度計、分析天秤、啞鈴裁刀、恒定壓縮工裝、剝離強(qiáng)度工裝。低溫試驗和耐臭氧老化試驗可外協(xié)檢測。包括：壓力試驗機(jī)、工裝。、量具（≥5000kN），精度：1%、剪切試驗裝置（≥1000kN），精度：1%, （≥2000N），精度：1%（N/m）, （0～200℃及以上）, 精度：1℃（mg）, 精度：(啞鈴裁刀、恒定壓縮工裝、剝離強(qiáng)度工裝)。、量具。增加2盆式支座包括：拉力試驗機(jī)、熱空氣老化試驗箱、硬度計、分析天秤、啞鈴裁刀、恒定壓縮工裝。低溫試驗和耐臭氧老化試驗可外協(xié)檢測。包括：壓力試驗機(jī)及工裝。、 量具（≥5000kN），精度：1%、剪切試驗裝置（≥1000kN），精度：1%（N/m）4. 熱空氣老化試驗箱（0～200℃及以上）, 精度：1℃5. 橡膠硬度計6. 分析天秤（mg）, 精度：, （≥2000N），精度：1%(啞鈴裁刀、恒定壓縮工裝、剝離強(qiáng)度工裝)。（≥300kN）, 精度：1%增加3球型支型機(jī)械性能檢測設(shè)備 包括：拉力試驗機(jī)、分析天秤。包括：壓力試驗機(jī)。、量具（≥5000kN），精度：1%、剪切試驗裝置（≥1000kN），精度：1%（N/m）（mg）, 精度：, （≥2000N），精度：1%6. 萬能材料試驗機(jī)（≥300kN）, 精度：1%9. 有與申請取證產(chǎn)品相適應(yīng)的工卡、量具。增加