15千噸年聚氯乙烯技術(shù)改造項(xiàng)目建議書(shū)-資料下載頁(yè)
2025-06-28 07:02本頁(yè)面
【正文】 ，生產(chǎn)工人73人?？偠▎T表序 號(hào)部 門(mén)班 制定 員 1車間主管122技術(shù)員133財(cái)務(wù)人員124分析125機(jī)、電、儀維修工人186值班長(zhǎng)及巡檢7值班長(zhǎng)及替班13值班及巡檢工447操作工人46主裝置436儲(chǔ)運(yùn)包裝、輔助裝置38替班12合 計(jì)80第十一章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃1 建設(shè)周期的規(guī)劃裝置建設(shè)將主要分前期工作、工程設(shè)計(jì)、設(shè)備材料采購(gòu)、施工以及試車等五個(gè)階段進(jìn)行。2 實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃本項(xiàng)目屬于短平快項(xiàng)目。設(shè)計(jì)圖及各項(xiàng)審批手續(xù)完成后，裝置建設(shè)周期計(jì)劃為半年。力爭(zhēng)在2011年底投產(chǎn)試車。第十二章 投資估算與資金籌措 1 投資估算編制的依據(jù)和說(shuō)明 本裝置項(xiàng)目建議書(shū)的設(shè)計(jì)方案 國(guó)石化規(guī)發(fā)（1999）195號(hào)《化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法》。 化計(jì)發(fā)（1997）426號(hào)《化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容和深度的規(guī)定》。 國(guó)內(nèi)設(shè)備材料根據(jù)現(xiàn)行價(jià)格資料估列。 安裝工程費(fèi)參照當(dāng)?shù)鼐C合指標(biāo)及歷年價(jià)格指數(shù)估列。，作為股權(quán)投資進(jìn)入該項(xiàng)目。 乙炔站按現(xiàn)值及新度系數(shù)估算，作為股權(quán)投資進(jìn)入該項(xiàng)目。 因該項(xiàng)目工藝壓力需要，其所需氯氣要全部液化后供應(yīng)，現(xiàn)氯氣液化裝置需做相應(yīng)擴(kuò)能改造。 制氮裝置擴(kuò)能改造。 完成100噸/小時(shí)污水處理廠建設(shè)（費(fèi)用另支）。2 建設(shè)投資估算 第一方案項(xiàng)目新增投資3100萬(wàn)元。其中新增固定資產(chǎn)投資2300萬(wàn)元（含氯氣液化裝置和制氮裝置擴(kuò)能改造資金），鋪底流動(dòng)資金800萬(wàn)元。 第二方案項(xiàng)目總投資4000萬(wàn)元。其中新增固定資產(chǎn)投資2300萬(wàn)元（含氯氣液化裝置和制氮裝置擴(kuò)能改造資金），鋪底流動(dòng)資金800萬(wàn)元，存量資產(chǎn)900萬(wàn)元。3 資金籌措 第一方案（中天公司自建）本項(xiàng)目新增投資3100萬(wàn)元。由中天公司申請(qǐng)上級(jí)集團(tuán)公司解決。 第二方案（股份合作建設(shè)）本項(xiàng)目總投資4000萬(wàn)元。由三方股東按股權(quán)比例（45：30：25）自籌解決。其中：新增固定資產(chǎn)投資 2300萬(wàn)元乙炔站 550萬(wàn)元土地 350萬(wàn)元鋪底流動(dòng)資金 800萬(wàn)元第十三章 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析1 編制參考依據(jù) 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版) 相關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)及資料和國(guó)家、地方相關(guān)文件及經(jīng)濟(jì)法規(guī)。2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及說(shuō)明 ，生產(chǎn)期10年。 固定資產(chǎn)折舊年限設(shè)備10年，殘值率5%；修理費(fèi)按折舊費(fèi)的15%計(jì)；其它制造費(fèi)按折舊費(fèi)的5%計(jì)。 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅依據(jù)規(guī)定為零。 新增定員80人，其中生產(chǎn)工人73人。 原材料及動(dòng)力費(fèi)用采用現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格。 工資及“四金”費(fèi)用按25000元/人每年計(jì)。 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案：見(jiàn)第三章。3 總成本費(fèi)用 產(chǎn)品單位制造成本估算三氯乙烯單位成本估算表 序號(hào)消耗項(xiàng)目單 位單 價(jià)消耗定額單位成本備注一原材料三氯乙烯產(chǎn)品直接用專用大槽車?yán)\(yùn)，本成本估算表不計(jì)包裝費(fèi)。1電石元/T2氯氣元/T3燒堿元/T14104催化劑元/T12000二燃料及動(dòng)力1工業(yè)水元/T202蒸汽元/T3動(dòng)力電元/kwh6604高純氮元/ Nm35儀表空氣元/ Nm36－35℃鹽水元/kwh7+5℃鹽水元/kwh三“三廢”處理費(fèi)四工資及“四金”五制造費(fèi)1折舊費(fèi)2修理費(fèi)3其它制造費(fèi)六制造成本 總制造成本 三氯乙烯 15000噸＝鹽酸 4350噸247。＝四氯乙烯 450噸＝ 合計(jì) 350萬(wàn)元管理費(fèi)用 150萬(wàn)元銷售費(fèi)用 120萬(wàn)元財(cái)務(wù)費(fèi)用 80萬(wàn)元4 銷售收入預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，（含稅價(jià)）左右，（含稅價(jià)）左右，（含稅價(jià)）左右。按此推算，正常年份可實(shí)現(xiàn)銷售收入為11152..34萬(wàn)元。其中：三氯乙烯 15000噸＝ 鹽酸 4350噸247。220元/噸＝四氯乙烯 450噸＝5 利潤(rùn)產(chǎn)品銷售收入 減：產(chǎn)品制造成本 三項(xiàng)費(fèi)用 350萬(wàn)元稅前利潤(rùn) 減：稅金 稅后利潤(rùn) 6 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 投資利稅率：247。3100＝% 投資利潤(rùn)率：247。3100＝% 投資回收期（不含建設(shè)期）稅前：3100247。＝稅后：3100247。＝第十四章 結(jié)論和建議1 結(jié)論綜上所述，通過(guò)從物料平衡、市場(chǎng)分析、項(xiàng)目投資和效益等方面研究確定為15000噸/年三氯乙烯規(guī)模較為合理；建設(shè)15000噸/年裝置，對(duì)中天公司的物料平衡、改善投資環(huán)境有著十分重要的意義；而且對(duì)提高企業(yè)自身的經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品鏈配套的共同發(fā)展，培植新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)具有重要意義。本項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。產(chǎn)品品種好，技術(shù)含量高，生產(chǎn)規(guī)模確定合理；生產(chǎn)工藝先進(jìn)、成熟、可靠；原材料供應(yīng)有保障。該項(xiàng)目財(cái)力經(jīng)濟(jì)效益尚可。因此，本項(xiàng)目從建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益、社會(huì)效益上來(lái)分析，都是可行的。本項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)可靠，無(wú)環(huán)境污染，投資少、見(jiàn)效快，具有比較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。2 建議 盡快進(jìn)行項(xiàng)目的立項(xiàng)、環(huán)評(píng)等前期工作。 盡快向上級(jí)集團(tuán)公司申請(qǐng)解決項(xiàng)目建設(shè)資金。 采用合作方式解決項(xiàng)目建設(shè)資金。 獨(dú)立注冊(cè)公司（三方合資股權(quán)建議45/30/25），封閉運(yùn)行。 乙炔站、專用優(yōu)良資產(chǎn)及土地作價(jià)入股。 氯氣及公用工程建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的供需關(guān)系，有償供應(yīng)。 33 / 33
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