花卉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營基地建設項目可行性論證報告-資料下載頁
2025-06-28 01:39本頁面
【正文】 、經(jīng)營、管理。經(jīng)營管理模式 采用入股形式經(jīng)營，總部入股75％，兩分場共入股25％，由入股最多的人員擔任行政負責人，由總部負責組閣，成本分場核算，利潤分場結算，利益共享，風險共擔。管護制度和措施 制定一套嚴格的生產(chǎn)經(jīng)營管理制度，各工作人員向分場場長負責，場長向總部負責，總部向各股東負責。每年從利潤中提出3％作為獎勵基金，獎勵對基地的有功人員。 第六章 投資估算及資金籌措投資估算①依據(jù)：本項目所有投資都以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)②估算：。a、固定資產(chǎn)投資197萬元。中心辦公樓500m2 500元=25萬元附屬物500m2 300元=15萬元倉庫1000m2400元=40萬元鮮魚館200m2 500元=10萬元蓄水池2萬㎡ 25萬元灌溉管道1500m 20萬元提水設備2套各30千瓦需12萬元電動機械設備 3套設備安裝 4萬元生產(chǎn)工具 4萬元開辦費 4萬元建設方向投資調(diào)節(jié)稅 2萬元鋼材大棚 3萬元動力電線路 2萬元運輸車輛 15萬元游艇5艘 2萬元打靶及捕獵場建設 2萬元櫻花園 5萬元垂釣設施 1萬元b、流動資金投資 628萬元苗木種子引進 491萬元肥料 18萬元魚苗 1萬元病蟲防治 2萬元人工工資 65萬元土地承包費 2萬元修理費 2萬元水電費 4萬元運輸費 6萬元土地平整 10萬元差旅費 5萬元辦公費 3萬元其他不可預見費 10萬元利息 5萬元推銷費 4萬元 資金來源及籌措項目總投入資金825萬元，計劃申遺上級解決200萬元，區(qū)財政解決25萬元，申請銀行貸款(或國債資金)100萬元，入股形式自籌資金500萬元。第七章 效益分析生產(chǎn)能力分析 a、生產(chǎn)能力分析 項目達到設計能力后，按每株10元計算，(苗木三年投產(chǎn)，投產(chǎn)后每年按面積的三分之一出苗)。300畝灌木苗木產(chǎn)苗100萬株，產(chǎn)值520萬元。其他花草苗木50畝每年可產(chǎn)花草苗木50萬株，產(chǎn)值30萬元。；水庫休閑場每年可產(chǎn)鮮魚4萬公斤，產(chǎn)值40萬元；打靶捕獵及游艇休閑產(chǎn)值10萬元，合計50萬元。 b、財務分析 基本參數(shù)：銀行貸款利率按5％計算。收入部分：成本開支：(苗木種子每年分攤?cè)种?毛利潤：銷售稅金：銷售費用：管理費：貸款利息：5萬元所得稅：c、財務內(nèi)部收益(1RR)折現(xiàn)系數(shù)：／=／=投資利潤率：(年平均利潤247。項目總投資)100％=247。825=％，d、敏感性分析當固定資本增加10％時，％,當銷售價下降10％時，％。通過以上分析，本項目實施切實可行。社會效益分析 本項目建成達到正常生產(chǎn)能力后，每年可向社會供應各種綠化美化苗木1150萬株，綠化美化面積可達到7萬公頃以上，也就是說，可以把城區(qū)及市內(nèi)三區(qū)的機關、學校、廠礦、公共的三萬余畝都可綠化美化起來，市內(nèi)八縣一市的綠化美化苗木也可保證供應，并可供應部分到省內(nèi)外，為凈化市內(nèi)空氣，綠化美化城鎮(zhèn)及農(nóng)村環(huán)境，為我市綠化美化上臺階提供有利條件。為農(nóng)村解決60余人的勞動力就業(yè)問題，對于我區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整將起到很好的示范和促進作用。，為城市市民提供了一個很好的娛樂、休閑的理想場所，對促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、增加財政收入，增強人們身心健康和富民強區(qū)均有良好的效益。第八章 結論和建議本項目符合國家關于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整政策，與某某市某某區(qū)“十五”農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重點項目安排合拍，某某區(qū)計委項目選項準確，設計科學，布局合理，資金投入回報率高，定論充分并切合實際，在苗木銷售效益上留有很大余地，經(jīng)得起風險的考驗。且易于操作。項目建成后可產(chǎn)出巨大的社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益，是一個切實可行的好項目。建議上級主管部門批準立項，并在技術和資金上給予大力扶持。 22
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