【正文】 段（2013年12月30日前）（1）成立項(xiàng)目專項(xiàng)小組。（2）完成手機(jī)抄表系統(tǒng)平臺(tái)項(xiàng)目評(píng)審和立項(xiàng)。（3）召開動(dòng)員會(huì)，安排部署全面推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)工作。（4）確定項(xiàng)目建設(shè)模式，并選擇總承建商。（5）理順規(guī)范全省社會(huì)管理工作流程。第二階段：建設(shè)和試運(yùn)行階段（2014年1月1日2014年2月30日）（1）選擇12個(gè)縣為試點(diǎn)。（2）總結(jié)試點(diǎn)縣建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，在全省所有地市全面推廣應(yīng)用。（3）同步建設(shè)系統(tǒng)手機(jī)抄表，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)試運(yùn)行。（4）根據(jù)試運(yùn)行情況，對(duì)社會(huì)系統(tǒng)整體優(yōu)化和完善調(diào)整。 (5) 根據(jù)各級(jí)相關(guān)部門的實(shí)際需求，提供相應(yīng)的信息共享服務(wù)，以便相關(guān)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)二次開發(fā)和應(yīng)用。第三階段：完善和驗(yàn)收階段（2014年3月1日3月31日）在項(xiàng)目全省正式上線后，對(duì)功能和性能持續(xù)優(yōu)化，并完成項(xiàng)目初步驗(yàn)收工作。表71 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目名稱2013年2014年1112123456可研編制及批復(fù)初設(shè)編制及批復(fù)主設(shè)備談判主設(shè)備到貨安裝測(cè)試試運(yùn)行初驗(yàn)第8章 投資估算和資金籌措 投資估算的有關(guān)說明河南聯(lián)通手機(jī)抄表平臺(tái)系統(tǒng)的投資估算，依據(jù)國家建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估算的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，本報(bào)告估算的投資范圍主要針對(duì)河南聯(lián)通手機(jī)抄表平臺(tái)系統(tǒng)所涉及的內(nèi)容進(jìn)行。主要依據(jù)有：（1）設(shè)備費(fèi)及軟件費(fèi)主要根據(jù)廠商報(bào)價(jià)，并考慮相應(yīng)折扣后確定。（2）系統(tǒng)集成費(fèi)按5％取費(fèi)。（3）監(jiān)理費(fèi)按國家發(fā)展和改革委員會(huì)與建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》[2007]670號(hào)文。（4）建設(shè)單位管理費(fèi)按財(cái)政部《基建財(cái)務(wù)管理規(guī)定》財(cái)建[2002]394號(hào)文。（5）招投標(biāo)費(fèi)按《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文。（6）設(shè)計(jì)費(fèi)按國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（2002年修訂本）》。（7）預(yù)備費(fèi)費(fèi)率按3％計(jì)取。（8）按國家發(fā)展和改革委員會(huì)與建設(shè)部2006年聯(lián)合頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)（第三版）》，維修費(fèi)（含大修理）為固定資產(chǎn)投資的6%。 項(xiàng)目總投資估算本項(xiàng)目投資分兩部分：一次性投資及每年運(yùn)營費(fèi)用支出。項(xiàng)目一次性投資180萬元，其中系統(tǒng)軟件開發(fā)費(fèi)120萬，系統(tǒng)部署實(shí)施培訓(xùn)費(fèi)用60萬；每年運(yùn)營費(fèi)用中，平臺(tái)維保費(fèi)用為27萬元。具體投資情況見下表：表81 本項(xiàng)目投資估算詳表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注（萬元）（萬元）一工程費(fèi)用　　　0　(一)硬件套1　0　1手機(jī)抄表業(yè)務(wù)服務(wù)器臺(tái)303　各縣電力公司投資2終端　　　　利舊　小計(jì)1　　　0　(二)軟件套30　120　1手機(jī)抄表軟件套304120聯(lián)通投資3操作系統(tǒng)套401　各縣電力公司投資4數(shù)據(jù)庫套401　各縣電力公司投資5終端設(shè)備　　　　利舊　小計(jì)2　　　120　二其他費(fèi)用　　　　(一)系統(tǒng)集成費(fèi)　　　45(三)培訓(xùn)費(fèi)　305000 30縣現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)費(fèi)（四）監(jiān)理費(fèi)用　　　0工程費(fèi)用*%（五）建設(shè)單位管理費(fèi)　　　0工程費(fèi)用*%（六）咨詢?cè)O(shè)計(jì)費(fèi)　　　0工程費(fèi)用*%三預(yù)備費(fèi)　　　0（一+二）*3%　合計(jì)　　　180（一+二+三）每年運(yùn)營費(fèi)包括：電路租賃費(fèi)用、平臺(tái)維保費(fèi)、經(jīng)營管理費(fèi)等內(nèi)容。本項(xiàng)目的計(jì)算參數(shù)取定如下：（1）系統(tǒng)平臺(tái)維保費(fèi)用為固定資產(chǎn)投資的10%。（2）經(jīng)營管理費(fèi)用經(jīng)營管理費(fèi)為生產(chǎn)人員人均65700元。按省平臺(tái)2人計(jì)算。（3）電路租賃費(fèi)用，詳見下表。表82 本項(xiàng)目每年運(yùn)營費(fèi)用估算詳表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)備注（萬元）（萬元）一系統(tǒng)平臺(tái)維保費(fèi)用套/年　　固定資產(chǎn)投資*10%二電路租賃費(fèi)用　　　　（一）省平臺(tái)1000M電路租賃費(fèi)用 條/年1?。ǘ┛h平臺(tái)10M APN電路租賃費(fèi)用 條/年3036每縣一條三經(jīng)營管理費(fèi)用人/年2　　合計(jì)（一+二+三+四）　　　　租用電路用途說明：（1）省級(jí)使用1條10M APN電路： 電路用于省級(jí)系統(tǒng)機(jī)房與電力內(nèi)網(wǎng)機(jī)房之間的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通；（2）每個(gè)縣電力公司租用1條10M APN電路，共計(jì)30條：用戶農(nóng)電抄表工手機(jī)訪問電力內(nèi)網(wǎng)抄表平臺(tái)。 籌資方案本項(xiàng)目一次性固定資產(chǎn)投資和每年運(yùn)營費(fèi)用全部由河南聯(lián)通投資。第9章 效益與風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析通過手機(jī)抄表系統(tǒng)平臺(tái)的建設(shè)，將大大提高電力行業(yè)在抄表業(yè)務(wù)方面的工作效率，加強(qiáng)電力系統(tǒng)營銷業(yè)務(wù)的聯(lián)動(dòng)處理，促進(jìn)電力系統(tǒng)信息管理體系的建立健全。為電力系統(tǒng)創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境，同時(shí)帶動(dòng)發(fā)展大量3G終端用戶，將持續(xù)提高經(jīng)濟(jì)效益。（一） 直接收益通過該項(xiàng)目的實(shí)施，預(yù)計(jì)每個(gè)縣能發(fā)展300~600戶3G用戶，全省108個(gè)縣按照30個(gè)縣估算能發(fā)展到12000戶以上，按照66元套餐估算。項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資180萬，三至四個(gè)月可收回項(xiàng)目投資。（二） 間接效益通過該項(xiàng)應(yīng)用，除了直接拓展農(nóng)電職工外，由于應(yīng)用為深度嵌入用戶的生產(chǎn)流程，可實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期維系現(xiàn)有用戶，同時(shí)能夠影響除農(nóng)電工外的其他縣電業(yè)局用戶。 社會(huì)效益分析手機(jī)抄表系統(tǒng)平臺(tái)的建設(shè)將大大提高電力系統(tǒng)各部門運(yùn)用信息技術(shù)手段提高自身業(yè)務(wù)的效率，提供更好的抄表便民服務(wù)。總之，手機(jī)抄表系統(tǒng)平臺(tái)的建設(shè)將使我省相關(guān)部門信息化水平得到很大提高，在開發(fā)建設(shè)和使用的過程中不斷調(diào)整和完善，逐步形成省行業(yè)信息化的規(guī)范模式。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策（1）組織風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)：組織風(fēng)險(xiǎn)中的一個(gè)重要的風(fēng)險(xiǎn)就是項(xiàng)目決策時(shí)所確定的項(xiàng)目范圍、時(shí)間與費(fèi)用之間的矛盾。項(xiàng)目范圍、時(shí)間與費(fèi)用是項(xiàng)目的三個(gè)要素，它們之間相互制約。不合理的匹配必然導(dǎo)致項(xiàng)目執(zhí)行的困難，從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。組織風(fēng)險(xiǎn)主要包括由于組織內(nèi)部成員對(duì)目標(biāo)未達(dá)成一致，管理高層對(duì)項(xiàng)目不重視，工程參與人員知識(shí)與技能欠缺、團(tuán)隊(duì)合作精神不足、人員激勵(lì)機(jī)制不當(dāng)?shù)纫蛩貙?dǎo)致建設(shè)隊(duì)伍不穩(wěn)定，建設(shè)資金不足，與其它項(xiàng)目存在資源沖突等?？刂拼胧罕卷?xiàng)目成立項(xiàng)目專項(xiàng)小組，項(xiàng)目專項(xiàng)小組下設(shè)4個(gè)專業(yè)組，分別為：項(xiàng)目管理組、系統(tǒng)規(guī)劃與實(shí)施組、系統(tǒng)實(shí)施組和業(yè)務(wù)管理組。各專業(yè)組由上述單位相關(guān)人員組成。項(xiàng)目建設(shè)期間，在專項(xiàng)小組的統(tǒng)一部署下，協(xié)調(diào)各專業(yè)組，充分調(diào)動(dòng)各專業(yè)組積極性，配合承建公司順利開展工作。（2）管理風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)：管理風(fēng)險(xiǎn)主要包括項(xiàng)目過程管理的方方面面，如：項(xiàng)目計(jì)劃的時(shí)間、資源分配（包括人員、設(shè)備、材料）、項(xiàng)目質(zhì)量管理、項(xiàng)目管理技術(shù)（流程、規(guī)范、工具等）的采用以及外包商的管理等。管理風(fēng)險(xiǎn)還包括項(xiàng)目管理的基本原則使用不當(dāng)，計(jì)劃草率、質(zhì)量差，進(jìn)度和資源配置不合理等?？刂拼胧阂?guī)范高效管理本項(xiàng)目。為確保工程管理的高效率，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行有效策劃，制定并落實(shí)嚴(yán)格的項(xiàng)目實(shí)施具體計(jì)劃，應(yīng)用先進(jìn)管理工具和方法提高進(jìn)度計(jì)劃管理、跟蹤水平。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)內(nèi)部技術(shù)人員的知識(shí)和能力培訓(xùn)，均衡調(diào)度系統(tǒng)的業(yè)務(wù)和技術(shù)人力資源，穩(wěn)定骨干人員，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝聚力。為了避免在工程建設(shè)過程中對(duì)服務(wù)商的管理、協(xié)調(diào)不力，建設(shè)單位將加強(qiáng)全過程的質(zhì)量控制，在招標(biāo)書、合同等他文件中明確服務(wù)商應(yīng)遵循的質(zhì)量管理體系，明確項(xiàng)目工作范圍，明確系統(tǒng)邊界、需求、約束條件等前置條件，引進(jìn)監(jiān)理公司進(jìn)行工程監(jiān)理，引進(jìn)總集成商進(jìn)行工程集成。（3）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要包括技術(shù)目標(biāo)過高，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，復(fù)雜、高新技術(shù)或非常規(guī)方法應(yīng)用的潛在問題等?？刂拼胧簯?yīng)盡量采用開放、可擴(kuò)展、具有良好伸縮性的應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)，選擇成熟、通用且使用面廣的主流技術(shù)，使建成后的系統(tǒng)具有良好的適應(yīng)性，以保護(hù)投資，規(guī)避信息技術(shù)發(fā)展所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。（4）人力資源的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目開發(fā)及工程實(shí)施人員的缺乏將造成項(xiàng)目進(jìn)度的延誤和質(zhì)量的下降。控制措施：企業(yè)應(yīng)為本項(xiàng)目組配備充足的人員，且均為從事本行業(yè)3年以上的資深員工。（5）環(huán)境設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)：設(shè)備（服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、工作站等）經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)問題，花在設(shè)備維修和安裝系統(tǒng)上的時(shí)間將嚴(yán)重影響項(xiàng)目組成員的工作效率，直接影響項(xiàng)目的進(jìn)度。同時(shí)病毒感染也會(huì)造成死機(jī)或系統(tǒng)崩潰?？刂拼胧喉?xiàng)目借鑒同類型項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，提供信息系統(tǒng)建設(shè)系統(tǒng)集成項(xiàng)目的建設(shè)解決方案，包括服務(wù)器系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)布線系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備選型、網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全。（6）團(tuán)隊(duì)合作風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)：人員之間會(huì)有一個(gè)磨合的過程，如果人員之間磨合地不好，不能形成團(tuán)隊(duì)的精神，將會(huì)嚴(yán)重影響工作的效率?？刂拼胧弘p方項(xiàng)目交流會(huì)，項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)等明確雙方的職、權(quán)、責(zé)，有效溝通及合作。（7）目標(biāo)范圍定義的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)信息的期望值較高，很多人都希望能有一個(gè)完美的信息系統(tǒng)，能解決所有的問題。在有限的時(shí)間內(nèi)必須對(duì)系統(tǒng)的范圍作出合理的規(guī)定，這勢(shì)必影響到很多人的期望值?？刂拼胧河行У母麟A段工作，最充分地體現(xiàn)出對(duì)用戶利益的尊重、對(duì)用戶及其所處行業(yè)的特殊性的理解、以及對(duì)快速變化中的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的適應(yīng)性。