【正文】 段（2013年12月30日前）（1）成立項目專項小組。（2）完成手機抄表系統(tǒng)平臺項目評審和立項。（3）召開動員會，安排部署全面推進項目建設工作。（4）確定項目建設模式，并選擇總承建商。（5）理順規(guī)范全省社會管理工作流程。第二階段：建設和試運行階段（2014年1月1日2014年2月30日）（1）選擇12個縣為試點。（2）總結試點縣建設經驗，在全省所有地市全面推廣應用。（3）同步建設系統(tǒng)手機抄表，實現系統(tǒng)試運行。（4）根據試運行情況，對社會系統(tǒng)整體優(yōu)化和完善調整。 (5) 根據各級相關部門的實際需求，提供相應的信息共享服務，以便相關部門進行數據二次開發(fā)和應用。第三階段：完善和驗收階段（2014年3月1日3月31日）在項目全省正式上線后，對功能和性能持續(xù)優(yōu)化，并完成項目初步驗收工作。表71 項目實施進度表項目名稱2013年2014年1112123456可研編制及批復初設編制及批復主設備談判主設備到貨安裝測試試運行初驗第8章 投資估算和資金籌措 投資估算的有關說明河南聯通手機抄表平臺系統(tǒng)的投資估算，依據國家建設項目可行性研究投資估算的有關規(guī)定進行，本報告估算的投資范圍主要針對河南聯通手機抄表平臺系統(tǒng)所涉及的內容進行。主要依據有：（1）設備費及軟件費主要根據廠商報價，并考慮相應折扣后確定。（2）系統(tǒng)集成費按5％取費。（3）監(jiān)理費按國家發(fā)展和改革委員會與建設部聯合頒布的《建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定》[2007]670號文。（4）建設單位管理費按財政部《基建財務管理規(guī)定》財建[2002]394號文。（5）招投標費按《招標代理服務收費管理暫行辦法》計價格[2002]1980號文。（6）設計費按國家發(fā)展計劃委員會和建設部聯合頒布的《工程勘察設計收費標準（2002年修訂本）》。（7）預備費費率按3％計取。（8）按國家發(fā)展和改革委員會與建設部2006年聯合頒布的《建設項目經濟評價方法和參數（第三版）》，維修費（含大修理）為固定資產投資的6%。 項目總投資估算本項目投資分兩部分：一次性投資及每年運營費用支出。項目一次性投資180萬元，其中系統(tǒng)軟件開發(fā)費120萬，系統(tǒng)部署實施培訓費用60萬；每年運營費用中，平臺維保費用為27萬元。具體投資情況見下表：表81 本項目投資估算詳表序號項目單位數量單價合計備注（萬元）（萬元）一工程費用　　　0　(一)硬件套1　0　1手機抄表業(yè)務服務器臺303　各縣電力公司投資2終端　　　　利舊　小計1　　　0　(二)軟件套30　120　1手機抄表軟件套304120聯通投資3操作系統(tǒng)套401　各縣電力公司投資4數據庫套401　各縣電力公司投資5終端設備　　　　利舊　小計2　　　120　二其他費用　　　　(一)系統(tǒng)集成費　　　45(三)培訓費　305000 30縣現場培訓費（四）監(jiān)理費用　　　0工程費用*%（五）建設單位管理費　　　0工程費用*%（六）咨詢設計費　　　0工程費用*%三預備費　　　0（一+二）*3%　合計　　　180（一+二+三）每年運營費包括：電路租賃費用、平臺維保費、經營管理費等內容。本項目的計算參數取定如下：（1）系統(tǒng)平臺維保費用為固定資產投資的10%。（2）經營管理費用經營管理費為生產人員人均65700元。按省平臺2人計算。（3）電路租賃費用，詳見下表。表82 本項目每年運營費用估算詳表序號項目單位數量單價合計備注（萬元）（萬元）一系統(tǒng)平臺維保費用套/年　　固定資產投資*10%二電路租賃費用　　　　（一）省平臺1000M電路租賃費用 條/年1?。ǘ┛h平臺10M APN電路租賃費用 條/年3036每縣一條三經營管理費用人/年2　　合計（一+二+三+四）　　　　租用電路用途說明：（1）省級使用1條10M APN電路： 電路用于省級系統(tǒng)機房與電力內網機房之間的網絡聯通；（2）每個縣電力公司租用1條10M APN電路，共計30條：用戶農電抄表工手機訪問電力內網抄表平臺。 籌資方案本項目一次性固定資產投資和每年運營費用全部由河南聯通投資。第9章 效益與風險分析 項目的經濟效益和社會效益分析 經濟效益分析通過手機抄表系統(tǒng)平臺的建設，將大大提高電力行業(yè)在抄表業(yè)務方面的工作效率，加強電力系統(tǒng)營銷業(yè)務的聯動處理，促進電力系統(tǒng)信息管理體系的建立健全。為電力系統(tǒng)創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境，同時帶動發(fā)展大量3G終端用戶，將持續(xù)提高經濟效益。（一） 直接收益通過該項目的實施，預計每個縣能發(fā)展300~600戶3G用戶，全省108個縣按照30個縣估算能發(fā)展到12000戶以上，按照66元套餐估算。項目預計投資180萬，三至四個月可收回項目投資。（二） 間接效益通過該項應用，除了直接拓展農電職工外，由于應用為深度嵌入用戶的生產流程，可實現長期維系現有用戶，同時能夠影響除農電工外的其他縣電業(yè)局用戶。 社會效益分析手機抄表系統(tǒng)平臺的建設將大大提高電力系統(tǒng)各部門運用信息技術手段提高自身業(yè)務的效率，提供更好的抄表便民服務?？傊謾C抄表系統(tǒng)平臺的建設將使我省相關部門信息化水平得到很大提高，在開發(fā)建設和使用的過程中不斷調整和完善，逐步形成省行業(yè)信息化的規(guī)范模式。 項目風險與風險對策（1）組織風險。風險：組織風險中的一個重要的風險就是項目決策時所確定的項目范圍、時間與費用之間的矛盾。項目范圍、時間與費用是項目的三個要素，它們之間相互制約。不合理的匹配必然導致項目執(zhí)行的困難，從而產生風險。組織風險主要包括由于組織內部成員對目標未達成一致，管理高層對項目不重視，工程參與人員知識與技能欠缺、團隊合作精神不足、人員激勵機制不當等因素導致建設隊伍不穩(wěn)定，建設資金不足，與其它項目存在資源沖突等。控制措施：本項目成立項目專項小組，項目專項小組下設4個專業(yè)組，分別為：項目管理組、系統(tǒng)規(guī)劃與實施組、系統(tǒng)實施組和業(yè)務管理組。各專業(yè)組由上述單位相關人員組成。項目建設期間，在專項小組的統(tǒng)一部署下，協(xié)調各專業(yè)組，充分調動各專業(yè)組積極性，配合承建公司順利開展工作。（2）管理風險。風險：管理風險主要包括項目過程管理的方方面面，如：項目計劃的時間、資源分配（包括人員、設備、材料）、項目質量管理、項目管理技術（流程、規(guī)范、工具等）的采用以及外包商的管理等。管理風險還包括項目管理的基本原則使用不當，計劃草率、質量差，進度和資源配置不合理等?？刂拼胧阂?guī)范高效管理本項目。為確保工程管理的高效率，對項目進行有效策劃，制定并落實嚴格的項目實施具體計劃，應用先進管理工具和方法提高進度計劃管理、跟蹤水平。切實加強對系統(tǒng)內部技術人員的知識和能力培訓，均衡調度系統(tǒng)的業(yè)務和技術人力資源，穩(wěn)定骨干人員，增強團隊的凝聚力。為了避免在工程建設過程中對服務商的管理、協(xié)調不力，建設單位將加強全過程的質量控制，在招標書、合同等他文件中明確服務商應遵循的質量管理體系，明確項目工作范圍，明確系統(tǒng)邊界、需求、約束條件等前置條件，引進監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理，引進總集成商進行工程集成。（3）技術風險。風險：技術風險主要包括技術目標過高，技術標準發(fā)生變化，復雜、高新技術或非常規(guī)方法應用的潛在問題等?？刂拼胧簯M量采用開放、可擴展、具有良好伸縮性的應用系統(tǒng)架構，選擇成熟、通用且使用面廣的主流技術，使建成后的系統(tǒng)具有良好的適應性，以保護投資，規(guī)避信息技術發(fā)展所帶來的風險。（4）人力資源的風險。風險：項目開發(fā)及工程實施人員的缺乏將造成項目進度的延誤和質量的下降?？刂拼胧浩髽I(yè)應為本項目組配備充足的人員，且均為從事本行業(yè)3年以上的資深員工。（5）環(huán)境設備的風險。風險：設備（服務器、網絡環(huán)境、工作站等）經常會出現問題，花在設備維修和安裝系統(tǒng)上的時間將嚴重影響項目組成員的工作效率，直接影響項目的進度。同時病毒感染也會造成死機或系統(tǒng)崩潰?？刂拼胧喉椖拷梃b同類型項目實施經驗，提供信息系統(tǒng)建設系統(tǒng)集成項目的建設解決方案，包括服務器系統(tǒng)、網絡布線系統(tǒng)、網絡設備選型、網絡安全、系統(tǒng)安全。（6）團隊合作風險。風險：人員之間會有一個磨合的過程，如果人員之間磨合地不好，不能形成團隊的精神，將會嚴重影響工作的效率。控制措施：雙方項目交流會，項目啟動會等明確雙方的職、權、責，有效溝通及合作。（7）目標范圍定義的風險。風險：對信息的期望值較高，很多人都希望能有一個完美的信息系統(tǒng)，能解決所有的問題。在有限的時間內必須對系統(tǒng)的范圍作出合理的規(guī)定，這勢必影響到很多人的期望值?？刂拼胧河行У母麟A段工作，最充分地體現出對用戶利益的尊重、對用戶及其所處行業(yè)的特殊性的理解、以及對快速變化中的競爭環(huán)境的適應性。