【正文】 本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。4．程序4．1管理評審計劃4．1．1每年至少進行一次管理評審，通常在每年第四季度進行，可結合內審后的結果進行，也可根據需要安排。4．1．2當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。a、 公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b、 發(fā)生重大質量或環(huán)境事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c、 當法律法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d、 市場需求發(fā)生重大變化時；e、 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f、 質量環(huán)境審核中發(fā)現嚴重不合格時；g、 其他情況需要時。4．1．3質管部主持，環(huán)?？婆浜嫌诿看喂芾碓u審前一個月編制評審計劃，報管理者代表審核，總經理批準。計劃主要內容包括：a、 評審時間；b、 評審目的；c、 評審范圍及評審重點；d、 參加評審部門（人員）；e、 評審依據；f、 評審內容；4．2管理評審輸入ХХХХ公司管理評審控制程序章節(jié)號版 本1頁 次2/3管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會：a、 審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量、環(huán)境兼容管理體系審核、產品質量審核等的結果；b、 顧客反饋，包括滿意程度的測量結果及顧客溝通的結果等；c、 過程的業(yè)績和產品和符合性，包括過程、產品的監(jiān)視和測量和結果；d、 改進、預防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；e、 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f、 可能影響質量、環(huán)境兼容管理體系的變更，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等；g、 質量、環(huán)境兼容管理體系運行狀況，包括質量方針和目標以及環(huán)境方針和目標的適宜性和有效性；h、 重大質量/環(huán)境事故的處理或改進的建議。4．3管理評審的準備4．3．1預定評審前十天，質管部和環(huán)?？埔詴嫘问椒謩e向質量管理者代表和環(huán)境管理者代表匯報階段質量、環(huán)境兼容管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經理批準，由質管部匯總后組織發(fā)放。4．3．2質管部和環(huán)保科負責根據評審輸入的要求，組織評審資料的收集，要求各部門準備參加評審會議的提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表確認。4．3．3由質管部負責向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關資料。4．4管理評審會議a、 總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施，確定責任人和整改時間。b、 總經理對所涉及的評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等）。4．5管理評審輸出4．5．1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施：a、 質量、環(huán)境兼容管理體系及其過程有效性的改進，包括對質量方針和目標以及環(huán)境方針和目標、組織結構、過程控制等方面的評價；b、 與顧客要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求；c、 資源需求等。4．5．2會議結束后，由質管部和環(huán)?？聘鶕芾碓u審輸出的要求進行總結，共同編寫《管理評審報告》，經雙方管理者代表審核，由質管部匯總交總經理批準，由質管部發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。ХХХХ公司管理評審控制程序章節(jié)號版 本1頁 次3/34．6改進、糾正、預防措施的實施和驗證質管部和環(huán)?？聘鶕陡倪M控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果乾地跟蹤驗證。4．7如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。4．8管理評審產生的相關的記錄由質管部按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5．相關文件5．1《內部審核程序》5．2《改進控制程序》5．3《文件控制程序》5．4《質量記錄控制程序》6．記錄6．1《管理評審計劃》6．2《管理評審通知單》6．3《管理讕審報告》6．4《糾正和預防措施處理單》ХХХХ公司資源管理章節(jié)號版 本1頁 次1/11．公司應及時確定并提供所需的資源，以便：a） 實施、保持質量、環(huán)境兼容管理體系，并持續(xù)地改進其有效性；b） 通過滿足顧客及有關相關方的要求，增強顧客和有關相關方的滿意；c） 確保和公司產品、活動及服務有關的環(huán)境因素得到控制。2．資源可包括：人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等；必要時還可能包括利用外部供方提供的資源。3．本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下的程序文件：標題 GB/T 19001標準 GB/T 24001標準6．1人務資源控制程序 6．2基礎設施和工作環(huán)境控制程序 , ХХХХ公司人力資源控制程序章節(jié)號版 本1頁 次1/31．目的制定和實施培訓計劃，提高全體員工的環(huán)境保護意識、質量意識以及重要環(huán)境質量崗位員工的操作技能，確保公司質量、環(huán)境兼容管理體系的有效運行。2．范圍適用于從事影響產品質量和對公司環(huán)境表現起作用的所有人員，包括臨時雇用人員，必要時還包括相關方的人中。3．職責3．1總經理批準公司年度培訓計劃，批準《崗位工作人員任職要求》。3．2人事部a、 負責編制各部門負責人的《崗位工作人員任職要求》，并采取必要的措施以滿足要求；b、 負責《公司年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施；c、 負責上崗基礎教育；d、 負責組織對培訓效果進行評估。3．3各部門a、 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》；b、 負責本部門員工的崗位技能培訓。4．程序4．1人員能力4．1．1從事影響產品質量環(huán)境工作的所有人員應是勝任的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經驗等方面考慮。4．1．2人事部編制《崗位工作人員任職要求》、各部門負責人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，崗位工作人員任職要求應報總經理審批。4．1．3部門負責人應至少滿足下列條件之二：a、 大專以上學歷，并已工作二年以上；b、 具備相關專業(yè)的技術職稱；c、 受過相關的職業(yè)培訓；d、 具備三年以上相關工作經驗。4．1．4《崗位工作人員任職要求》經審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據。ХХХХ公司人力資源控制程序章節(jié)號版 本1頁 次2/34．2培訓和意識4．2．1人事部應根據對從事影響質量環(huán)境的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、各管理層、總經理及管理者代表、內容員等進行培訓或采取其他措施以滿足要求。4．2．2新員工培訓a、 公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和目標、環(huán)境方針和目標、質量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質量、環(huán)境兼容管理體系標準基礎知識等的培訓。在進入公司一個月內，由人事部組織進行；b、 部門基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內容，由所在部門負責人組織進行；c、 崗位技能培訓：學習生產作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格進方可上崗。4．2．3在崗人員培訓按培訓計劃每年應對在崗員工至少進行一次全面崗位技能培訓和考核。4．2．4特殊工作人員培訓a、 特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人負責培訓，培訓考核合格后上崗；每年對于這些崗位的人員還應進行地培訓和考核；b、 環(huán)境監(jiān)測人員、電氣焊工、計量員、電工、鍋爐工、天車工、叉車工駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書。c、 質量、環(huán)境兼容管理體系內審員應由質量與環(huán)境認證咨詢機構培訓、考核合格、持證上崗。4．2．5工程技術人員培訓各類工程技術人員是新產品開發(fā)的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由開發(fā)部負責人安排老師組織或外送培訓。4．2．6轉崗人員培訓（ b，c）4．2．7各管理層相關的法律法規(guī)、目標、指標、環(huán)境管理方案、質量環(huán)境手冊、環(huán)境因素的識別。4．2．8總經理及管理者代表建立質量、環(huán)境兼容管理體系的意義、有關法律法規(guī)和環(huán)保的基本知識、質量環(huán)境手冊及相關程序文件、環(huán)境管理基本制度。4．2．9相關方必要時由環(huán)保科組織對公司的相關進行培訓（如施工單位、安裝單位、油品化學危險品運輸單、廢棄物處理者等）。4．2．10通過教育和培訓，使公司全體員工意識到：ХХХХ公司人力資源控制程序章節(jié)號版 本1頁 次3/3a、 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b、 預防污染和保護環(huán)境的重要性；c、 違反這些要求所造成的后果；d、 自己的工作對質量、環(huán)境兼容管理體系的重要性；e、 如何為實現自己工作的質量目標和環(huán)境目標做出貢獻。4．2．11評價所提供培訓的有效性a、 人事部組織各部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，考察被培訓的人員是否具備了所需的能力。b、 每年第四季度人事部組織各部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃。c、 人事中應加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。4．2．12人事部負責建立員工能力檔案、保存員工的教育、培訓、崗位資格認可和經驗的適當記錄，如學歷證明、培訓記錄、職稱證明、工作經歷等。4．3培訓計劃及實施4．3．1每年11月各部門上報人事部下年度的《培訓申請單》，根據公司需求及下年度各部門《培訓申請書》，人事部于12月制定下年度的培訓計劃（包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容），經總經理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。4．3．2每次培訓各相關部門應填寫《培訓簽到表》及《培訓記錄表》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交人事部存檔。4．3．3各部門的計劃外培訓，應填寫“培訓申請單”，報管理者代表批準，由相關部門組織實施。5．相關文件5．1各部門工作手冊及相關的法律法規(guī)5．2各部門《崗位工作人員任職要求》6．記錄6．1《培訓記錄表》6．2《培訓申請單》6．3《年度培訓計劃》6．4《員工能力檔案》ХХХХ公司基礎設施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版 本1頁 次1/31．目的確定、提供并維護為達到產品符合要求和環(huán)境保護的目的所需要的基礎設施，確定并管理為達到產品符合要求和環(huán)境保護所需的工作環(huán)境。2．適用范圍適用于為實現產品符合性及環(huán)境保護所需的基礎設施和工作環(huán)境控制。3．職責3．1生產部負責對實現產品符合性所需的基礎設施進行控制。3．2環(huán)保拉負責對環(huán)境保護設施進行控制。3．3行政部負責對實現產品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。4．程序4．1基礎設施的確定、提供和維護4．1．1公司為實現產品符合性和環(huán)境保護活動所需的基礎設施包括：a、 建筑物、工作場所（如辦會和生產場所）和相關設施（如供應水、汽、電的設施）及環(huán)境檢測儀器；b、 過程設備（如機器、含有計算機軟件的各類控制和測試設備、局域網及各種工具、輔具、如工、卡、量具等）；c、 支持性服務（如交付后活動、配套用的運輸或通訊服務等）。4．1．2設施的提供a、 生產部（配置環(huán)境監(jiān)測或保護設施時環(huán)保科參與）根據使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產設施配置申請單》，注明設施名稱、用途、型與規(guī)格、技術參數、單價、數量等，報主管生產的副總經理（必要時需要環(huán)境管理者代表批準）批準后，由生產部負責組織安排采購或自制的有關事宜，供應部具體實施采購。b、 需要自制的生產設施由使用部門提出，由開發(fā)部設計，經生產部和開發(fā)部共同審核，主管生產的副總或環(huán)境管理者代表批準后，由生產部組織加工制造，執(zhí)行《設計和開發(fā)控制程序》的有關規(guī)定。4．1．3設施的驗收a、 采購或自制完成的設施，生產部（必要時環(huán)保科應參與）組織使用部門進行安裝調試，確認滿足要求后，由生產部和使用部門在《設施驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料等內容，《設施驗收單》由生產部保管。低值易耗的工、卡、量具等ХХХХ公司基礎設計和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版 本1頁 次2/3由使用部門自行驗收。b、 驗收不合格的設施，生產部與供方協(xié)商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結果。c、 生產部對驗收合格證設施進行編號，建立《設施管理卡》和設施檔案，并在《生產/環(huán)境設施一覽表》上登記。d、 生產部根據合格的設施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續(xù)。4．1．4設施的使用、維護和保養(yǎng)a、 對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規(guī)程，相關操作人員應由部門技術負責人培訓、考核合格后，持證上崗。其他設施根據需要，由生產部/環(huán)?？平M織編寫相應的操作規(guī)程。b、 生產部（環(huán)保設備需環(huán)?？茀⑴c）制定《設施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產部每季度收集《設施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔并作為制定下年度檢修計劃的依據。c、 環(huán)保科負責協(xié)助生產部每年12月制定下年度的《設施檢修計劃》，發(fā)至部門執(zhí)行。d、 日常生產中車間無法排除的故障，