【正文】 本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4．程序4．1管理評審計劃4．1．1每年至少進行一次管理評審，通常在每年第四季度進行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。4．1．2當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。a、 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b、 發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c、 當法律法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d、 市場需求發(fā)生重大變化時；e、 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f、 質(zhì)量環(huán)境審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時；g、 其他情況需要時。4．1．3質(zhì)管部主持，環(huán)保科配合于每次管理評審前一個月編制評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括：a、 評審時間；b、 評審目的；c、 評審范圍及評審重點；d、 參加評審部門（人員）；e、 評審依據(jù)；f、 評審內(nèi)容；4．2管理評審輸入ХХХХ公司管理評審控制程序章節(jié)號版 本1頁 次2/3管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會：a、 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b、 顧客反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等；c、 過程的業(yè)績和產(chǎn)品和符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量和結(jié)果；d、 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e、 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f、 可能影響質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g、 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和目標以及環(huán)境方針和目標的適宜性和有效性；h、 重大質(zhì)量/環(huán)境事故的處理或改進的建議。4．3管理評審的準備4．3．1預(yù)定評審前十天，質(zhì)管部和環(huán)?？埔詴嫘问椒謩e向質(zhì)量管理者代表和環(huán)境管理者代表匯報階段質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準，由質(zhì)管部匯總后組織發(fā)放。4．3．2質(zhì)管部和環(huán)保科負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，要求各部門準備參加評審會議的提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表確認。4．3．3由質(zhì)管部負責向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和有關(guān)資料。4．4管理評審會議a、 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改進措施，確定責任人和整改時間。b、 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。4．5管理評審輸出4．5．1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a、 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針和目標以及環(huán)境方針和目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b、 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c、 資源需求等。4．5．2會議結(jié)束后，由質(zhì)管部和環(huán)?？聘鶕?jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，共同編寫《管理評審報告》，經(jīng)雙方管理者代表審核，由質(zhì)管部匯總交總經(jīng)理批準，由質(zhì)管部發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。ХХХХ公司管理評審控制程序章節(jié)號版 本1頁 次3/34．6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證質(zhì)管部和環(huán)?？聘鶕?jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果乾地跟蹤驗證。4．7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。4．8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由質(zhì)管部按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5．相關(guān)文件5．1《內(nèi)部審核程序》5．2《改進控制程序》5．3《文件控制程序》5．4《質(zhì)量記錄控制程序》6．記錄6．1《管理評審計劃》6．2《管理評審?fù)ㄖ獑巍?．3《管理讕審報告》6．4《糾正和預(yù)防措施處理單》ХХХХ公司資源管理章節(jié)號版 本1頁 次1/11．公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以便：a） 實施、保持質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系，并持續(xù)地改進其有效性；b） 通過滿足顧客及有關(guān)相關(guān)方的要求，增強顧客和有關(guān)相關(guān)方的滿意；c） 確保和公司產(chǎn)品、活動及服務(wù)有關(guān)的環(huán)境因素得到控制。2．資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等；必要時還可能包括利用外部供方提供的資源。3．本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件：標題 GB/T 19001標準 GB/T 24001標準6．1人務(wù)資源控制程序 6．2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 , ХХХХ公司人力資源控制程序章節(jié)號版 本1頁 次1/31．目的制定和實施培訓(xùn)計劃，提高全體員工的環(huán)境保護意識、質(zhì)量意識以及重要環(huán)境質(zhì)量崗位員工的操作技能，確保公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的有效運行。2．范圍適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和對公司環(huán)境表現(xiàn)起作用的所有人員，包括臨時雇用人員，必要時還包括相關(guān)方的人中。3．職責3．1總經(jīng)理批準公司年度培訓(xùn)計劃，批準《崗位工作人員任職要求》。3．2人事部a、 負責編制各部門負責人的《崗位工作人員任職要求》，并采取必要的措施以滿足要求；b、 負責《公司年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施；c、 負責上崗基礎(chǔ)教育；d、 負責組織對培訓(xùn)效果進行評估。3．3各部門a、 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》；b、 負責本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。4．程序4．1人員能力4．1．1從事影響產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面考慮。4．1．2人事部編制《崗位工作人員任職要求》、各部門負責人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，崗位工作人員任職要求應(yīng)報總經(jīng)理審批。4．1．3部門負責人應(yīng)至少滿足下列條件之二：a、 大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；b、 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；c、 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d、 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。4．1．4《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。ХХХХ公司人力資源控制程序章節(jié)號版 本1頁 次2/34．2培訓(xùn)和意識4．2．1人事部應(yīng)根據(jù)對從事影響質(zhì)量環(huán)境的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、各管理層、總經(jīng)理及管理者代表、內(nèi)容員等進行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。4．2．2新員工培訓(xùn)a、 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和目標、環(huán)境方針和目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進入公司一個月內(nèi)，由人事部組織進行；b、 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行；c、 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格進方可上崗。4．2．3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面崗位技能培訓(xùn)和考核。4．2．4特殊工作人員培訓(xùn)a、 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負責人負責培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進行地培訓(xùn)和考核；b、 環(huán)境監(jiān)測人員、電氣焊工、計量員、電工、鍋爐工、天車工、叉車工駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。c、 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量與環(huán)境認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。4．2．5工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由開發(fā)部負責人安排老師組織或外送培訓(xùn)。4．2．6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（ b，c）4．2．7各管理層相關(guān)的法律法規(guī)、目標、指標、環(huán)境管理方案、質(zhì)量環(huán)境手冊、環(huán)境因素的識別。4．2．8總經(jīng)理及管理者代表建立質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的意義、有關(guān)法律法規(guī)和環(huán)保的基本知識、質(zhì)量環(huán)境手冊及相關(guān)程序文件、環(huán)境管理基本制度。4．2．9相關(guān)方必要時由環(huán)?？平M織對公司的相關(guān)進行培訓(xùn)（如施工單位、安裝單位、油品化學(xué)危險品運輸單、廢棄物處理者等）。4．2．10通過教育和培訓(xùn)，使公司全體員工意識到：ХХХХ公司人力資源控制程序章節(jié)號版 本1頁 次3/3a、 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b、 預(yù)防污染和保護環(huán)境的重要性；c、 違反這些要求所造成的后果；d、 自己的工作對質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的重要性；e、 如何為實現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標和環(huán)境目標做出貢獻。4．2．11評價所提供培訓(xùn)的有效性a、 人事部組織各部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。b、 每年第四季度人事部組織各部門培訓(xùn)負責人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃。c、 人事中應(yīng)加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4．2．12人事部負責建立員工能力檔案、保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認可和經(jīng)驗的適當記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。4．3培訓(xùn)計劃及實施4．3．1每年11月各部門上報人事部下年度的《培訓(xùn)申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請書》，人事部于12月制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。4．3．2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交人事部存檔。4．3．3各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫“培訓(xùn)申請單”，報管理者代表批準，由相關(guān)部門組織實施。5．相關(guān)文件5．1各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī)5．2各部門《崗位工作人員任職要求》6．記錄6．1《培訓(xùn)記錄表》6．2《培訓(xùn)申請單》6．3《年度培訓(xùn)計劃》6．4《員工能力檔案》ХХХХ公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版 本1頁 次1/31．目的確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求和環(huán)境保護的目的所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求和環(huán)境保護所需的工作環(huán)境。2．適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性及環(huán)境保護所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制。3．職責3．1生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進行控制。3．2環(huán)保拉負責對環(huán)境保護設(shè)施進行控制。3．3行政部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。4．程序4．1基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護4．1．1公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性和環(huán)境保護活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a、 建筑物、工作場所（如辦會和生產(chǎn)場所）和相關(guān)設(shè)施（如供應(yīng)水、汽、電的設(shè)施）及環(huán)境檢測儀器；b、 過程設(shè)備（如機器、含有計算機軟件的各類控制和測試設(shè)備、局域網(wǎng)及各種工具、輔具、如工、卡、量具等）；c、 支持性服務(wù)（如交付后活動、配套用的運輸或通訊服務(wù)等）。4．1．2設(shè)施的提供a、 生產(chǎn)部（配置環(huán)境監(jiān)測或保護設(shè)施時環(huán)?？茀⑴c）根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型與規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理（必要時需要環(huán)境管理者代表批準）批準后，由生產(chǎn)部負責組織安排采購或自制的有關(guān)事宜，供應(yīng)部具體實施采購。b、 需要自制的生產(chǎn)設(shè)施由使用部門提出，由開發(fā)部設(shè)計，經(jīng)生產(chǎn)部和開發(fā)部共同審核，主管生產(chǎn)的副總或環(huán)境管理者代表批準后，由生產(chǎn)部組織加工制造，執(zhí)行《設(shè)計和開發(fā)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4．1．3設(shè)施的驗收a、 采購或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部（必要時環(huán)保科應(yīng)參與）組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容，《設(shè)施驗收單》由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等ХХХХ公司基礎(chǔ)設(shè)計和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版 本1頁 次2/3由使用部門自行驗收。b、 驗收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果。c、 生產(chǎn)部對驗收合格證設(shè)施進行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)/環(huán)境設(shè)施一覽表》上登記。d、 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù)。4．1．4設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)a、 對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負責人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。其他設(shè)施根據(jù)需要，由生產(chǎn)部/環(huán)?？平M織編寫相應(yīng)的操作規(guī)程。b、 生產(chǎn)部（環(huán)保設(shè)備需環(huán)?？茀⑴c）制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔并作為制定下年度檢修計劃的依據(jù)。c、 環(huán)?？曝撠焻f(xié)助生產(chǎn)部每年12月制定下年度的《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至部門執(zhí)行。d、 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，