【文章內容簡介】 管理體系的承諾提供證據(jù)。3．要求3．1管理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質量、環(huán)境兼容管理體系的承諾提供證據(jù)：3．1．1向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：a、 總經(jīng)理應樹立質量環(huán)境意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b、 總經(jīng)理應清楚了解質量、環(huán)境兼容管理體系的有效性與公司每一個成員對質量和環(huán)境的認識緊密相關。c、 總經(jīng)理應采取培訓、內部刊物、例會等各種方式使全體員工都能樹立質量意識和環(huán)境保護意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質量環(huán)境的意識，使他們積極參與提高質量和保護環(huán)境的有關的活動中來。執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》關于“與產(chǎn)品有關要求的確定”、“顧客溝通”，《設計和開發(fā)控制程序》關于“設計和開發(fā)的輸入”、《法律與其他要求控制程序》及《顧客滿意程序調查程序》等的有關規(guī)定。3．1．2實現(xiàn)對重要環(huán)境因素的有效控制，執(zhí)行《環(huán)境因素的識別評價程序》。3．1．3總經(jīng)理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標以及環(huán)境方針和環(huán)境目標，參見《質量方針和目標》、《環(huán)境方針和目標》、和《質量、環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序》。3．1．4總經(jīng)理應對質量環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，以評估持續(xù)改進質量環(huán)境管理體系的機會，使管理承諾得到落實。應按策劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。3．1．5總經(jīng)理應確保公司質量環(huán)境管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。3．2以顧客為關注焦點總經(jīng)理應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應做到：3．2．1確定顧客的需求和期望通過市場調研、預測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》。ХХХХ公司管 理 職 責章節(jié)號版 本1頁 次2/23．2．2將顧客的需求和期望轉化為對公司的產(chǎn)品要求、環(huán)境控制要示以及運行過程的要求。如對產(chǎn)品特性的要求、各種生產(chǎn)和檢驗規(guī)范等。3．2．3使轉化成的要求得到滿足a、 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定；b、 顧客的期望的要求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間的推移而修訂，因此組織轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。3．3為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件：標題 GB/T 19001 GB/T 240015．1質量方針和質量目標 5. 3，5. 4. 15．2環(huán)境方針和環(huán)境目標 ,5．3環(huán)境因素的識別評價程序 5．4法律與其他要求控制程序 , 5．5質量環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序 5．6職責、權限和溝通 ,5．7管理評審控制程序 ХХХХ公司質量方針和質量目標章節(jié)號版 本1頁 次1/11．為確定組織在質量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質量方針為：“科技領先、優(yōu)質高效、顧客至上、遵信守約”本公司要以先進的技術不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關注焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。本針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。2．為實現(xiàn)組織的質量方針，確定組織總的質量目標為：2．1常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達到95%，今后三年內每年遞增1%；2．2常規(guī)產(chǎn)品零部件合格率達到93%，在今后三年內每年遞增1%；2．3開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功。與質量相關的各部門應根據(jù)組織總目標進行分解，轉化為本部門每年具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質量策劃，執(zhí)行《質量、環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序》的有關規(guī)定。3．各級領導要將質量方針和質量目標傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。4．公司應不斷地對質量方針、質量目標進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。5．對質量方針、質量目標的批準、發(fā)布、評審、修改都應行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。ХХХХ公司環(huán)境方針和環(huán)境目標章節(jié)號版 本1頁 次1/11．環(huán)境方針是傳達最高管理者對持續(xù)改進和污染預防的承諾，是對法律法規(guī)的承諾，是本公司的環(huán)境意圖和原則的聲明，為環(huán)境管理體系的建立和實施提供指導和框架，為實現(xiàn)上述目的，特訂立公司的環(huán)境方針為：1．1嚴格遵守有關環(huán)境法律法規(guī)及有關規(guī)定，預防污染保護環(huán)境；1．2加強對生產(chǎn)全過程環(huán)境因素的控制，抓好廢水的處理和綜合利用；1．3廣泛開展節(jié)能降耗，合理使用水、電及主要原材料；1．4強化員工的環(huán)境意識，塑造全新的現(xiàn)代企業(yè)形象。2．為實現(xiàn)公司的環(huán)境方針，特制定公司的環(huán)境目標如下：2．1根據(jù)GB/T 24001標準的要求建立和實施公司的環(huán)境管理體系并持續(xù)改進，為環(huán)境保護做出我們的貢獻；2．2降低對不體的污染，節(jié)約用水；2．3實現(xiàn)化學危險品安全貯存。ХХХХ公司環(huán)境因素的識別評價程序章節(jié)號版 本1頁 次1/21．目的最大限度的識別出本公司在活動，產(chǎn)品和服務中能夠控制以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素，并評價重要環(huán)境因素并及時更新，確保環(huán)境因素得到有效控制。2．適用范圍本程序適用于本公司活動、產(chǎn)品和服務中環(huán)境因素的識別、評價和更新。3．術語本程序采用GB/T 24001標準中規(guī)定的術語。4．職責4．1各部門負責本部門環(huán)境因素的初步識別與評價。4．2環(huán)?？曝撠煾鞑块T環(huán)境因素的匯總，進行綜合評價，確定重要環(huán)境因素清單。5．程序5．1環(huán)境因素的變識別5．1．1對公司的活動、產(chǎn)品和服務過程中已經(jīng)或可能對換環(huán)境造成影響的因素進行充分的識別、確認；在進行環(huán)境因素識別時應考慮正常、異常和緊急三種姿態(tài)以及過去、現(xiàn)在和未來三種時態(tài)。5．1．2環(huán)境因素識別以生命周期分析和污染預防的思想為指導，采用工藝流程、統(tǒng)計分析及問答調查等方法對公司涉及到的全部環(huán)境因素進行分析，找出有關大氣、水體、廢物、放射、土地、原材料和自然資源的環(huán)境因素及分析其對環(huán)境造成的影響。5．2環(huán)境因素識別步驟5．2．1環(huán)?？泼磕?月，制定環(huán)境因素識別工作計劃，各相關部門識別評價本部門的年有環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素登記表》。5．2．2環(huán)?？茖⒏鞑块T環(huán)境因素登記表匯總，填寫《環(huán)境因素匯總表》，從中評價重要環(huán)境因素，填寫《重要環(huán)境因素清單》。5．2．3重要環(huán)境因素判定依據(jù)：（滿足其中任何一條則視為重要環(huán)境因素）a、 凡不符合法律法規(guī)要求的環(huán)境行為；b、 潛在的化學品匯露，燃料隱患等；c、 有毒有害廢棄物未做合理處置的；d、 雖然符合法律法規(guī)的要求但排放頻率或排放量大的。5．2．4環(huán)境因素的評價每的至少進行一次。5．2．5評價工作結束后將《環(huán)境因素匯總表》及《重要環(huán)境因素清單》經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，批準后發(fā)送有關部門，并保存記錄。5．3環(huán)境因素的管理5．3．1在公司的《目標指標環(huán)境管理方案一覽表》中對某些重要環(huán)境因素ХХХХ公司環(huán)境因素的識別評價程序章節(jié)號版 本1頁 次2/2進行控制。5．3．2對其他重要環(huán)境因素，公司制定了響應的運行控制及應急準備和響應的管理制度，詳見《生產(chǎn)和服務提供控制程序》、《化學危險品的控制程序》及《應急準備和響應控制程序》。5．4環(huán)境因素的更新5．4．1一般情況下，每年年初由環(huán)?？平M織對環(huán)境因素的重新識別和評價，當出現(xiàn)以下情況時應及時更新：a、 與公司有關的法律法規(guī)要求發(fā)生變化時；b、 發(fā)生重大環(huán)境事故后；c、 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品結構高速以及生產(chǎn)工藝及設備發(fā)生變化時；d、 公司生產(chǎn)廠擴建時；e、 管理評審要求時；f、 發(fā)生其他變化時。5．4．2發(fā)生上述任一情況時，按前面所書程序在一周內對發(fā)生變化的活動、產(chǎn)品和服務的環(huán)境因素進行變識別評價，將修正后的《環(huán)境因素匯總表》及《重要環(huán)境因素清單》經(jīng)嚴正聲明管理者代表審批后發(fā)送到相關部門，將舊清單收回。6．相關文件6．1《生產(chǎn)和服務提供控制程序》6．2《應急準備和響應控制程序》6．3《化學危險品的控制程序》7．相關記錄7．1《環(huán)境因素登記表》7．2《環(huán)境因素匯總表》7．3《重要環(huán)境因素清單》ХХХХ公司法律與其他要求控制程序章節(jié)號版 本1頁 次2/11．目的用來確定公司活動、產(chǎn)品和服務中適用的法律法規(guī)和其他應遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。2．適用范圍本程序適用于與公司環(huán)境活動相關的國家、地方的法律法規(guī)、標準和他要求的控制。3．術語本程序采用GB/T 19001和GB/T 24001標準中規(guī)定的術語。4．職責4．1質管部和環(huán)?？曝撠熓占c本公司質量環(huán)境控制活動有關的法律法規(guī)和其他要求，確認其適用性并制定《相關法律法規(guī)和要求一覽表》。4．2質管部和環(huán)?？曝撠煴４嫦嚓P法律法規(guī)和其他要求的原件，負責向部門發(fā)放一覽表和相關的法律法規(guī)文件。4．3各部門負責將相關法律法規(guī)和要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。5．程序5．1與公司相關的國家及地方法律法規(guī)和其他要求包括：a、 國際公約；b、 國家環(huán)境保護法律法規(guī)，標準及部委規(guī)章；c、 國家標準及行業(yè)標準；d、 地方環(huán)境保護規(guī)章、標準；e、 其他相關執(zhí)行部門的通知、公報等。5．2獲取方法公司經(jīng)常與標準制定單位以及環(huán)境保護部門保持聯(lián)系，獲取相關的國家、地方環(huán)境標準及國家及行業(yè)標準和其他要求，也可通過政府機構、行業(yè)、出版機構、圖書館、書店、報刊雜志等渠道補充，以確保公司能夠得到最新原文本。5．3確認及分發(fā)5．3．1質管部和環(huán)?？聘鶕?jù)以下條件確認所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性：a、 是否與公司質量環(huán)境體系有關；b、 是否為最新版本。5．3．2由質管部主持，環(huán)?？婆浜细鶕?jù)確認結果制定《相關法律法規(guī)和要求一覽表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，將一覽表中的文件匯編成集，由質管部和環(huán)?？茖⒃浒副４?，將復印件發(fā)放到公司相關部門。5．3．3當上述外來文件更新時，及時修正一覽表，將新的內容補發(fā)至相關部門，并對舊的原件做相應處理，按《文件控制程序》執(zhí)行。5．4執(zhí)行ХХХХ公司法律與其他要求控制程序章節(jié)號版 本1頁 次2/25．4．1由質管部主持、環(huán)保科配合制定《執(zhí)行標準一覽表》，由質管部負責發(fā)放到相關部門。5．4．2各部門按《相關法律法規(guī)和要求一覽表》及《執(zhí)行標準一覽表》所引用內容進行各項環(huán)境管理和檢測，由質管部和環(huán)?？曝撠煓z查檢查確認。6．相關文件6．1《文件控制程序》7．記錄7．1《相關法律法規(guī)和要求一覽表》7．2《執(zhí)行標準一覽表》ХХХХ公司質量、環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序章節(jié)號版 本1頁 次1/31．目的進行質量、環(huán)境兼容管理體系的策劃，以制定質量目標、環(huán)境目標和指標，并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn)目標，為確保環(huán)境目標和指標的完成和實現(xiàn)，公司應制定響應的環(huán)境管理方案，并予以實施，來改進公司的環(huán)境行為。2．范圍適用于對確保實現(xiàn)質量方針和環(huán)境方針及目標、指標的過程和資源加以識別的策劃。3．職責3．1總經(jīng)理根據(jù)組織的質量目標和環(huán)境目標、指標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的質量、環(huán)境兼容管理體系文件并負責審批環(huán)境管理方案。3．2質量管理者代表負責審核各部門為質量管理體系策劃編制的有關文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。3．3環(huán)境管理得代表負責審核各部門為環(huán)境管理體系策劃編制的有關文件并負責環(huán)境管理方案實施進度的檢查。3．4各部門主要負責人負責組織本部門的質量、環(huán)境兼容管理體系策劃以及環(huán)境管理方案的實施。4．要求4．1總經(jīng)理應確保對質量、環(huán)境兼容管理體系進行策劃，以滿足質量目標、環(huán)境目標及質量、環(huán)境兼容管理體系的總要求。進行質量、環(huán)境兼容管理體系策劃的時機：組織在下列情況下需進行質量、環(huán)境兼容管理體系策劃：a、 按照質量環(huán)境管理標準建立、改進質量、環(huán)境兼容管理體系；b、 組織的質量方針、質量目標、環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標、組織機構發(fā)生重大變化；c、 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d、 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。4．2質量、環(huán)境兼容管理體系策劃的內容總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質量環(huán)境目標所需的資源加以識別和策劃。策劃的內容應包括：a、 需達到的質量環(huán)境目標及相應的質量環(huán)境管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定；b、 識別為實現(xiàn)質量環(huán)境目標所需建立的過程的資源配置；c、 對實現(xiàn)總體質量環(huán)境目標、指標和階段或局部的質量環(huán)境目標、指標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進；d、 根據(jù)評審結果尋找與質量環(huán)境目標、指標的差距，確保持續(xù)改進，ХХХХ公司質量、環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序章節(jié)號版 本1頁 次2/3提高質量、環(huán)境兼容管理體系的有效笥和效率；e、 策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質量管理方案、環(huán)境管理方案、質量計劃等。4．3環(huán)境管理方案4．3．1環(huán)境管理方案是實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的方法措施，以時間和責任劃分。環(huán)境管理方案制定時應考慮的問題：a、 可選擇的最佳環(huán)境技術，以及經(jīng)濟、動作上的可行性；b、 實施進度以及可調整性；