國(guó)有企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作知識(shí)-資料下載頁(yè)
2025-06-28 00:07本頁(yè)面
【正文】 本步驟。流程規(guī)劃啟動(dòng)；部門(mén)流程清單識(shí)別；流程分級(jí)分類(lèi)；流程重要度評(píng)估；任命流程所有者；完成清單和系統(tǒng)圖。流程圖繪制的步驟。第一步：首先要確定流程的上下端接口的崗位；第二步：討論確定流程的目的，確定設(shè)計(jì)路徑和預(yù)定效果。第三步：把流程的每一個(gè)目標(biāo)分解成量化的目標(biāo)，將圖表分解成能處理的單元，并找出關(guān)鍵控制點(diǎn)。第四步：任命流程所有者。讓流程操作者參與流程圖繪制。第五步：明確崗位職責(zé)。第六步：確定流程路線，畫(huà)出流程圖。一般采用WORD、WPS繪制簡(jiǎn)單的流程圖；采用微軟的VISIO繪制跨功能流程圖。八、如何編制手冊(cè)（一）編制手冊(cè)的基本內(nèi)容主要包括：編制說(shuō)明：編制手冊(cè)的意義、宗旨；手冊(cè)的結(jié)構(gòu)說(shuō)明；手冊(cè)的特定標(biāo)示說(shuō)明；手冊(cè)的運(yùn)用要求等。上級(jí)發(fā)布的風(fēng)險(xiǎn)防控的主要文件或重要法規(guī)。本單位的風(fēng)險(xiǎn)防控重要文件或規(guī)定；本單位重要領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的主要流程及流程節(jié)點(diǎn)、涉及的對(duì)象及崗位、廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防控措施、責(zé)任主體等。本單位各層級(jí)及主要崗位職責(zé)、工作流程、廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施等。（二）手冊(cè)的編制原則從崗位中來(lái)，到崗位中去，突出調(diào)查研究原則；自下而上，上下結(jié)合，突出防控全覆蓋原則；實(shí)事求是，充分討論，注重可操作性原則；精心研判，嚴(yán)格審定，注重科學(xué)性原則。（三）手冊(cè)的編制方法緊密結(jié)合本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，重點(diǎn)把握好對(duì)“三重一大”決策管理、招投標(biāo)管理、投資項(xiàng)目管理、資金運(yùn)用管理等方面存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控，制定切實(shí)可行的防控措施和方案。在進(jìn)入實(shí)際編制過(guò)程中，可先列出提綱，認(rèn)真分析本單位重要領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的主要流程及流程節(jié)點(diǎn)、涉及的對(duì)象及崗位、廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防控措施、責(zé)任主體等，并逐項(xiàng)詳細(xì)列舉，其表現(xiàn)形式可為表格式，也可為圖表式，以清楚明了為原則。在編制過(guò)程中，既要緊密聯(lián)系本單位防控工作實(shí)際，又要善于借鑒好的經(jīng)驗(yàn)和做法，使之更具有科學(xué)性和可操作性。編制好的手冊(cè)一定要經(jīng)過(guò)多方面、多層次、多回合的研究和討論，虛心汲取好的意見(jiàn)和建議，認(rèn)真修改并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審定后再出臺(tái)。（四）手冊(cè)編制注意事項(xiàng)。手冊(cè)編制層次要分明。引用的文件要有權(quán)威性。要體現(xiàn)覆蓋的目標(biāo)。 10
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