【正文】 據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營工作崗位需要和勞動力定額管理的要求，本著“高效、科學(xué)、精簡、實(shí)用”的原則進(jìn)行勞動力配置。對生產(chǎn)管理、技術(shù)服務(wù)、設(shè)備操作和維護(hù)等人員，統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)使用，本項目勞動定員15人，其中奶牛養(yǎng)殖場管理人員2人，技術(shù)人員3人，養(yǎng)殖人員8人，其他輔助人員2人，臨時及季節(jié)性用工隨用隨聘。 經(jīng)營管理措施 完善現(xiàn)代企業(yè)制度，認(rèn)真貫徹相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)一步健全現(xiàn)代企業(yè)法人治理機(jī)制，加強(qiáng)決策、執(zhí)行與監(jiān)督三者之間的制約與監(jiān)督，嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度對項目進(jìn)行運(yùn)作管理，實(shí)行生產(chǎn)的規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和企業(yè)化管理。按照相關(guān)規(guī)定的程序、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)。 健全各項規(guī)章制度，加強(qiáng)企業(yè)財務(wù)管理以生產(chǎn)為中心，整合資源，配套技術(shù)裝備和生產(chǎn)設(shè)施。從生產(chǎn)、儲備和銷售環(huán)節(jié)入手，加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格按財務(wù)制度的規(guī)定建立、管理和使用會計賬冊，及時核對賬冊，做到賬賬相符、賬物相符；按規(guī)定程序和制度支取使用現(xiàn)金，及時回收貨款和清理欠款。 加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施維護(hù)，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營要求完善生產(chǎn)配套設(shè)施，保證生產(chǎn)各環(huán)節(jié)、各工序之間協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)。規(guī)范管理和使用機(jī)械設(shè)備。根據(jù)生產(chǎn)工藝和技術(shù)要求，合理購置機(jī)械設(shè)備和儀器，嚴(yán)格按安全技術(shù)規(guī)范進(jìn)行操作使用；定期對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，保持機(jī)械設(shè)備處于正常工作狀態(tài)。 增強(qiáng)產(chǎn)品品牌意識，拓寬產(chǎn)品銷售渠道積極推行連鎖經(jīng)營、物流配送及網(wǎng)上購物等現(xiàn)代營銷方式。針對市場需求態(tài)勢，整合銷售人力、財力和物力資源，科學(xué)規(guī)劃，合理布局銷售網(wǎng)點(diǎn)，形成信息暢通、物流快捷、管理科學(xué)、服務(wù)規(guī)范的銷售網(wǎng)絡(luò)體系，積極創(chuàng)立名牌產(chǎn)品。 技術(shù)培訓(xùn)結(jié)合項目實(shí)際，加強(qiáng)對生產(chǎn)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高每個職工的專業(yè)技術(shù)水平。在項目投產(chǎn)前，對生產(chǎn)人員進(jìn)行上崗前的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格方可上崗；為了維持奶牛養(yǎng)殖場正常經(jīng)營，根據(jù)奶牛的生產(chǎn)實(shí)際和國內(nèi)外奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，有針對性地對專業(yè)技術(shù)人員、重要崗位操作人員，進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)技能培訓(xùn)和新技術(shù)、新工藝、新方法的推廣應(yīng)用培訓(xùn)；組織生產(chǎn)、技術(shù)骨干到有關(guān)地區(qū)進(jìn)行參觀學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高生產(chǎn)技能和業(yè)務(wù)技術(shù)水平。 勞動安全、衛(wèi)生與消防（1）主要建筑嚴(yán)格按照國標(biāo)GB500162006《建筑設(shè)計防火規(guī)范》要求，安裝消防滅火裝置。加強(qiáng)職工安全教育，提高防火安全意識。（2）生產(chǎn)動力用電插座等供電支路均由帶漏電保護(hù)的自動開關(guān)作支路保護(hù)，以保障人身安全及用電設(shè)備運(yùn)行安全。生產(chǎn)設(shè)備和機(jī)械操作人員要使用防護(hù)面具和器具。機(jī)械傳動部位設(shè)置防護(hù)罩。（3）根據(jù)勞動部《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》的通知，對項目各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的職業(yè)安全衛(wèi)生工作進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察。（4）建立科學(xué)嚴(yán)格的畜禽衛(wèi)生防疫及產(chǎn)品質(zhì)量檢測制度，加強(qiáng)畜禽疫病防治，定期進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，防止不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)和流通，保障生產(chǎn)安全。第十三章 效益分析與風(fēng)險評價 項目建成后，包括牛舍、擠奶廳、。項目收益主要包括新增犢牛、淘汰牛、新增產(chǎn)奶量等的收入，經(jīng)估算，，詳見附表8及附表3。項目總成本費(fèi)用由外購原材料、燃料與動力、工資及福利、維修費(fèi)、折舊與攤銷和其它費(fèi)用構(gòu)成。經(jīng)估算，(正常年)，(平均值)，詳見附表7及附表3。經(jīng)財務(wù)估算分析，項目所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率(全部增量投資)％，財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10％)，，％，％，％。以上指標(biāo)均表明項目有一定的財務(wù)盈利能力，可以保證項目正常運(yùn)行。（1）項目建成后，新增母牛119頭，可帶動200農(nóng)戶發(fā)展奶牛產(chǎn)業(yè)，戶均增收5000元，人均增收1000元。（2）項目年新增良種奶牛119頭，對改良項目區(qū)奶牛種群，推動項目區(qū)奶產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著非常重要的作用。同時，項目通過企業(yè)飼養(yǎng)示范和技術(shù)推廣，對改進(jìn)項目區(qū)奶牛飼養(yǎng)水平和擠奶技術(shù)將起到促進(jìn)作用。 （3）通過項目的實(shí)施，可帶動農(nóng)戶種植專用飼料玉米1200畝，畝均增收300元。同時，項目通過企業(yè)飼養(yǎng)示范和技術(shù)推廣，對改進(jìn)項目區(qū)奶牛飼養(yǎng)水平和管理水平將起到促進(jìn)作用。（4）項目建成后可新增15—20個就業(yè)機(jī)會，對解決項目區(qū)目前緊張的就業(yè)壓力有一定的促進(jìn)作用，同時通過對相關(guān)飼料工業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、營銷業(yè)的帶動發(fā)展，可更進(jìn)一步增加就業(yè)。（5）奶牛特有的消化系統(tǒng)能將含在飼料中的纖維素轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量的動物性食品牛奶。奶牛將大量人、豬、禽等單胃動物不能直接食用的青粗料轉(zhuǎn)換成動物蛋白，從而在很大程度上避免了與其他牲畜爭奪蛋白質(zhì)飼料。這在甘肅省人口增長對耕地和糧食的壓力日益增加的情況下，大力發(fā)展奶業(yè)，不僅可以緩解人口增長對耕地和糧食的雙重壓力，而且為農(nóng)民脫貧致富增加了又一新的途徑，對發(fā)展節(jié)糧、經(jīng)濟(jì)、高效農(nóng)業(yè)也將起到舉足輕重的作用。本項目為畜牧養(yǎng)殖項目，項目的實(shí)施可為種植業(yè)提供一種優(yōu)質(zhì)的有機(jī)肥源，經(jīng)過熟化后能培肥地力、優(yōu)化土質(zhì)結(jié)構(gòu)、改良土壤，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán)，本項目養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，可帶動草業(yè)生產(chǎn)的大發(fā)展，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，退耕還草，減少水土流失，改善生態(tài)環(huán)境。 本項目從市場、資源、技術(shù)、工程，資金、管理、政策、外部協(xié)作條件、社會條件等風(fēng)險因素全面進(jìn)行分析，初步判定項目的工程、政策、資源、市場、外部協(xié)作及社會條件等風(fēng)險因素對本項目影響很小。項目風(fēng)險主要來自技術(shù)、資金和項目的組織與管理等幾個方面。項目建設(shè)區(qū)的地質(zhì)、水文等條件，都適合本項目工程實(shí)施的要求；同時，當(dāng)?shù)鼐哂休^為充足的供應(yīng)市場；另外項目實(shí)施內(nèi)容完全符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和投資方向。項目主產(chǎn)品市場前景比較樂觀，所以市場需求具有一定的相對穩(wěn)定性，這使價格的偏離程度將不會太大。因此市場風(fēng)險并不十分明顯。在對項目主要風(fēng)險因素進(jìn)行評估后，認(rèn)為本項目總體風(fēng)險程度為一般。本項目風(fēng)險主要來自于資金的落實(shí)與管理和項目實(shí)施者對奶牛養(yǎng)殖技術(shù)的掌握程度以及對整體項目的組織管理等幾個方面。評估過程及結(jié)果見下表。表13—3項目風(fēng)險因素及風(fēng)險程度評估表序號風(fēng)險因素風(fēng)險程度說明災(zāi)難性嚴(yán)重較大一般1市場風(fēng)險*市場需求量*競爭力*產(chǎn)品價格*主要是產(chǎn)品價格的波動性2資金風(fēng)險*主要是各項資金的落實(shí)、管理和合理用運(yùn)資金來源中斷*資金供應(yīng)不足*3技術(shù)風(fēng)險*4管理風(fēng)險*5工程風(fēng)險*6資源風(fēng)險*7政策風(fēng)險*8社會條件*9外部協(xié)作*10動物疫病風(fēng)險* 注：*表示該風(fēng)險因素所對應(yīng)的風(fēng)險程度 （1）資金風(fēng)險資金因素歷來足影響項目建設(shè)的重要因素，本項目資金來源包括申請中央投資、地方配套資金和項目自籌，各項資金是否落實(shí)到位、科學(xué)管理、合理用運(yùn)，將直接影響本項目設(shè)備購置和的建筑工程的實(shí)施，進(jìn)而影響項目的順利實(shí)施。因此，必須認(rèn)真落實(shí)各項工作，保證資金到位并進(jìn)行科學(xué)管理，否則項目難以實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)。 （2）技術(shù)風(fēng)險項目的技術(shù)掌握的程度也是項目最終能否達(dá)到目的的關(guān)鍵，也是該項目的主要風(fēng)險因素之一。本項目要求熟練掌握并合理用奶牛養(yǎng)殖技術(shù)，以將技術(shù)風(fēng)險降至最低。（3）管理風(fēng)險本項目為畜牧養(yǎng)殖企業(yè)項目。如何使企業(yè)避免傳統(tǒng)的粗放式經(jīng)營模式而走規(guī)模化、集約化生產(chǎn)經(jīng)營模式，主要在于項目的組織與管理。（4）動物疫病風(fēng)險動物疫病風(fēng)險對于畜牧業(yè)養(yǎng)殖項目是較為嚴(yán)重的威脅。本項目建設(shè)地天然防疫條件較好，項目實(shí)施過程中采取嚴(yán)格有效的動物防疫規(guī)范和工程措施，可以有效的降低動物疫病風(fēng)險。本項目符合國家和省、地產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，有利于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和區(qū)位優(yōu)勢的增強(qiáng)，并促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。本項目從整體上講，風(fēng)險程度不高，但有些因素也會給項目帶來不利影響，造成一定風(fēng)險，因此，要采取積極合理的風(fēng)險防范措施，將風(fēng)險降至最低，以保證項目正常實(shí)施。（1）建立技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)小組，具體負(fù)責(zé)項目各環(huán)節(jié)的技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)工作； （2）落實(shí)項目建設(shè)資金，加強(qiáng)資金的籌措與管理，以保證項目資金及時、全額到位；（3）加強(qiáng)企業(yè)自身管理，合理選擇和配備人員，采取正確的指導(dǎo)方法，運(yùn)用先進(jìn)可行的計劃和健全的組織，實(shí)行統(tǒng)一指揮，建立有效的內(nèi)部協(xié)調(diào)機(jī)制，使各生產(chǎn)要素做到最佳組合，以達(dá)到預(yù)期的目的。（4）項目執(zhí)行中要嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國動物防疫法》有關(guān)疫病控制措施和要求，加強(qiáng)動物防疫技術(shù)管理，減少人員、車輛流動可能帶來的疫病傳播風(fēng)險。第十四章 招投標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，本項目的建設(shè)單位不具備與招標(biāo)工程相適應(yīng)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、管理人員，不具備組織編制招標(biāo)文件的能力，不具備審查投標(biāo)單位資質(zhì)的能力，不具備組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)的能力。因此，本項目招標(biāo)的組織形式須委托具有相應(yīng)資質(zhì)的咨詢單位代理招標(biāo)。本項目土建工程的招標(biāo)擬采用在省內(nèi)范圍內(nèi)公開招標(biāo)的方式進(jìn)行；本項目設(shè)備采購的招標(biāo)擬采用全國范圍內(nèi)公開招標(biāo)的方式進(jìn)行。（1）項目的勘察、設(shè)計招標(biāo)范圍本項目工程測量、地質(zhì)勘察及設(shè)計。（2）土建工程施工招標(biāo)范圍 本項目牛舍、犢牛舍、分娩牛舍、擠奶廳等土建工程。詳見表14—1項目招投標(biāo)內(nèi)容表。（3）設(shè)備采購招標(biāo)范圍 本項目人工授精以及魚骨式擠奶設(shè)備等主要設(shè)備的采購。詳見表14—1項目招投標(biāo)內(nèi)容表。表141項目招投標(biāo)內(nèi)容表序號建、構(gòu)筑物名稱數(shù)量建筑物尺寸結(jié)構(gòu)形式建筑面積備注1成年牛舍1棟5411輕鋼結(jié)構(gòu)5942分娩牛舍1棟5411輕鋼結(jié)構(gòu)5943犢牛舍1棟4811輕鋼結(jié)構(gòu)5284擠奶廳1棟4610輕鋼結(jié)構(gòu)4605青貯池4座208磚混結(jié)構(gòu)2240序號設(shè)備名稱單位數(shù)量規(guī)格型號備注1人工授精設(shè)備臺套20精子密度測定儀臺1低溫溫度計個1液氨罐(50L)個1液氨罐(25L)個2液氨罐(10L)個2電冰箱臺1生物顯微鏡臺1高壓滅菌鍋臺1輸精槍支10魚骨式擠奶系統(tǒng)套1真空穩(wěn)壓系統(tǒng)套2基礎(chǔ)管理套1STIMOPULS刺激按摩脈動系統(tǒng)套32擠奶杯組套32牛奶接收系統(tǒng)套1清洗系統(tǒng)套1分流式流量計套32電器系統(tǒng)套1至奶缸辦奶管道套1EUROCLASS 1200熱鍍鋅棚架(216)套1（4）項目施工監(jiān)理工作的招標(biāo)范圍本項目建設(shè)監(jiān)理招標(biāo)范圍為所有的土建施工。表142 項目招標(biāo)基本情況表序號名稱不采用招標(biāo)方式招標(biāo)金額（萬元）全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)一二勘察設(shè)計建設(shè)工程√√√√√√5．00193．80三設(shè)備工程√√√65．00第十五章 有關(guān)證明材料附表1靖遠(yuǎn)縣良種奶牛繁育場擴(kuò)建項目基本情況表；附表2靖遠(yuǎn)縣良種奶牛繁育場擴(kuò)建項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及投資明細(xì)表；附表3主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表；附表4增量固定資產(chǎn)投資估算表；附表5固定資產(chǎn)折舊估算表；附表6無形及遞延資產(chǎn)攤銷表；附表7增量總成本費(fèi)用估算表；附表8增量銷售收入和銷售稅金及附加估算表；附表9損益表(增量)；附表10資金來源與運(yùn)用表；附表11投資計劃與資金籌措表；附表12現(xiàn)金流量表(全部增量投資)；附表13資產(chǎn)負(fù)債表。附件—1白銀市畜牧局關(guān)于轉(zhuǎn)報《甘肅省靖遠(yuǎn)縣良種奶牛繁育場建設(shè)項目可行性研究報告》的報告；附件—2靖遠(yuǎn)縣畜牧局關(guān)于上報《甘肅省靖遠(yuǎn)縣良種奶牛繁育場建設(shè)項目可行性研究報告》的報告；附件—3地方配套資金承諾函；附件—4項目建設(shè)單位法人證件及稅務(wù)登記證復(fù)印件；附件—5土地租賃合同； 附件—6 靖遠(yuǎn)縣城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于《甘肅省靖遠(yuǎn)縣良種奶牛繁育場建設(shè)項目》建設(shè)規(guī)劃的函；附件—7環(huán)評證明；附件—8企業(yè)存款及資信證明；附件—9種畜生產(chǎn)經(jīng)營許可證及動物防疫合格證；附件—10龍頭企業(yè)認(rèn)定文件；附件—11銷售合同附圖—1項目地理位置示意圖；附圖—2項目總平面布置圖。附表1甘肅省靖遠(yuǎn)縣良種奶牛繁育場建設(shè)項目基本情況表項目名稱甘肅省靖遠(yuǎn)縣良種奶牛繁育場建設(shè)項目申報單位甘肅省農(nóng)牧廳申報文號所屬行業(yè)畜禽良種工程建設(shè)單位情況單位名稱靖遠(yuǎn)國鼎農(nóng)業(yè)科技有限公司單位地址靖遠(yuǎn)縣北灘鄉(xiāng)杜寨柯村隸屬關(guān)系縣屬法定代表人萬生乾職工人數(shù)70其中：技術(shù)人員16現(xiàn)有固定資產(chǎn)情況建安工程標(biāo)準(zhǔn)化牛舍3240m2，運(yùn)動場4050 m2，青貯池3240m3田間工程主要儀器設(shè)備鍘草機(jī)5臺。6T制冷貯奶罐2臺。德國韋斯伐利亞2x16刺激按摩自動脫落魚骨式擠奶系統(tǒng)1套。10噸奶罐車一輛項目選項址建設(shè)地點(diǎn)甘肅省靖遠(yuǎn)縣劉川工業(yè)集中園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施狀況水、電、交通、通迅等基礎(chǔ)設(shè)施較好建設(shè)年限2009年2010年簡要描述當(dāng)前存在的問題以及造成這些