【正文】 石油油田用加熱爐每年能耗總量折合成原油約170多萬噸，耗能十分驚人。目前，油田用加熱爐主要存在設(shè)備老化()、小型加熱爐較多、效率偏低、燃燒不充分、爐內(nèi)腐蝕結(jié)垢等問題。關(guān)注油田用加熱爐技術(shù)和發(fā)展對安全生產(chǎn)、節(jié)能和提高生產(chǎn)效率有著重要的意義。本項目產(chǎn)品作為油田加熱爐的關(guān)鍵部件，與燃油鍋爐配套，可廣泛應(yīng)用于油田稠油的井下注汽開采，也可應(yīng)用于油田輸油站，將使我國采油業(yè)大大降低能耗，減少環(huán)境污染，從而幫助企業(yè)降低生產(chǎn)成本，增強企業(yè)的市場競爭能力。其市場前景相當看好。 同時，本項目產(chǎn)品還可廣泛用于其他行業(yè)燃油加熱爐、采暖爐和鍛造爐、熱風(fēng)爐等工業(yè)窯爐。也可用于部隊及野外作業(yè)單位的采暖、炊事等燃油鍋爐，其市場前景十分樂觀，具有十分廣闊的市場前景和巨大的社會效益。下圖為本項目產(chǎn)品應(yīng)用實例：燃燒器應(yīng)用圖一圖五、轉(zhuǎn)杯霧化燃燒器爐膛火焰圖項目產(chǎn)品生產(chǎn)方式及條件（1）項目現(xiàn)有生產(chǎn)、加工條件在項目開發(fā)方面，幾年來，公司主要人員已對目前公司在開發(fā)項目投入了大量的資金，使項目已達到了成熟開發(fā)階段并形成了一定的市場空間。目前公司自有研發(fā)場地近400平方米，并已在某市郊聯(lián)辦了生產(chǎn)廠，擁有生產(chǎn)場地面積2000平方米，其中廠房面積1500平方米，廠房內(nèi)配套設(shè)施齊備,同時公司自己研制了一批專用設(shè)備，購入了一批通用設(shè)備，已初步具備生產(chǎn)條件和能力。下表列出了公司目前具有的本項目產(chǎn)品生產(chǎn)的主要設(shè)備。名稱數(shù)量狀態(tài)車床3若干搖臂鉆床1若干剪板機1若干折彎機1若干通用儀器儀表若干若干焊機若干若干臺鉆若干若干在研發(fā)人員方面，公司現(xiàn)有人員25人，平均年齡38歲，技術(shù)開發(fā)人員18人，營銷人員3人，技術(shù)研究開發(fā)人員占公司職工總數(shù)的72%。在技術(shù)開發(fā)中具有高級職稱的6人，中級職稱12人，均是在自動控制、暖通設(shè)備、機電一體化等方面具有多年以上豐富的管理、技術(shù)開發(fā)及實踐經(jīng)驗。較強的項目研究開發(fā)隊伍為公司在開發(fā)項目的順利實施奠定了良好的基礎(chǔ)。 另外，該項目產(chǎn)品的主要機械部分依靠配套廠家完成，我公司主要負責(zé)驗收、裝配及自主研發(fā)的關(guān)鍵零部件的安裝、調(diào)試，因此暫不需要大型廠房及機加設(shè)備、人員等。（2）項目產(chǎn)業(yè)化還需要完備的設(shè)備、儀器 1）數(shù)控折彎機。2）專用檢測裝置：動平衡儀、測速儀、燃燒器綜合性能實驗臺、煙氣分析儀、油壓測試泵。3）原材料及外配零部件。產(chǎn)品化實施計劃1）2007年12月2008年3月，擬訂項目研究計劃、調(diào)研、資料搜集階段：其間的2007年12月起草調(diào)研報告，2007年12月底完稿。制訂研究方案，進行試驗準備工作，考察項目現(xiàn)場、選定試驗測試場地、標定儀器 、調(diào)試設(shè)備、準備數(shù)據(jù)采集的必備物質(zhì)條件。調(diào)研報告；項目詳細研究方案。2）2008年4月2008年12月，采集測試數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)整理分析、確定調(diào)試方案。3）2009年1月2009年6月，按調(diào)試方案再試驗，采集測試數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)分析整理；燃燒器的設(shè)計、試制、試用，實時追蹤試驗測試，采集測試數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)整理分析、制訂修改方案。提交階段試驗分析報告2。燃燒器的設(shè)計方案（圖紙）；提交階段試驗分析報告3；投入資金95萬元，投資達到中試小規(guī)模生產(chǎn)，實現(xiàn)銷售收入300萬元。4）2009年7月2009年10月，改進、樣機試制、試運行階段，采集測試數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)整理分析；燃燒器的研制形成產(chǎn)品，總結(jié)、鑒定驗收。提交階段試驗分析報告4； 提交 經(jīng)濟分析報告；項目總結(jié)（技術(shù)）報告。實現(xiàn)銷售收入400萬元。5）2009年10月2009年12月，產(chǎn)品推廣應(yīng)用階段；全年實現(xiàn)銷售收入1000萬元。項目產(chǎn)品生產(chǎn)成本以平均年產(chǎn)20臺（套）、每臺（套）按油田常用的12Mw大功率燃燒器計算，本項目產(chǎn)品的成本費用如下：%：296萬元；、采暖費等約占總成本的2%：11萬元；%：45萬元；%：52萬元，包括折舊費、修理費、加工費及其他費用；%：11萬元；%估算：為33萬元，包括售后服務(wù)和廣告宣傳；7. 技術(shù)開發(fā)費按總成本的16%測算為90萬元。%測算：22萬元。 總成本費用為：560萬元。預(yù)測產(chǎn)品的單位成本按每臺（套）12Mw的燃燒器產(chǎn)品測算，本項目產(chǎn)品的20臺（套）成本由上述八項組成，單臺（套）成本為28萬元/臺。產(chǎn)品定價項目產(chǎn)品的價格在生產(chǎn)成本、銷售費用、管理成本的基礎(chǔ)上，加上15％的利潤率和10％的稅費后確定，為35萬元/套，考慮到未來原材料、人工費用增加等不確定因素，以及為用戶安裝及運輸費用等，實際售價為40萬元/臺。（三）、營銷方案項目產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn)策略公司充分利用自身技術(shù)試驗優(yōu)勢，采取兩頭在外的生產(chǎn)策略，即生產(chǎn)加工和銷售在外，公司只進行核心技術(shù)的研發(fā)和測試，合理組合各種資源，提高產(chǎn)品綜合性能力，在較短時間內(nèi)生產(chǎn)出具有競爭力的產(chǎn)品，滿足市場需求。為完成該項目的產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)，公司成立了以總經(jīng)理某為總設(shè)計師的項目組，分為產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品標準化、采購產(chǎn)品選型設(shè)計、產(chǎn)品質(zhì)保、產(chǎn)品試驗、檢驗等；公司將根據(jù)項目具體進展情況及時調(diào)整人力物力，保證項目按進度實施。現(xiàn)階段，公司積極組織資金到位，完成固定資產(chǎn)的投資，所需的實驗設(shè)備、檢驗儀器安裝調(diào)試完畢，處于良好狀態(tài)。產(chǎn)品所需配套零部件、設(shè)備的外協(xié)生產(chǎn)，公司在實施生產(chǎn)策劃時將選擇合格供方組織采購、做好精細加工前的各項準備工作，一個新產(chǎn)品的研制生產(chǎn)是一個系統(tǒng)工程，公司將很好的利用企業(yè)的優(yōu)勢和外協(xié)廠的資源，爭取在較短的時間內(nèi)開發(fā)生產(chǎn)出具有競爭力的新產(chǎn)品。下一個階段，公司將有組織地編寫設(shè)備技術(shù)文檔，在組織內(nèi)部先期培養(yǎng)懂技術(shù)懂市場運作的復(fù)合型人才和熟悉新產(chǎn)品售后服務(wù)的技術(shù)工人，為新產(chǎn)品開拓市場提前做好準備，提高產(chǎn)品的綜合競爭力。項目產(chǎn)品的市場營銷策略在營銷方面，公司著力進行市場培育和開發(fā)，特別注重對行業(yè)有影響的大客戶培育。目前公司已先后與中國石油第八建設(shè)公司、遼河油田特油公司、勝利油田、江漢油田、某陸勝機械有限公司、際華三五二三特種設(shè)備有限公司等建立了長期穩(wěn)定供貨協(xié)議及多方位技術(shù)服務(wù)關(guān)系。對所從事的項目，在研發(fā)之初就一直與客戶保持緊密聯(lián)系，用戶的需求就是我們產(chǎn)品的研發(fā)方向，使產(chǎn)品開發(fā)出來后能直接面向市場，滿足顧客要求。下一步，公司將按照下列步驟建立營銷網(wǎng)絡(luò)，開展市場營銷：。公司利用目前已有的銷售渠道，在某、撫順和遼河油田建立銷售網(wǎng)絡(luò)，并計劃在濟南、大慶等地建立銷售網(wǎng)絡(luò)，推廣該產(chǎn)品市場。公司將借助示范工程的影響，在做好石油行業(yè)的前提下，采用多種方式逐步將該項目產(chǎn)品推廣應(yīng)用到其他領(lǐng)域，形成一個布局合理，管理科學(xué)的營銷網(wǎng)絡(luò)。開發(fā)技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)市場。我們將依托我公司在該領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，開發(fā)技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)市場，組建一支技術(shù)過硬、反映及時的遠程技術(shù)服務(wù)隊伍，通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)擴大產(chǎn)品市場，尋求新的增長點，形成新的產(chǎn)業(yè)鏈，以獲得新的利潤空間。我們將通過良好的售后服務(wù)，樹立企業(yè)品牌，創(chuàng)造新的利潤增長點。及時開展超過保修期的易損件、備件的銷售及收取一定的售后服務(wù)費。根據(jù)用戶的特殊使用要求進行專門設(shè)計、改型來擴大服務(wù)范圍。六、投資預(yù)算與資金籌措（一）、投資預(yù)算近期完成的投資額為74萬，；；；；；外協(xié)費用11萬元；人工費17萬元；。資金來源公司股東投資50萬元企業(yè)其他營業(yè)收入24萬元主要用途名稱金額（萬元）研發(fā)設(shè)備購置技術(shù)調(diào)研客戶走訪現(xiàn)場實驗原材料采購?fù)鈪f(xié)費用11人工費用17其他合計74已完成投資額及用途預(yù)計項目需新增投資額為221萬。由于本項目產(chǎn)品需要較高的機械加工精度，因此需要添置一些精度較高的數(shù)控卷管機和沖剪機等設(shè)備；其新增資金使用計劃詳見下表：序號設(shè)備名稱參考型號數(shù)量價格（萬元）1小型數(shù)控機床1152數(shù)控沖剪機1183數(shù)控折彎機WC67K 100T/32001224綜合性能測試臺USN52R112合計67新增設(shè)備資金預(yù)算表新增流動資金預(yù)算表序號流動資金內(nèi)容金額（萬元）備注1原材料及外配零部件782外斜加工費223測試費124市場營銷推廣費85人員費316其他3合計154（二）、資金籌措與使用計劃本項目在執(zhí)行期內(nèi)將新增投資共221萬元，其中地方創(chuàng)新基金財政撥款30萬元；按照到2008年10月末的經(jīng)營形勢分析，2009年我公司實現(xiàn)經(jīng)營收入800萬元，可利用經(jīng)營收入及銷售利潤對本項目投入80萬元，2010年投入60萬元；另外公司股東還有80多萬元房產(chǎn),也可以進行抵押貸款,做流動資金使用。 本項目申請的省創(chuàng)新基金，將主要用于添置精度較高生產(chǎn)、檢測設(shè)備、完善樣機及新產(chǎn)品市場推廣。詳見下表：申請省創(chuàng)新基金使用預(yù)算表序號投資內(nèi)容單價數(shù)量金額1綜合性能測試臺12萬元112萬元2原材料及外配件部件13萬元3測試費3萬元4市場推廣費2萬元合計30萬元