【正文】 石油油田用加熱爐每年能耗總量折合成原油約170多萬(wàn)噸，耗能十分驚人。目前，油田用加熱爐主要存在設(shè)備老化()、小型加熱爐較多、效率偏低、燃燒不充分、爐內(nèi)腐蝕結(jié)垢等問(wèn)題。關(guān)注油田用加熱爐技術(shù)和發(fā)展對(duì)安全生產(chǎn)、節(jié)能和提高生產(chǎn)效率有著重要的意義。本項(xiàng)目產(chǎn)品作為油田加熱爐的關(guān)鍵部件，與燃油鍋爐配套，可廣泛應(yīng)用于油田稠油的井下注汽開(kāi)采，也可應(yīng)用于油田輸油站，將使我國(guó)采油業(yè)大大降低能耗，減少環(huán)境污染，從而幫助企業(yè)降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。其市場(chǎng)前景相當(dāng)看好。 同時(shí)，本項(xiàng)目產(chǎn)品還可廣泛用于其他行業(yè)燃油加熱爐、采暖爐和鍛造爐、熱風(fēng)爐等工業(yè)窯爐。也可用于部隊(duì)及野外作業(yè)單位的采暖、炊事等燃油鍋爐，其市場(chǎng)前景十分樂(lè)觀，具有十分廣闊的市場(chǎng)前景和巨大的社會(huì)效益。下圖為本項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)用實(shí)例：燃燒器應(yīng)用圖一圖五、轉(zhuǎn)杯霧化燃燒器爐膛火焰圖項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)方式及條件（1）項(xiàng)目現(xiàn)有生產(chǎn)、加工條件在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方面，幾年來(lái)，公司主要人員已對(duì)目前公司在開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投入了大量的資金，使項(xiàng)目已達(dá)到了成熟開(kāi)發(fā)階段并形成了一定的市場(chǎng)空間。目前公司自有研發(fā)場(chǎng)地近400平方米，并已在某市郊聯(lián)辦了生產(chǎn)廠，擁有生產(chǎn)場(chǎng)地面積2000平方米，其中廠房面積1500平方米，廠房?jī)?nèi)配套設(shè)施齊備,同時(shí)公司自己研制了一批專用設(shè)備，購(gòu)入了一批通用設(shè)備，已初步具備生產(chǎn)條件和能力。下表列出了公司目前具有的本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)的主要設(shè)備。名稱數(shù)量狀態(tài)車床3若干搖臂鉆床1若干剪板機(jī)1若干折彎?rùn)C(jī)1若干通用儀器儀表若干若干焊機(jī)若干若干臺(tái)鉆若干若干在研發(fā)人員方面，公司現(xiàn)有人員25人，平均年齡38歲，技術(shù)開(kāi)發(fā)人員18人，營(yíng)銷人員3人，技術(shù)研究開(kāi)發(fā)人員占公司職工總數(shù)的72%。在技術(shù)開(kāi)發(fā)中具有高級(jí)職稱的6人，中級(jí)職稱12人，均是在自動(dòng)控制、暖通設(shè)備、機(jī)電一體化等方面具有多年以上豐富的管理、技術(shù)開(kāi)發(fā)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。較強(qiáng)的項(xiàng)目研究開(kāi)發(fā)隊(duì)伍為公司在開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的順利實(shí)施奠定了良好的基礎(chǔ)。 另外，該項(xiàng)目產(chǎn)品的主要機(jī)械部分依靠配套廠家完成，我公司主要負(fù)責(zé)驗(yàn)收、裝配及自主研發(fā)的關(guān)鍵零部件的安裝、調(diào)試，因此暫不需要大型廠房及機(jī)加設(shè)備、人員等。（2）項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化還需要完備的設(shè)備、儀器 1）數(shù)控折彎?rùn)C(jī)。2）專用檢測(cè)裝置：動(dòng)平衡儀、測(cè)速儀、燃燒器綜合性能實(shí)驗(yàn)臺(tái)、煙氣分析儀、油壓測(cè)試泵。3）原材料及外配零部件。產(chǎn)品化實(shí)施計(jì)劃1）2007年12月2008年3月，擬訂項(xiàng)目研究計(jì)劃、調(diào)研、資料搜集階段：其間的2007年12月起草調(diào)研報(bào)告，2007年12月底完稿。制訂研究方案，進(jìn)行試驗(yàn)準(zhǔn)備工作，考察項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)、選定試驗(yàn)測(cè)試場(chǎng)地、標(biāo)定儀器 、調(diào)試設(shè)備、準(zhǔn)備數(shù)據(jù)采集的必備物質(zhì)條件。調(diào)研報(bào)告；項(xiàng)目詳細(xì)研究方案。2）2008年4月2008年12月，采集測(cè)試數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)整理分析、確定調(diào)試方案。3）2009年1月2009年6月，按調(diào)試方案再試驗(yàn)，采集測(cè)試數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)分析整理；燃燒器的設(shè)計(jì)、試制、試用，實(shí)時(shí)追蹤試驗(yàn)測(cè)試，采集測(cè)試數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)整理分析、制訂修改方案。提交階段試驗(yàn)分析報(bào)告2。燃燒器的設(shè)計(jì)方案（圖紙）；提交階段試驗(yàn)分析報(bào)告3；投入資金95萬(wàn)元，投資達(dá)到中試小規(guī)模生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)銷售收入300萬(wàn)元。4）2009年7月2009年10月，改進(jìn)、樣機(jī)試制、試運(yùn)行階段，采集測(cè)試數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)整理分析；燃燒器的研制形成產(chǎn)品，總結(jié)、鑒定驗(yàn)收。提交階段試驗(yàn)分析報(bào)告4； 提交 經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告；項(xiàng)目總結(jié)（技術(shù)）報(bào)告。實(shí)現(xiàn)銷售收入400萬(wàn)元。5）2009年10月2009年12月，產(chǎn)品推廣應(yīng)用階段；全年實(shí)現(xiàn)銷售收入1000萬(wàn)元。項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)成本以平均年產(chǎn)20臺(tái)（套）、每臺(tái)（套）按油田常用的12Mw大功率燃燒器計(jì)算，本項(xiàng)目產(chǎn)品的成本費(fèi)用如下：%：296萬(wàn)元；、采暖費(fèi)等約占總成本的2%：11萬(wàn)元；%：45萬(wàn)元；%：52萬(wàn)元，包括折舊費(fèi)、修理費(fèi)、加工費(fèi)及其他費(fèi)用；%：11萬(wàn)元；%估算：為33萬(wàn)元，包括售后服務(wù)和廣告宣傳；7. 技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)按總成本的16%測(cè)算為90萬(wàn)元。%測(cè)算：22萬(wàn)元。 總成本費(fèi)用為：560萬(wàn)元。預(yù)測(cè)產(chǎn)品的單位成本按每臺(tái)（套）12Mw的燃燒器產(chǎn)品測(cè)算，本項(xiàng)目產(chǎn)品的20臺(tái)（套）成本由上述八項(xiàng)組成，單臺(tái)（套）成本為28萬(wàn)元/臺(tái)。產(chǎn)品定價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)品的價(jià)格在生產(chǎn)成本、銷售費(fèi)用、管理成本的基礎(chǔ)上，加上15％的利潤(rùn)率和10％的稅費(fèi)后確定，為35萬(wàn)元/套，考慮到未來(lái)原材料、人工費(fèi)用增加等不確定因素，以及為用戶安裝及運(yùn)輸費(fèi)用等，實(shí)際售價(jià)為40萬(wàn)元/臺(tái)。（三）、營(yíng)銷方案項(xiàng)目產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)策略公司充分利用自身技術(shù)試驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，采取兩頭在外的生產(chǎn)策略，即生產(chǎn)加工和銷售在外，公司只進(jìn)行核心技術(shù)的研發(fā)和測(cè)試，合理組合各種資源，提高產(chǎn)品綜合性能力，在較短時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)出具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，滿足市場(chǎng)需求。為完成該項(xiàng)目的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，公司成立了以總經(jīng)理某為總設(shè)計(jì)師的項(xiàng)目組，分為產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、采購(gòu)產(chǎn)品選型設(shè)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)保、產(chǎn)品試驗(yàn)、檢驗(yàn)等；公司將根據(jù)項(xiàng)目具體進(jìn)展情況及時(shí)調(diào)整人力物力，保證項(xiàng)目按進(jìn)度實(shí)施?，F(xiàn)階段，公司積極組織資金到位，完成固定資產(chǎn)的投資，所需的實(shí)驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)儀器安裝調(diào)試完畢，處于良好狀態(tài)。產(chǎn)品所需配套零部件、設(shè)備的外協(xié)生產(chǎn)，公司在實(shí)施生產(chǎn)策劃時(shí)將選擇合格供方組織采購(gòu)、做好精細(xì)加工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，一個(gè)新產(chǎn)品的研制生產(chǎn)是一個(gè)系統(tǒng)工程，公司將很好的利用企業(yè)的優(yōu)勢(shì)和外協(xié)廠的資源，爭(zhēng)取在較短的時(shí)間內(nèi)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)出具有競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品。下一個(gè)階段，公司將有組織地編寫設(shè)備技術(shù)文檔，在組織內(nèi)部先期培養(yǎng)懂技術(shù)懂市場(chǎng)運(yùn)作的復(fù)合型人才和熟悉新產(chǎn)品售后服務(wù)的技術(shù)工人，為新產(chǎn)品開(kāi)拓市場(chǎng)提前做好準(zhǔn)備，提高產(chǎn)品的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷策略在營(yíng)銷方面，公司著力進(jìn)行市場(chǎng)培育和開(kāi)發(fā)，特別注重對(duì)行業(yè)有影響的大客戶培育。目前公司已先后與中國(guó)石油第八建設(shè)公司、遼河油田特油公司、勝利油田、江漢油田、某陸勝機(jī)械有限公司、際華三五二三特種設(shè)備有限公司等建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定供貨協(xié)議及多方位技術(shù)服務(wù)關(guān)系。對(duì)所從事的項(xiàng)目，在研發(fā)之初就一直與客戶保持緊密聯(lián)系，用戶的需求就是我們產(chǎn)品的研發(fā)方向，使產(chǎn)品開(kāi)發(fā)出來(lái)后能直接面向市場(chǎng)，滿足顧客要求。下一步，公司將按照下列步驟建立營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷：。公司利用目前已有的銷售渠道，在某、撫順和遼河油田建立銷售網(wǎng)絡(luò)，并計(jì)劃在濟(jì)南、大慶等地建立銷售網(wǎng)絡(luò)，推廣該產(chǎn)品市場(chǎng)。公司將借助示范工程的影響，在做好石油行業(yè)的前提下，采用多種方式逐步將該項(xiàng)目產(chǎn)品推廣應(yīng)用到其他領(lǐng)域，形成一個(gè)布局合理，管理科學(xué)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。開(kāi)發(fā)技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)。我們將依托我公司在該領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)，組建一支技術(shù)過(guò)硬、反映及時(shí)的遠(yuǎn)程技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍，通過(guò)優(yōu)質(zhì)服務(wù)擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)，尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)，形成新的產(chǎn)業(yè)鏈，以獲得新的利潤(rùn)空間。我們將通過(guò)良好的售后服務(wù)，樹立企業(yè)品牌，創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。及時(shí)開(kāi)展超過(guò)保修期的易損件、備件的銷售及收取一定的售后服務(wù)費(fèi)。根據(jù)用戶的特殊使用要求進(jìn)行專門設(shè)計(jì)、改型來(lái)擴(kuò)大服務(wù)范圍。六、投資預(yù)算與資金籌措（一）、投資預(yù)算近期完成的投資額為74萬(wàn)，；；；；；外協(xié)費(fèi)用11萬(wàn)元；人工費(fèi)17萬(wàn)元；。資金來(lái)源公司股東投資50萬(wàn)元企業(yè)其他營(yíng)業(yè)收入24萬(wàn)元主要用途名稱金額（萬(wàn)元）研發(fā)設(shè)備購(gòu)置技術(shù)調(diào)研客戶走訪現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)原材料采購(gòu)?fù)鈪f(xié)費(fèi)用11人工費(fèi)用17其他合計(jì)74已完成投資額及用途預(yù)計(jì)項(xiàng)目需新增投資額為221萬(wàn)。由于本項(xiàng)目產(chǎn)品需要較高的機(jī)械加工精度，因此需要添置一些精度較高的數(shù)控卷管機(jī)和沖剪機(jī)等設(shè)備；其新增資金使用計(jì)劃詳見(jiàn)下表：序號(hào)設(shè)備名稱參考型號(hào)數(shù)量?jī)r(jià)格（萬(wàn)元）1小型數(shù)控機(jī)床1152數(shù)控沖剪機(jī)1183數(shù)控折彎?rùn)C(jī)WC67K 100T/32001224綜合性能測(cè)試臺(tái)USN52R112合計(jì)67新增設(shè)備資金預(yù)算表新增流動(dòng)資金預(yù)算表序號(hào)流動(dòng)資金內(nèi)容金額（萬(wàn)元）備注1原材料及外配零部件782外斜加工費(fèi)223測(cè)試費(fèi)124市場(chǎng)營(yíng)銷推廣費(fèi)85人員費(fèi)316其他3合計(jì)154（二）、資金籌措與使用計(jì)劃本項(xiàng)目在執(zhí)行期內(nèi)將新增投資共221萬(wàn)元，其中地方創(chuàng)新基金財(cái)政撥款30萬(wàn)元；按照到2008年10月末的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析，2009年我公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入800萬(wàn)元，可利用經(jīng)營(yíng)收入及銷售利潤(rùn)對(duì)本項(xiàng)目投入80萬(wàn)元，2010年投入60萬(wàn)元；另外公司股東還有80多萬(wàn)元房產(chǎn),也可以進(jìn)行抵押貸款,做流動(dòng)資金使用。 本項(xiàng)目申請(qǐng)的省創(chuàng)新基金，將主要用于添置精度較高生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備、完善樣機(jī)及新產(chǎn)品市場(chǎng)推廣。詳見(jiàn)下表：申請(qǐng)省創(chuàng)新基金使用預(yù)算表序號(hào)投資內(nèi)容單價(jià)數(shù)量金額1綜合性能測(cè)試臺(tái)12萬(wàn)元112萬(wàn)元2原材料及外配件部件13萬(wàn)元3測(cè)試費(fèi)3萬(wàn)元4市場(chǎng)推廣費(fèi)2萬(wàn)元合計(jì)30萬(wàn)元