【正文】 做好記錄。 檢驗和試驗狀態(tài)檢驗和試驗狀態(tài)分為檢驗合格、檢驗不合格、待檢、已檢待定、超差代用等幾種狀態(tài)。質量檢驗人員按《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》對生產過程中的產品的檢驗和試驗狀態(tài)進行相應的標識。在生產和交付期間，當事人應認真維護檢驗和試驗狀態(tài)的標識，以確保只有合格品才能使用、轉入下工序和交付。 支持文件Q/ZX C 《產品標識和可追溯性控制程序》Q/ZX C 《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》 顧客財產（刪減）網絡生產中無顧客財產，故此條刪減。 產品防護為了保證在產成品運到顧客約定的地點由顧客接收之前的質量，應對產品的搬運、包裝、貯存和保護過程實施控制。 搬運、貯存、保護和交付各責任部門應采取適當措施，確保：規(guī)定對進廠的材料、在制品、半成品及成品等物資的搬運方法和方式，加強責任并具備物資搬運的周轉箱、輸送車等，以防止振動、撞擊、磨損、碰傷、毀壞等現(xiàn)象的發(fā)生；來料、半成品、成品在貯存期間不損壞、變質、污染等，同時規(guī)定入庫驗收、保管、發(fā)放的管理辦法，及時檢查防腐、防潮狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質情況和采取措施；產品在受本事業(yè)部控制時采取適當?shù)谋Ｗo和隔離措施。對物品的包裝與標識過程進行控制，從來料驗收到交付，其上的標識必須保持完整，標記和標簽要字跡清楚、牢固耐久、符合規(guī)范要求，從標記上要便于識別在必要時可追回或需經特別檢驗的個別產品，確保包裝質量符合規(guī)定要求。Q/ZX C 《產品搬運、貯存和保護控制程序》Q/ZX C 《包裝控制程序》 監(jiān)視和測量裝置的控制 1) 設備管理員按《測量和監(jiān)控裝置控制程序》要求負責本事業(yè)部計量器具的送檢和管理工作。所有這些設備在使用前均須經過檢定且合格，以確保測量能力符合要求。2) 檢定時間到期時，應由設備管理人員負責統(tǒng)一送公司質量部計量室安排檢定；研究所計量器具由研究所自行組織檢定。3) 所有檢定記錄應妥善保存，并能追溯到相應國家標準或行業(yè)標準。4) 發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控設備不處于校準狀態(tài)時，應立即報告計量器具管理人員，并通知質量部對以前的檢驗和試驗結果的有效性進行評價和處理，并記錄。5) 保證校準、檢驗、測量和試驗有適宜的環(huán)境條件。6) 保證檢驗、測量、試驗設備在搬運、保養(yǎng)和貯存期間，其準確度和適用性完好。7) 當把夾具、定位器、樣板、模具等試驗硬件或軟件用作監(jiān)視和測量手段時，使用前應加以校驗，以證明其驗證生產產品的合格性，并按規(guī)定周期加以復驗。8) 支持性文件: Q/ZX C 《測量和監(jiān)控裝置控制程序》8 測量、分析和改進 總則事業(yè)部對質量管理體系的測量和監(jiān)控活動包括對產品、過程能力和體系運行有效性的確認、審核、監(jiān)控和評價活動，是為了確保質量管理體系的符合性和持續(xù)改進。 監(jiān)視和測量事業(yè)部通過對顧客滿意度、內部審核、過程和產品的監(jiān)視和測量，及時發(fā)現(xiàn)產品、過程和體系中存在的問題，實施有效的措施加以解決，以保證提供滿足顧客要求的產品。 顧客滿意按照公司質量手冊中的規(guī)定執(zhí)行。 內部審核按照公司質量手冊中的規(guī)定執(zhí)行。 過程的監(jiān)視和測量產品實現(xiàn)的過程直接影響到產品的質量，事業(yè)部根據(jù)產品實現(xiàn)過程的質量目標或階段性質量目標對過程實施監(jiān)視和測量，以確保過程的有效性：4） 根據(jù)設計質量目標的達到程度，評價設計過程控制的有效性；5） 根據(jù)轉產質量目標的達到程度，評價中試轉產過程控制的有效性；6） 根據(jù)現(xiàn)場質量目標和生產質量目標的達到程度，評價生產過程控制的有效性。 產品的監(jiān)視和測量 檢驗和試驗1) 總則：由質量部制定《檢驗和試驗控制程序》，明確檢驗和試驗要求。2) 過程檢驗和試驗質量部負責對生產過程進行巡檢，并對生產過程記錄進行統(tǒng)計分析，以使生產過程處于受控狀態(tài)下。質量部負責對生產半成品進行確認，以防不合格品流入下道工序。生產部負責生產過程中的自檢和互檢工作。3) 最終檢驗和試驗質量部負責按規(guī)定要求對成品進行檢驗和試驗。只有在規(guī)定的各項檢驗和試驗已圓滿完成，且有關數(shù)據(jù)和文件齊全并得到認可后，才可向用戶交付。4) 檢驗和試驗記錄由檢驗和試驗人員負責做好檢驗和試驗記錄，并妥善保存這些記錄，以便提供產品合格的證據(jù)、質量計劃執(zhí)行證據(jù)、可追溯性依據(jù)及采取糾正/預防措施依據(jù)。5) 以上的檢驗和試驗都應做到：檢驗人員應熟悉和掌握質量標準和檢驗方法，對產品質量特性進行測量、檢驗，將結果與質量標準相比較，做出合格與否的判定。當未通過檢驗時，執(zhí)行不合格品控制程序。所有檢驗應有檢驗文件指導。做好檢驗、測量設備的維護、保養(yǎng)，以保證其所具有的準確度和精確度。各種檢驗原始記錄要標明負責合格產品放行的授權檢驗者。6) 支持性文件Q/ZX C 《檢驗和試驗控制程序》Q/ZX 《例行試驗管理程序》 不合格品控制1） 質量部負責制定《不合格品控制程序》并組織實施。2） 質量部負責對不合格的半成品、成品進行標識和記錄；必要時，由生產部門進行隔離。質量部負責將不合格品處置情況通知相關部門。3） 各責任部門負責對不合格品的最終處置，包括：返工以達到要求；返修或不經返修作為超差代用；降級或改做它用；報廢。4） 返工或返修后的產品必須經過重新檢驗，合格后方可流入下道工序；做超差代用處理時須經相關負責人同意方可放行。5） 成品超差代用時須取得客戶同意、經質量部長審核方可出貨，同時應記錄不合格或返修情況。6） 報廢處置的產品必須經過不合格品審理小組評審，事業(yè)部領導批準。7） 質量部依據(jù)不合格品處理情況，決定是否簽發(fā)糾正、預防措施報告。8） 支持性文件Q/ZX C 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析質量部負責統(tǒng)計技術知識的培訓，使網絡事業(yè)部相關人員掌握數(shù)理統(tǒng)計方法的運用。應明確在生產制程、產品質量檢驗中所采用的統(tǒng)計技術。定期評審統(tǒng)計技術應用效果，不斷提高運用統(tǒng)計技術的水平。根據(jù)收集到的市場反饋信息如用戶投訴、產品質量數(shù)據(jù)（如質量記錄、不合格品信息、內外質量成本等）、產品實現(xiàn)過程信息數(shù)據(jù)（如過程能力、內部審核結論、管理評審輸出、生產率、交貨期等），用統(tǒng)計方法分析、評價這些數(shù)據(jù)，為尋找質量體系的改進和改進機會提供資料。質量部負責內部損失成本、外部損失成本統(tǒng)計的歸口管理，負責質量成本報告的綜合分析部分，并負責事業(yè)部質量成本的控制管理。支持性文件：Q/ZX C 《統(tǒng)計技術應用程序》Q/ZX C 《質量成本管理綱要》 改進 持續(xù)改進通過質量方針的建立和實施，營造激勵改進的氛圍與環(huán)境；通過確定質量目標以明確改進的方向；通過對來自市場、產品、過程、體系等不同方面的質量信息的數(shù)據(jù)分析結果和內部審核不斷尋求改進的機會，并做出具體的改進活動安排；通過實施糾正、預防措施和必要的考核管理辦法，實現(xiàn)改進；在管理評審中評價改進的效果，確定新的目標；通過推行CMM資質認證，優(yōu)化產品研發(fā)管理流程；通過推進6SIGMA活動開展，提升用戶滿意和產品競爭力。 支持文件Q/ZX C 《QC小組活動管理及考核細則》ZD/ZX C 1 《網絡事業(yè)部6SIGMA運作管理制度》 糾正措施1）質量部負責制訂《糾正措施控制程序》并組織實施。2）事業(yè)部在以下情況應考慮采取糾正措施。同類問題客戶多次投訴；內部質量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項；管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格項；過程控制中嚴重違反工藝紀律現(xiàn)象；生產制程中同一問題多次發(fā)生；生產制程中重大質量問題；轉產過程中重大技術問題。3）糾正措施：糾正措施程序包括調查以上不合格產生的原因；有效地處理客戶投訴和產品不合格；研究防止不合格再發(fā)生應采取的措施；確定并實施這些措施；跟蹤并記錄糾正措施的結果；評價糾正措施的有效性。對富有成效的改進做出永久更改；對效果不明確的有必要采取進一步的分析與改進。必須權衡風險、利益和成本，以確定適宜的糾正措施。 支持文件Q/ZX C 《糾正措施控制程序》 預防措施a) 質量部負責制訂《預防措施控制程序》并組織實施。b) 預防措施程序包括：調查產生潛在不合格的原因，利用恰當?shù)男畔碓?，如影響產品質量的操作、超差代用、內審結果、質量記錄、用戶投訴等進行分析，以查明不合格的潛在原因。責任部門研究制訂相應的預防措施并落實實施。質量部對實施效果進行驗證并組織評價預防措施的有效性，做出永久更改或進一步采取措施的決定。權衡風險、利益和成本，以確定適宜的預防措施。 支持性文件:Q/ZX C 《預防措施控制程序》網絡事業(yè)部程序文件一覽表序號編 號程 序 名 稱對應手冊條款號版本號1.Q/ZX C 文件和資料控制程序2002A2.Q/ZX C 質量記錄控制程序20023.Q/ZX C 質量目標展開控制程序20034.Q/ZX C 質量策劃控制程序20005.Q/ZX C 培訓控制程序20026.Q/ZX C 產品要求評審確認程序20037.Q/ZX C 補發(fā)貨處理程序20038.Q/ZX C 產品整機轉產工作程序2002A9.Q/ZX C 新品備料控制程序200110.Q/ZX C 生產過程控制程序200311.Q/ZX C 防靜電控制程序200312.Q/ZX C 廠驗控制程序200313.Q/ZX C 回收物料處理程序200314.Q/ZX C 產品標識和可追溯性控制程序200315.Q/ZX C 檢驗和試驗狀態(tài)控制程序200316.Q/ZX C 產品搬運、貯存和保護控制程序200317.Q/ZX C 包裝控制程序200218.Q/ZX C 測量和監(jiān)控裝置控制程序200319.Q/ZX C 檢驗和試驗控制程序2003A20.Q/ZX C 不合格品控制程序2002A21.Q/ZX C 統(tǒng)計技術應用程序200122.Q/ZX C 質量成本管理綱要200323.ZD/ZX C 12003網絡事業(yè)部6SIGMA運作管理制度200324.Q/ZX C 糾正措施控制程序200225.Q/ZX C 預防措施控制程序2002