【正文】 權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確定適宜的預(yù)防措施。責(zé)任部門(mén)研究制訂相應(yīng)的預(yù)防措施并落實(shí)實(shí)施。 支持文件Q/ZX C 《糾正措施控制程序》 預(yù)防措施a) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制訂《預(yù)防措施控制程序》并組織實(shí)施。對(duì)富有成效的改進(jìn)做出永久更改；對(duì)效果不明確的有必要采取進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。同類問(wèn)題客戶多次投訴；內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)；管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)；過(guò)程控制中嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象；生產(chǎn)制程中同一問(wèn)題多次發(fā)生；生產(chǎn)制程中重大質(zhì)量問(wèn)題；轉(zhuǎn)產(chǎn)過(guò)程中重大技術(shù)問(wèn)題。 支持文件Q/ZX C 《QC小組活動(dòng)管理及考核細(xì)則》ZD/ZX C 1 《網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部6SIGMA運(yùn)作管理制度》 糾正措施1）質(zhì)量部負(fù)責(zé)制訂《糾正措施控制程序》并組織實(shí)施。質(zhì)量部負(fù)責(zé)內(nèi)部損失成本、外部損失成本統(tǒng)計(jì)的歸口管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量成本報(bào)告的綜合分析部分，并負(fù)責(zé)事業(yè)部質(zhì)量成本的控制管理。定期評(píng)審統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用效果，不斷提高運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的水平。8） 支持性文件Q/ZX C 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析質(zhì)量部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)知識(shí)的培訓(xùn)，使網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部相關(guān)人員掌握數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法的運(yùn)用。6） 報(bào)廢處置的產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)不合格品審理小組評(píng)審，事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4） 返工或返修后的產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)重新檢驗(yàn)，合格后方可流入下道工序；做超差代用處理時(shí)須經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人同意方可放行。質(zhì)量部負(fù)責(zé)將不合格品處置情況通知相關(guān)部門(mén)。6) 支持性文件Q/ZX C 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》Q/ZX 《例行試驗(yàn)管理程序》 不合格品控制1） 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定《不合格品控制程序》并組織實(shí)施。做好檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)，以保證其所具有的準(zhǔn)確度和精確度。當(dāng)未通過(guò)檢驗(yàn)時(shí)，執(zhí)行不合格品控制程序。4) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，并妥善保存這些記錄，以便提供產(chǎn)品合格的證據(jù)、質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行證據(jù)、可追溯性依據(jù)及采取糾正/預(yù)防措施依據(jù)。3) 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)按規(guī)定要求對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)半成品進(jìn)行確認(rèn)，以防不合格品流入下道工序。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 檢驗(yàn)和試驗(yàn)1) 總則：由質(zhì)量部制定《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》，明確檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求。 內(nèi)部審核按照公司質(zhì)量手冊(cè)中的規(guī)定執(zhí)行。 監(jiān)視和測(cè)量事業(yè)部通過(guò)對(duì)顧客滿意度、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過(guò)程和體系中存在的問(wèn)題，實(shí)施有效的措施加以解決，以保證提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。7) 當(dāng)把夾具、定位器、樣板、模具等試驗(yàn)硬件或軟件用作監(jiān)視和測(cè)量手段時(shí)，使用前應(yīng)加以校驗(yàn)，以證明其驗(yàn)證生產(chǎn)產(chǎn)品的合格性，并按規(guī)定周期加以復(fù)驗(yàn)。5) 保證校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件。3) 所有檢定記錄應(yīng)妥善保存，并能追溯到相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。所有這些設(shè)備在使用前均須經(jīng)過(guò)檢定且合格，以確保測(cè)量能力符合要求。對(duì)物品的包裝與標(biāo)識(shí)過(guò)程進(jìn)行控制，從來(lái)料驗(yàn)收到交付，其上的標(biāo)識(shí)必須保持完整，標(biāo)記和標(biāo)簽要字跡清楚、牢固耐久、符合規(guī)范要求，從標(biāo)記上要便于識(shí)別在必要時(shí)可追回或需經(jīng)特別檢驗(yàn)的個(gè)別產(chǎn)品，確保包裝質(zhì)量符合規(guī)定要求。 產(chǎn)品防護(hù)為了保證在產(chǎn)成品運(yùn)到顧客約定的地點(diǎn)由顧客接收之前的質(zhì)量，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)過(guò)程實(shí)施控制。在生產(chǎn)和交付期間，當(dāng)事人應(yīng)認(rèn)真維護(hù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以確保只有合格品才能使用、轉(zhuǎn)入下工序和交付。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為檢驗(yàn)合格、檢驗(yàn)不合格、待檢、已檢待定、超差代用等幾種狀態(tài)。對(duì)生產(chǎn)和檢驗(yàn)所用儀器、設(shè)備，由主管部門(mén)對(duì)其作好相應(yīng)標(biāo)識(shí)和記錄。對(duì)確認(rèn)為“特殊過(guò)程”的過(guò)程，確定必要的過(guò)程記錄和再確認(rèn)。支持性文件Q/ZX C 《防靜電控制程序》Q/ZX C 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》Q/ZX C 《廠驗(yàn)控制程序》Q/ZX C 《回收物料處理程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)生產(chǎn)或服務(wù)過(guò)程所形成的產(chǎn)品或服務(wù)的特性不能由過(guò)程結(jié)束時(shí)的測(cè)量、檢驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證是否達(dá)到了輸出要求，其缺陷可能在后續(xù)的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程乃至在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后才顯露出來(lái)的過(guò)程是特殊過(guò)程。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分解退庫(kù)設(shè)備，并負(fù)責(zé)分解部件的返工、返修。對(duì)用于檢驗(yàn)和試驗(yàn)用的設(shè)備和器具均按規(guī)定進(jìn)行周期檢定，并作好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。工序監(jiān)督和控制由QC負(fù)責(zé)，QC按照檢驗(yàn)文件進(jìn)行工序檢驗(yàn)，防止不合格品流入下道工序。按《防靜電控制程序》要求做好防靜電工作。生產(chǎn)部應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件和設(shè)備操作規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行操作。計(jì)劃部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)用物料供應(yīng)的需求計(jì)劃、排產(chǎn)和生產(chǎn)配置單的制定。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)工藝文件、設(shè)備操作規(guī)程。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證見(jiàn)公司質(zhì)量手冊(cè)。 支持性文件Q/ZX C ～5 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各階段工作要求》Q/ZX C 《產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)工作程序》 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程見(jiàn)公司質(zhì)量手冊(cè)。設(shè)計(jì)更改應(yīng)提出申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)驗(yàn)證、確認(rèn)后，由授權(quán)人員審核批準(zhǔn)實(shí)施。l 對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)的結(jié)果及任何必要措施的記錄予以保存。確認(rèn)方式可以是：a) 按信息產(chǎn)業(yè)部規(guī)范、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范進(jìn)行模擬試驗(yàn)；b) 小批量生產(chǎn)，確認(rèn)是否符合規(guī)定要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證方式在設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)中明確；設(shè)計(jì)驗(yàn)證目的是確保設(shè)計(jì)輸出能滿足設(shè)計(jì)輸入要求，可分階段進(jìn)行，其方式可以是下述其中的一種或幾種：a) 計(jì)算驗(yàn)證b) 對(duì)比驗(yàn)證c) 通過(guò)評(píng)審d) 實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證e) 試生產(chǎn)3）對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄予以保存。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審由產(chǎn)品辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)人員參加（必要時(shí)可邀請(qǐng)有關(guān)專家參加）設(shè)計(jì)評(píng)審。 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)完成后應(yīng)形成完整的設(shè)計(jì)輸出文件。對(duì)不完善的、含糊或矛盾的要求，要進(jìn)行解決。事業(yè)部在實(shí)施公司規(guī)程《軟件開(kāi)發(fā)與管理工作總要求》時(shí)根據(jù)自身實(shí)際情況要求實(shí)施需求管理、項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)督、質(zhì)量保證、配置管理和同行評(píng)審，并根據(jù)實(shí)際情況開(kāi)始有計(jì)劃地逐步推行和深入實(shí)施組織過(guò)程焦點(diǎn)、組織過(guò)程定義、集成軟件管理、組間協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、軟件產(chǎn)品工程等要求。 支持文件Q/ZX C 《產(chǎn)品要求評(píng)審確認(rèn)程序》 顧客溝通事業(yè)部通過(guò)以下活動(dòng)開(kāi)展與顧客溝通的活動(dòng)：2 通過(guò)需求收集或需求獲取、用戶滿意度調(diào)查等獲得顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；3 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中與用戶溝通，包括對(duì)需求、問(wèn)詢、合同或訂單的修改；4 在向顧客提供產(chǎn)品后可通過(guò)用戶調(diào)查、內(nèi)外部顧客投訴等渠道獲得用戶意見(jiàn)；5 對(duì)顧客投訴問(wèn)題的及時(shí)處理并采取改進(jìn)措施。對(duì)評(píng)審的結(jié)果和在評(píng)審中提出的工作措施加以記錄。產(chǎn)品要求已經(jīng)在上述基礎(chǔ)上形成文件（合同、協(xié)議或研制任務(wù)書(shū)等）。 與顧客有關(guān)的過(guò)程按公司質(zhì)量手冊(cè)要求，在產(chǎn)品立項(xiàng)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品交付等過(guò)程之前識(shí)別顧客要求。 工作環(huán)境事業(yè)部識(shí)別和管理為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境中的人的因素（包括心理的、社會(huì)的等）和物的因素，為員工提供一個(gè)適宜的工作環(huán)境。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)事業(yè)部通過(guò)培訓(xùn)增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，提高員工的能力：1） 培訓(xùn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)制訂《培訓(xùn)控制程序》；2） 研究所人事室為事業(yè)部研究所的培訓(xùn)歸口部門(mén)，深圳辦公室為事業(yè)部深圳部分的培訓(xùn)歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)配合公司培訓(xùn)部組織公司安排的系統(tǒng)性培訓(xùn)、組織事業(yè)部進(jìn)行的二級(jí)培訓(xùn)、管理培訓(xùn)費(fèi)用和培訓(xùn)記錄；3） 質(zhì)量部負(fù)責(zé)本事業(yè)部質(zhì)量培訓(xùn)工作；4） 各部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別本部門(mén)各環(huán)節(jié)人員所需的能力要求并提供培訓(xùn)，以確保他們具有從事本崗位工作所需的能力要求；5） 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行質(zhì)量教育，使每一位員工都能意識(shí)到自己所從事工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性，并為實(shí)現(xiàn)事業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；6） 培訓(xùn)工作包括確定培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)大綱，確認(rèn)培訓(xùn)教師和教材，評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果，保存培訓(xùn)記錄等。 人力資源 總則事業(yè)部從人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面，確定其所承擔(dān)質(zhì)量管理體系的規(guī)定職責(zé)，確保人員是有能力的，包括保證從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的員工都進(jìn)行培訓(xùn)，確保具有產(chǎn)品質(zhì)量所必須的專業(yè)知識(shí)和操作技能。6 資源管理 資源的提供為了實(shí)施和改進(jìn)本事業(yè)部質(zhì)量管理體系、達(dá)到顧客滿意，必須配備所需資源，包括人力資源、設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源等。溝通的方式，可以采用會(huì)議、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、工作聯(lián)絡(luò)單、簡(jiǎn)報(bào)、領(lǐng)導(dǎo)干部接待日等形式進(jìn)行。溝通的目的是促進(jìn)各職能和層次間交流信息、增進(jìn)理解與協(xié)調(diào)。ZD/ZX C 1 網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部部門(mén)與崗位基本職責(zé) 管理者代表公司副管理者代表由事業(yè)部總經(jīng)理?yè)?dān)任，其職責(zé)：a) 確保事業(yè)部的質(zhì)量體系運(yùn)行符合聲稱的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)；i) 向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況；j) 批準(zhǔn)事業(yè)部質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)控制程序，批準(zhǔn)《審核不合格報(bào)告》中“體系性不合格”的糾正/預(yù)防和體系的缺陷及其改進(jìn)措施計(jì)劃；k) 對(duì)提供給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)；l) 參與公司管理評(píng)審，提供質(zhì)量改進(jìn)資源。 技術(shù)部l 負(fù)責(zé)研究所數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)和管理；l 負(fù)責(zé)事業(yè)部管理流程、研發(fā)流程和信息數(shù)字化開(kāi)發(fā)、引進(jìn)和推廣應(yīng)用；l 負(fù)責(zé)研究所EDA設(shè)計(jì)項(xiàng)目研發(fā)和高速仿真設(shè)計(jì)研究、推廣及項(xiàng)目研發(fā)； l 負(fù)責(zé)研究所電子工藝技術(shù)研究、建設(shè)、維護(hù)和管理硬件開(kāi)發(fā)所需電子工藝技術(shù)支持平臺(tái)； l 負(fù)責(zé)研究所技術(shù)管理工作（標(biāo)準(zhǔn)化工作；知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理；研究所文件資料管理系統(tǒng)管理；流程優(yōu)化；CPC管理軟件的研究及推廣應(yīng)用；研究所圖書(shū)資料管理、通用技術(shù)情報(bào)收集、分析、分類和發(fā)布）；l 負(fù)責(zé)研究所固定資產(chǎn)、研發(fā)設(shè)備、研發(fā)材料的物流管理工作和產(chǎn)品研發(fā)試驗(yàn)室的規(guī)劃、維護(hù)和制度管理。 生產(chǎn)部e) 負(fù)責(zé)根據(jù)事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)；f) 保證生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量和按時(shí)入庫(kù)。 中試部f) 參與研發(fā)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品及改進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)產(chǎn)，分析并反饋產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化過(guò)程出現(xiàn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)問(wèn)題；g) 制定并完善產(chǎn)品生產(chǎn)工藝文件，并提供生產(chǎn)過(guò)程技術(shù)指導(dǎo)和工藝改進(jìn)；h) 負(fù)責(zé)成熟產(chǎn)品的質(zhì)量改進(jìn)、降低成本建議的提出并努力承擔(dān)。 測(cè)試部1） 根據(jù)《產(chǎn)品研制規(guī)范》、《總體方案》等設(shè)計(jì)文件準(zhǔn)備測(cè)試規(guī)程、工具和手段，對(duì)開(kāi)發(fā)成果進(jìn)行驗(yàn)證測(cè)試，保證產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)及開(kāi)局的質(zhì)量；2） 為隨機(jī)資料編寫(xiě)提供必要的素材和資料；3） 產(chǎn)品配置管理（版本管理）與基線歸檔。 系統(tǒng)部a) 產(chǎn)品規(guī)劃（調(diào)查和了解用戶需求和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析，預(yù)測(cè)市場(chǎng)發(fā)展和產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)；提出新產(chǎn)品研制/老產(chǎn)品改進(jìn)建議書(shū)產(chǎn)品定義，提交立項(xiàng)（PACE 0階段）評(píng)審）；b) 產(chǎn)品營(yíng)銷（跟蹤和分析營(yíng)運(yùn)商發(fā)展規(guī)劃，擬訂并宣傳用戶解決方案，擬訂并更新產(chǎn)品宣傳資料，參加市場(chǎng)拓展專題活動(dòng)等）；c) 產(chǎn)品推廣技術(shù)支持（擬訂市場(chǎng)宣講材料；擔(dān)任對(duì)營(yíng)銷人員的產(chǎn)品技術(shù)培訓(xùn)；主動(dòng)或根據(jù)市場(chǎng)一線